| 2024/4 |
01/11/2024 |
09104426000160 |
COPASA SERVICOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE |
Não se Aplica |
|
02.07.01 |
SERV. GESTÃO DA SAÚDE |
1012200112057 |
Manutenção Secretaria Municipal de Saúd |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 20.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 21.275,00 |
R$ 19.535,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FORNECIMENTO DE .GUA P/ UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA O SERVI.O DO DEPARTAMENTO DE SA.DE, |
| 2024/305 |
01/11/2024 |
29979036000140 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Não se Aplica |
|
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
1030100142062 |
Manuteção das Atividades da Estratégia |
3.1.90.13.00 |
Obrigações Patronais |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 100.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 102.550,00 |
R$ 94.901,00 |
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI..O PREVIDENCIARIA PATRONAL NO EXERC.CIO, |
| 2024/306 |
01/11/2024 |
29979036000140 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Não se Aplica |
|
02.11.01 |
SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL - COORDENAÇ |
0824300382092 |
Manut. Atividades do Conselho Tutelar |
3.1.90.13.00 |
Obrigações Patronais |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 10.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 14.920,00 |
R$ 13.508,00 |
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI..O PREVIDENCIARIA PATRONAL NO EXERC.CIO, |
| 2024/4710 |
01/11/2024 |
57124078000135 |
PRIME ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E SERVICOS |
Artigo 75 Lei 14133 / 2021 |
2024/54 |
02.04.01 |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO |
0412200022015 |
Manutenção das Ativ. da Secretaria Muni |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40012 |
Outros Recursos não Vinculados |
R$ 3.750,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.750,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTA..O DE SERVI.OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GEST.O DE RECURSOS E CONVENIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O DE ACORDO PROCESSO 0 |
| 2024/4711 |
01/11/2024 |
17254509000163 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS |
Não se Aplica |
|
02.07.01 |
SERV. GESTÃO DA SAÚDE |
1012200112307 |
Serviços de Tecnologia da Informação e |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 99,00 |
R$ 0,00 |
R$ 99,00 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ART DE PROJETO CABEMENTO ESTRUTURADO DA UBS, CONFORME ANEXO. |
| 2024/4712 |
01/11/2024 |
84069295615 |
ADELAIDE FERREIRA DE MEDEIROS |
Não se Aplica |
|
02.06.01 |
COORDENAÇÃO DO ENSINO |
1212200022032 |
Manutenção Atividades Secretaria Munici |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 329,00 |
R$ 0,00 |
R$ 329,00 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3,5 DIARIA DE VIAGEM PARA SALINAS E TAIOBEIRAS, NO PERIODO 30/10/2024 A 10/11/2024. ATIVIDADE:MOTORISTA |
| 2024/4713 |
01/11/2024 |
19062429840 |
AGNALDO DA PENHA PEREIRA |
Não se Aplica |
|
02.09.01 |
SERV. PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA |
2012200022093 |
Manut. Ativid. Secretaria de Agricultu |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 63,00 |
R$ 0,00 |
R$ 63,00 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA DE VIAGEM PARA , NO PERIODO . ATIVIDADE: |
| 2024/4714 |
01/11/2024 |
10355606000101 |
JOSE EDSSELES AMORIM DE SOUZA |
Artigo 75 Lei 14133 / 2021 |
2024/29 |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
1030100142064 |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 527,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADE BASICA DE SAUDE DE ACORDO COM PROCESSO 00029/2024 |
| 2024/4715 |
01/11/2024 |
25372472000104 |
PROJEMINAS COMERCIO E SERVIÇO LTDA |
Dispensa Art. 24 |
2024/1893 |
02.06.04 |
SERVIÇO DE CULTURA |
1339200262054 |
Apoio REalização de Carnaval, Festas Cí |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 8.331,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
LOCA..O DE DE BANHEIROS QUIMICOS E KIT BRINQUEDOS PARA PROMO..O E COMEMORA..O AO DIA DAS CRIAN.AS NO MUNCIPIO DE JOSENOPOLIS MG |
| 2024/4716 |
01/11/2024 |
21313475000108 |
MUDESTO OLIVEIRA VIANA PRODUCOES |
Artigo 75 Lei 14133 / 2021 |
2024/53 |
02.06.04 |
SERVIÇO DE CULTURA |
1339200262054 |
Apoio REalização de Carnaval, Festas Cí |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 44.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 44.000,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE ESTRUTURAS ( GRID, PALCO, PRODUCAO DE IMAGEM, PORTAL DE ENTRADA, SISTEMA DE SONORIZACAO DE MEDIO PORTE, ILUMINACAO DE MEIO PORTE POR OCASIAO DA NO |
| 2024/4717 |
01/11/2024 |
02537890000109 |
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
Artigo 75 Lei 14133 / 2021 |
2024/49 |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
1030100142064 |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 934,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER AS ACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS MG DE ACORDO PROCESSO 00049/2024 |
| 2024/4718 |
01/11/2024 |
22962319000130 |
LABSERVICOS AUTOMACAO LABORATORIAL LTDA - ME |
Dispensa Art. 24 |
2024/1907 |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
1030100142064 |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 250,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE UMA CENTRIFUGA SOROLOGICA RDE CHAPA 3089 PARA ATENDER AS ACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS |
| 2024/4719 |
01/11/2024 |
02028356000169 |
LATORES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELLI |
Pregão |
2023/31 |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
1030100142064 |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 2.928,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER AS ACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS DE ACORDO PROCESSO 00031/2023 |
| 2024/4720 |
01/11/2024 |
04846826000127 |
ESMONT |
Dispensa Art. 24 |
2024/1908 |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
1236100212043 |
Manutenção das Atividades do Transporte |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 330,00 |
R$ 0,00 |
R$ 330,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA AQUISICAO DE 01 KT DE PLACA MECOSUL DESTINADOS PARA ONIBUS ( S PLACA) DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS MG |
| 2024/4721 |
01/11/2024 |
10355606000101 |
JOSE EDSSELES AMORIM DE SOUZA |
Dispensa Art. 24 |
2024/1909 |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
1236500242048 |
Manutenção das Atividades do Ensino Inf |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 647,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE EM GERAL DA ESCOLA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL CEMEI |
| 2024/4722 |
01/11/2024 |
10355606000101 |
JOSE EDSSELES AMORIM DE SOUZA |
Dispensa Art. 24 |
2024/1910 |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
1236100192038 |
Manutenção Programa Municipal de Merend |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 941,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE EM GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOSE LINO E ESCOLA MUNICIPAL TEODORICO FIDELIS PEREIRA |
| 2024/4723 |
01/11/2024 |
10355606000101 |
JOSE EDSSELES AMORIM DE SOUZA |
Artigo 75 Lei 14133 / 2021 |
2024/29 |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
1236100192038 |
Manutenção Programa Municipal de Merend |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1.463,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOSE LINO E ESCOLA TEODORICO FIDELIS PEREIRA DE ACORDO COM PROCESSO 0002 |
| 2024/4724 |
01/11/2024 |
26885259000150 |
MERCEARIA E PADARIA PESTANA |
Artigo 75 Lei 14133 / 2021 |
2024/50 |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
1236100192038 |
Manutenção Programa Municipal de Merend |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 107,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOSE LINO E ESCOLA TEODORICO FIDELIS PEREIRA DE ACORDO COM PROCESSO 0050 |
| 2024/4725 |
01/11/2024 |
26885259000150 |
MERCEARIA E PADARIA PESTANA |
Artigo 75 Lei 14133 / 2021 |
2024/29 |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
1236100192038 |
Manutenção Programa Municipal de Merend |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 4.866,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOSE LINO E ESCOLA TEODORICO FIDELIS PEREIRA DE ACORDO COM PROCESSO 0002 |
| 2024/4726 |
01/11/2024 |
26885259000150 |
MERCEARIA E PADARIA PESTANA |
Dispensa Art. 24 |
2024/1912 |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
1236100192038 |
Manutenção Programa Municipal de Merend |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 470,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOSE LINO E ESCOLA TEODORICO FIDELIS PEREIRA |
| 2024/4727 |
01/11/2024 |
19492067000119 |
MERCEARIA PLANALTO |
Artigo 75 Lei 14133 / 2021 |
2024/29 |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
1236100192038 |
Manutenção Programa Municipal de Merend |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 782,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOSE LINO E ESCOLA TEODORICO FIDELIS PEREIRA DE ACORDO COM PROCESSO 0002 |
| 2024/4728 |
01/11/2024 |
19492067000119 |
MERCEARIA PLANALTO |
Artigo 75 Lei 14133 / 2021 |
2024/50 |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
1236100192038 |
Manutenção Programa Municipal de Merend |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1.414,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOSE LINO E ESCOLA TEODORICO FIDELIS PEREIRA DE ACORDO COM PROCESSO 0005 |
| 2024/4729 |
01/11/2024 |
10355606000101 |
JOSE EDSSELES AMORIM DE SOUZA |
Artigo 75 Lei 14133 / 2021 |
2024/50 |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
1236100202039 |
Manutenção das Atividades do Ensino Fun |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 294,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DE ACORDO COM PROCESSO 0050/2024 |
| 2024/4730 |
01/11/2024 |
10355606000101 |
JOSE EDSSELES AMORIM DE SOUZA |
Artigo 75 Lei 14133 / 2021 |
2024/50 |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
1236100202039 |
Manutenção das Atividades do Ensino Fun |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 490,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DE ACORDO COM PROCESSO 0050/2024 |
| 2024/4731 |
01/11/2024 |
10355606000101 |
JOSE EDSSELES AMORIM DE SOUZA |
Artigo 75 Lei 14133 / 2021 |
2024/29 |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
1236500192047 |
Manutenção do Programa de Merenda Escol |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 896,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL CEMEI |
| 2024/4732 |
01/11/2024 |
26885259000150 |
MERCEARIA E PADARIA PESTANA |
Artigo 75 Lei 14133 / 2021 |
2024/29 |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
1236500192047 |
Manutenção do Programa de Merenda Escol |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 315,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL PRIMEIRAS LETRAS PRE DE ACORDO COM PROCESSO 00029/2024 |
| 2024/4733 |
01/11/2024 |
26885259000150 |
MERCEARIA E PADARIA PESTANA |
Dispensa Art. 24 |
2024/1913 |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
1236500192047 |
Manutenção do Programa de Merenda Escol |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 94,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL PRIMEIRAS LETRAS PRE |
| 2024/4734 |
01/11/2024 |
26885259000150 |
MERCEARIA E PADARIA PESTANA |
Artigo 75 Lei 14133 / 2021 |
2024/29 |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
1236500192047 |
Manutenção do Programa de Merenda Escol |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1.738,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL CEMEI DE ACORDO COM PROCESSO 00029/2024 |
| 2024/4735 |
01/11/2024 |
54704912000173 |
LA BRANCA DISTRIBUIDORA LTDA |
Dispensa Art. 24 |
2024/1914 |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
1030100102061 |
Manutenção dos Serviços de Odontologia |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 4.833,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS PARA ATENDER AS ACOES DOS SERVICOS DE ODONTOLOGIA DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS MG |
| 2024/4736 |
01/11/2024 |
44734671002286 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
Dispensa Art. 24 |
2024/1911 |
02.07.05 |
SERV. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
1030300402073 |
Manutenção dos Serviços de Assistência |
3.3.90.32.00 |
Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 396,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| 2024/4737 |
01/11/2024 |
19492067000119 |
MERCEARIA PLANALTO |
Artigo 75 Lei 14133 / 2021 |
2024/29 |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
1236500192047 |
Manutenção do Programa de Merenda Escol |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 635,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL CEMEI DE ACORDO COM PROCESSO 00029/2024 |
| 2024/4738 |
01/11/2024 |
02028356000169 |
LATORES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELLI |
Pregão |
2023/31 |
02.08.03 |
SERV. GESTÃO DO SUAS, PBF E CADÚNICO |
0812200122306 |
Manut. Ativid. IGD-BOLSA FAMÍLIA/CADÚNI |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40120 |
Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência So |
R$ 6.300,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISCOES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM FUNCAO DOS SERVICOS DO PROCAD SUAS DE ACORDO COM PROCESSO 0031/2023 |
| 2024/4739 |
01/11/2024 |
02028356000169 |
LATORES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELLI |
Pregão |
2023/31 |
02.08.04 |
SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BASICA |
0824300382122 |
Manutenção do Programa Criança Feliz |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40120 |
Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência So |
R$ 7.890,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISCOES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM FUNCAO DOS SERVICOS DO CRIANCA FELIZ DE ACORDO COM PROCESSO 0031/2023 |
| 2024/4740 |
01/11/2024 |
19492067000119 |
MERCEARIA PLANALTO |
Artigo 75 Lei 14133 / 2021 |
2024/29 |
02.08.04 |
SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BASICA |
0824400092089 |
Manut. Atividades da Proteção Social Bá |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40120 |
Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência So |
R$ 2.122,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINASO PARA PRODUCAO DE LANCHE EM FUNAO DAS OFICINAS DO CRAS DE ACORDO COM PROCESSO 00029/2024 |
| 2024/4741 |
01/11/2024 |
07134044696 |
CARLOS SILVA SANTOS |
Não se Aplica |
|
02.06.01 |
COORDENAÇÃO DO ENSINO |
1212200022032 |
Manutenção Atividades Secretaria Munici |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 188,00 |
R$ 0,00 |
R$ 188,00 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 DIARIA DE VIAGEM PARA SALINAS E TAIOBEIRAS, NO PERIODO 11/09/2024 a 22/10/2024. ATIVIDADE:MOTORISTA |
| 2024/4742 |
01/11/2024 |
29979036000140 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Não se Aplica |
|
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
1030100142062 |
Manuteção das Atividades da Estratégia |
3.1.90.13.00 |
Obrigações Patronais |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 12.197,00 |
R$ 0,00 |
R$ 12.197,00 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI..O PREVIDENCIARIA PATRONAL NO EXERC.CIO, |
| 2024/4743 |
01/11/2024 |
16928871000614 |
GUEDES E PAIXAO LTDA |
Dispensa Art. 24 |
2024/1916 |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
1030100142064 |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 268,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS PARA PACIENTES COM HIPOSSUFICIENCIA FINANCEIRA PARA ATENDER AS ACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS |
| 2024/4744 |
01/11/2024 |
44507008000114 |
FITPARK CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E LAZER LTDA |
Inexigibilidade |
2022/58 |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
1030100142064 |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3.933,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTA.AO DE SERVICOS NAS REALIZACOES CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PACIENTES COM DIAGNOSTICO DE AUTISMO DE ACORDO PROCESSO 00058/2022 REF MES DE OUTUBRO 2024 |
| 2024/4745 |
01/11/2024 |
07333598000180 |
CIMES |
Não se Aplica |
|
02.07.03 |
SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
1030200152065 |
Manutenção das Atividades do Consorcio |
3.3.71.70.00 |
Rateio pela Particip. Consórcio Público |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 20.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 20.000,00 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATO DE RATEIO N. 001/2024. |
| 2024/4746 |
01/11/2024 |
12390337619 |
ARIADNE CARDOSO LEAL |
Não se Aplica |
|
02.11.01 |
SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL - COORDENAÇ |
0812200022076 |
Manutenção Ativ. Serviços Assist. Socia |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40120 |
Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência So |
R$ 377,00 |
R$ 0,00 |
R$ 377,00 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2,5 DIARIA DE VIAGEM PARA MONTES CLAROS, NO PERIODO 06/11/2024 A 08/11/2024. ATIVIDADE: CURSO SOBRE ENCERRAMENTO DA GESTAO SUAS |
| 2024/2658 |
04/11/2024 |
20150513000196 |
BRUNO RAFAEL SILVA DE SOUZA - ME |
Pregão |
2023/8 |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
1030100142062 |
Manuteção das Atividades da Estratégia |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 25.800,00 |
R$ 0,00 |
R$ 38.700,00 |
R$ 32.250,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA CONTRATACAO DE EMPRESA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ATENDIMENTO PRIMARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS DE ACORDO PROCESSO 0008/2023 DE ACORDO ADITIVO FIRMADO ENTRES AS PARTE |
| 2024/15 |
06/11/2024 |
05343007660 |
GERALDO DOS REIS MARTINS |
Não se Aplica |
|
02.07.03 |
SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
1030200152066 |
Manut. Ativid. Programa Munic. Transp. |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 10.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 10.693,00 |
R$ 9.083,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM, |
