| 2025/732 |
03/01/2025 |
3670274 ***** |
FIBERNET |
02.04.01 |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO |
Manutenção das Ativ. da Secretaria Muni |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 4350 |
R$ 0,00 |
R$ 1450 |
R$ 1450 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE INSTALA..O, IMPLEMENTA..O, OPERA..O FORNECIMENTO E MANUTEN..O DE ACESSO . INTERNET COM LINK DEDICADO NA VELOCIDADE DE 200 MBPS, C |
| 2025/731 |
03/01/2025 |
3670274 ***** |
FIBERNET |
02.06.01 |
COORDENAÇÃO DO ENSINO |
Manutenção Atividades Secretaria Munici |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 2610 |
R$ 0,00 |
R$ 870 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE INSTALA..O, IMPLEMENTA..O, OPERA..O FORNECIMENTO E MANUTEN..O DE ACESSO . INTERNET COM LINK DEDICADO NA VELOCIDADE DE 100MBPS, CO |
| 2025/730 |
03/01/2025 |
3670274 ***** |
FIBERNET |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 5220 |
R$ 0,00 |
R$ 1740 |
R$ 1740 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE INSTALA..O, IMPLEMENTA..O, OPERA..O FORNECIMENTO E MANUTEN..O DE ACESSO . INTERNET COM LINK DEDICADO NA VELOCIDADE DE 150MBPS, CO |
| 2025/687 |
03/01/2025 |
0910442 ***** |
COPASA SERVICOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE |
02.06.04 |
SERVIÇO DE CULTURA |
Manutenção das Atividades Culturais |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 1000 |
R$ 0,00 |
R$ 190,56 |
R$ 190,56 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE .GUA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, |
| 2025/686 |
03/01/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Fun |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3363,3 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE EM GERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE ACORDO COM PROCESSO 007/2023 |
| 2025/678 |
03/01/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção do Programa de Merenda Escol |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3285,35 |
R$ 0,00 |
R$ 3285,35 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL PRIMEIRAS LETRAS DE ACORDO COM PROCESSO 00056/2024 |
| 2025/677 |
03/01/2025 |
2688525 ***** |
MERCEARIA E PADARIA JOSENOPOLIS |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção do Programa de Merenda Escol |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 753 |
R$ 0,00 |
R$ 753 |
R$ 753 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL PRIMEIRAS LETRAS PRE E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL DE ACORDO |
| 2025/676 |
03/01/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção do Programa de Merenda Escol |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 5179,75 |
R$ 0,00 |
R$ 5179,75 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRR DESPESAS NAS AQUISICOES de HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL PRIMEIRAS LETRAS DE |
| 2025/675 |
03/01/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção do Programa de Merenda Escol |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 94,66 |
R$ 0,00 |
R$ 94,66 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PRA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL PRIMEIRAS LETRAS DE ACORDO PROCESSO 00050/2024 |
| 2025/666 |
03/01/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção do Programa de Merenda Escol |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 4451,7 |
R$ 0,00 |
R$ 4451,7 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL PRIMEIRAS LETRAS ACORDO PROCESSO 00056/2024 |
| 2025/663 |
03/01/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Inf |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 2608,1 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL PRIMEIRAS LETRAS D |
| 2025/645 |
03/01/2025 |
0462708 ***** |
BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA |
02.11.01 |
SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL - COORDENAÇ |
Manutenção Ativ. Serviços Assist. Socia |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 15000 |
R$ 0,00 |
R$ 1218,39 |
R$ 1218,39 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO VEICULO DE PLACA : SSH6J67 PARA ATENDER ACOES DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| 2025/644 |
03/01/2025 |
2688525 ***** |
MERCEARIA E PADARIA JOSENOPOLIS |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção do Programa de Merenda Escol |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 753 |
R$ 0,00 |
R$ 753 |
R$ 753 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL PRIMEIRAS LETRAS PRE E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL DE ACORDO |
| 2025/617 |
03/01/2025 |
0029208 ***** |
VIASOL0 ENGENHARIA AMBIENTAL |
02.10.04 |
SERVIÇOS DE SANEAMENTO |
Manutenção Sistema de Saneamento Básico |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 3423,49 |
R$ 0,00 |
R$ 3423,49 |
R$ 3423,49 |
VALOR GASTO PARAS COBRIR DESPESAS NA CONTRATA.AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECEBIMENTO E DISPOSI.AO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS |
| 2025/616 |
03/01/2025 |
2688525 ***** |
MERCEARIA E PADARIA JOSENOPOLIS |
02.04.01 |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO |
Manutenção das Ativ. da Secretaria Muni |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 407,5 |
R$ 0,00 |
R$ 407,5 |
R$ 407,5 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE SACOS PLASTICOS PARA LIXO COM 100 LITROS DESTINADOS PARA MANUTEN.AO E FUNCIONAMENTO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACORDO PROCESSO 00059/2024 |
| 2025/615 |
03/01/2025 |
2199865 ***** |
COMPLEXO MEDICO E IMAGEM PRO - VIDA EIRELI - ME |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3486,8 |
R$ 0,00 |
R$ 3486,8 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO NA PRESTACAO DE SERVICOS NAS REALIZA.OES DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS DESTINADOS PARA ATENDER AS ACOES DA SAUDE DE ACORDO PROCESSO 00058/2022 |
| 2025/614 |
03/01/2025 |
1035560 ***** |
MERCEARIA AMORIM |
02.04.01 |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO |
Manutenção das Ativ. da Secretaria Muni |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 145 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE SACOS PLASTICOS PARA LIXO COM 50 LITROS DESTINADOS PARA MANUTEN.AO E FUNCIONAMENTO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACORDO PROCESSO 00059/2024 |
| 2025/613 |
03/01/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Inf |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 2815,6 |
R$ 0,00 |
R$ 2815,6 |
R$ 2815,6 |
VALOR GASTO PARA AQUISICOES DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PRIMEIRAS LETRAS DE ACORDO COM PROCESSO 00056/2024 |
| 2025/612 |
03/01/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Inf |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 946,2 |
R$ 0,00 |
R$ 946,2 |
R$ 946,2 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL INFANTIL PRIMEIRAS LETRAS DE ACORDO COM PROCESSO 00056/2024 |
| 2025/611 |
03/01/2025 |
0253789 ***** |
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 867,3 |
R$ 0,00 |
R$ 867,3 |
R$ 867,3 |
AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER AS ACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS MG |
| 2025/610 |
03/01/2025 |
3438110 ***** |
LUANA COSTA AMARAL |
02.08.04 |
SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BASICA |
Manut. Atividades da Proteção Social Bá |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 1200 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO ( DIA DAS MAES) NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| 2025/609 |
03/01/2025 |
3291684 ***** |
MAIRA CRISTINA NERES PESTANA |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 850 |
R$ 0,00 |
R$ 850 |
R$ 850 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTACAO DE SEVICOS DE PALESTRA EM EVENTO DE CONSCIENTIZACAO REF AO EVENTO JANEIRO BRANCO DESTINADOS PARA ATENDER AS ACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNIPIO DE JOSENOPOLIS |
| 2025/608 |
03/01/2025 |
0733431 ***** |
CONSTRUNOPOLIS |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Fun |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1974,89 |
R$ 0,00 |
R$ 1974,89 |
R$ 1974,89 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA PEQUENOS REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL TEODORICO FIDELIS PEREIRA DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS MG |
| 2025/607 |
03/01/2025 |
4932422 ***** |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA . |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 562 |
R$ 0,00 |
R$ 562 |
R$ 562 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISI.OES DE MEDICAMENTOS DETINADOS PARA ATENDER AS ACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE |
| 2025/606 |
03/01/2025 |
4570599 ***** |
CONSTRUVALE |
02.11.01 |
SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL - COORDENAÇ |
Manutenção Ativ. Serviços Assist. Socia |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 3757,2 |
R$ 0,00 |
R$ 3757,2 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E PEQUENAS REFORMAS DA GUARDA MIRIM MUNICIPAL DE ACORDO COM PROCESSO 00030/2023 |
| 2025/604 |
03/01/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Inf |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 574,89 |
R$ 0,00 |
R$ 574,89 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE ACORDO PROCESSO 00059/2024 |
| 2025/603 |
03/01/2025 |
1071783 ***** |
MARILENE MODAS |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Fun |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1221,47 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE ACORDO COM PROCESSO 00059/2023 |
| 2025/602 |
03/01/2025 |
2150569 ***** |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DA AREA MINEIRA DA |
02.11.01 |
SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL - COORDENAÇ |
Manutenção Ativ. Serviços Assist. Socia |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 5602,5 |
R$ 0,00 |
R$ 5602,5 |
R$ 5602,5 |
VALOR GASTO PARAS COBRIR DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADOS PARA SUPORTE E APOIO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICO AS EQUIPES DE REFERENCIA DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM P |
| 2025/601 |
03/01/2025 |
2688525 ***** |
MERCEARIA E PADARIA JOSENOPOLIS |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Inf |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3301,82 |
R$ 0,00 |
R$ 3301,82 |
R$ 3301,82 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS LANCHE PARA REUNIAO SEMINARIO DE ENCERRAMENTO DO CURSO DO LEEI 2024 DE ACORDO COM PROCESSO 00052/1500 |
| 2025/600 |
03/01/2025 |
0446626 ***** |
SAMEDE- SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA EPP |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 380 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS NAS REALIZACOES DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS MG |
| 2025/599 |
03/01/2025 |
4450700 ***** |
FITPARK CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E LAZER LTDA |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3146,56 |
R$ 0,00 |
R$ 3146,56 |
R$ 3146,56 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS NAS REALIZACOES DE EXAMES E CONSULTAS DESTINADOS PARA ATENDER AS ACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE ACORDO PROCESSO 00058/2022. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2024 |
| 2025/598 |
03/01/2025 |
2688525 ***** |
MERCEARIA E PADARIA JOSENOPOLIS |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Inf |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1101,1 |
R$ 0,00 |
R$ 1101,1 |
R$ 1101,1 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOSE LINO E ESCOLA TEODORICO FIDELIS PEREIRA DE ACORDO COM PROCESSO 0005 |
| 2025/597 |
03/01/2025 |
1218712 ***** |
TEIXEIRA E BESSA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 15282,46 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS NAS REALIZACOES DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDER DEMANDAS DE PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO SE JOSENOPOLIS REF AO MES DE SETEMBRO DE |
| 2025/596 |
03/01/2025 |
1218712 ***** |
TEIXEIRA E BESSA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 4132,5 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS NAS REALIZACOES DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDER DEMANDAS DE PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO SE JOSENOPOLIS REF AO MES DE OUTUBRO DE 2 |
| 2025/595 |
03/01/2025 |
0634086 ***** |
DISTRIBUIDORA LEO DO GAS |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Fun |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 378 |
R$ 0,00 |
R$ 378 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE 03 BOTIJAO DE GAS DE 13 KG DESTIANDOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOSE LINO E ESCOLA MUNICIPAL TEODORICO FIDELIS PEREIRA DA ACORDO PROC |
| 2025/594 |
03/01/2025 |
0634086 ***** |
DISTRIBUIDORA LEO DO GAS |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Inf |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 378 |
R$ 0,00 |
R$ 378 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA AQUISICOES DE GAS 13KG LIQUIFEITO DESTINADO PARA PREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL PRIMEIRAS LETRAS E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL CEMEEI DE ACORDO |
| 2025/593 |
03/01/2025 |
2688525 ***** |
MERCEARIA E PADARIA JOSENOPOLIS |
02.10.01 |
COORD. SEC. OBRAS E SERV. PÚBLICOS |
Manut. Das Atividades Administrativas d |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 5379 |
R$ 0,00 |
R$ 5379 |
R$ 5379 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DE ACORDO COM PROCESSO 00059/2024 |
| 2025/592 |
03/01/2025 |
0733431 ***** |
CONSTRUNOPOLIS |
02.11.02 |
FUNDO MUNIC. HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL |
Manut. Prog. Munic. Hab. Intrer. Social |
4.4.90.51.00 |
Obras e Instalações |
40207 |
Recursos de Operações de Crédito |
R$ 168529,14 |
R$ 0,00 |
R$ 168529,14 |
R$ 168529,14 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESS NA CONTRATA..O DE EMPRESAESPECIALIZADA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRU.AO EXECU.AO DE OBRAS DE CASAS POPULARES NO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS MG PARA USUARIOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| 2025/591 |
03/01/2025 |
2688525 ***** |
MERCEARIA E PADARIA JOSENOPOLIS |
02.06.01 |
COORDENAÇÃO DO ENSINO |
Manutenção Atividades Secretaria Munici |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3998,5 |
R$ 0,00 |
R$ 3998,5 |
R$ 3998,5 |
VALOR GASTO PARA COBRR DESPESAS NAS AQUISICOES DE LANCHE PARA REUNIOES PEDAGOGICAS E REUNIOS DO PROGRAMA PROEDU VALES RECOMPOSICAAO DAS APRENDIZAGENS DE ACORDO 00052/2023 |
| 2025/590 |
03/01/2025 |
0559781 ***** |
CENTRO DE DIAGNOSTICO BOM JESUS |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 7189,4 |
R$ 0,00 |
R$ 7189,4 |
R$ 7189,4 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS NAS REALIZACOES DE EXAMES E CONSULTAS DESTINADOS PARA ATENDER AS ACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS DE ACORDO PROCESSO 00058/2022 REFE |
| 2025/589 |
03/01/2025 |
2688525 ***** |
MERCEARIA E PADARIA JOSENOPOLIS |
02.10.01 |
COORD. SEC. OBRAS E SERV. PÚBLICOS |
Manut. Das Atividades Administrativas d |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 4964 |
R$ 0,00 |
R$ 4964 |
R$ 4964 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE LANCHES DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PROCESSO 00052/2024 |
| 2025/588 |
03/01/2025 |
2688525 ***** |
MERCEARIA E PADARIA JOSENOPOLIS |
02.10.01 |
COORD. SEC. OBRAS E SERV. PÚBLICOS |
Manut. Das Atividades Administrativas d |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 4964 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE LANCHES DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PROCESSO 00052/2024 |
| 2025/587 |
03/01/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Inf |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 280,52 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL DE ACORDO COM PROCESSO 00029/2024 |
| 2025/586 |
03/01/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Inf |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 956,35 |
R$ 0,00 |
R$ 956,35 |
R$ 956,35 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL INFANTIL PRIMEIRAS LETRAS DE ACORDO COM PROCESSO 00056/2024 |
| 2025/585 |
03/01/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 726,25 |
R$ 0,00 |
R$ 726,25 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS ACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS DE ACORDO PROCESSO 00059/2024 |
| 2025/584 |
03/01/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.04.01 |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO |
Manutenção das Ativ. da Secretaria Muni |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 887,85 |
R$ 0,00 |
R$ 887,85 |
R$ 887,85 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA AQUISICAO DE MARMITEX DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA JUSTICA ELEITORAL DE ACORDO COM PROCESSO 00055/2023 |
| 2025/583 |
03/01/2025 |
1820996 ***** |
BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
02.09.01 |
SERV. PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA |
Aquisição de Tratores e Implementos Agr |
4.4.90.52.00 |
Equipamento e Material Permanente |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 158296,17 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA AQUISICAO DE 01(UMA) PA CARREGADEIRA 06 CILINDROS 130 HP DESTINADOS PARA ATENDER AS ACOES DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS DE ACORDO PROCESSO 0,0065/2024 |
| 2025/582 |
03/01/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.04.01 |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO |
Manutenção das Ativ. da Secretaria Muni |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 1603,85 |
R$ 0,00 |
R$ 1603,85 |
R$ 0,00 |
ALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA AQUISICAO DE MARMITEX DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES RESPONSAVEIS PELA SEGURANCA DA TRADICIONAL FESTA DE MAIO DE 2024 DE ACORDO COM PROCESSO 00055/2023 |
| 2025/581 |
03/01/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.04.01 |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO |
Manutenção das Ativ. da Secretaria Muni |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 438,5 |
R$ 0,00 |
R$ 438,5 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA AQUISICAO DE MARMITEX DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES RESPONSAVEIS PELA SEGURANCA NAS ELEICOES MUNICIPAIS DE ACORDO COM PROCESSO 00055/2023 |
| 2025/580 |
03/01/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Inf |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3176,9 |
R$ 0,00 |
R$ 3176,9 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL CEMEI DE ACORDO PROCESSO 00029/2024 |
| 2025/579 |
03/01/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Fun |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1144,5 |
R$ 0,00 |
R$ 1144,5 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE EM GERAL DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAAL MANOEL JOSE LINO E ESCOLA TEODORICO FIDELIS PEREIRA DE ACORDO PROCESS |
| 2025/578 |
03/01/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Fun |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1566,7 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE EM GERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOSE LINO E ESCOLA TEODORICO FIDELIS PEREIRA DE ACORDO COM PROCESSO 00059 |
| 2025/577 |
03/01/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção do Programa de Merenda Escol |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3107,27 |
R$ 0,00 |
R$ 3107,27 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL CEMEI DE ACORDO COM PROCESSO 00029/2024 |
| 2025/576 |
03/01/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Inf |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 905,69 |
R$ 0,00 |
R$ 905,69 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE EM GERAL DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL PRIMEIRAS LETRAS E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACACAO DE ACORDO |
| 2025/575 |
03/01/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.06.04 |
SERVIÇO DE CULTURA |
Manutenção das Atividades Culturais |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 943,8 |
R$ 0,00 |
R$ 943,8 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE FORNECIMENTO DE MARMITEX POR OCASIAO E REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS NO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS DE ACORDO COM PROCESSO 00055/2023 |
| 2025/574 |
03/01/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Inf |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 2653,25 |
R$ 0,00 |
R$ 2653,25 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE EM GERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL PRIMEIRAS LETRAS E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM PROCESSO 00 |
| 2025/573 |
03/01/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Inf |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3091,9 |
R$ 0,00 |
R$ 3091,9 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL PRIMEIRAS LETRAS E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCA.AO DE ACORDO PROCESSO |
| 2025/572 |
03/01/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Fun |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1965,95 |
R$ 0,00 |
R$ 1965,95 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOSE LINO E DA ESCOLA MUNICIPAL TEODORICO FIDELIS PEREIRA DE ACORDO P |
| 2025/571 |
03/01/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Inf |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 238,82 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL PRIMEIRAS LETRAS PRE DE ACORDO COM PROCESSO 0029/2024 |
| 2025/570 |
03/01/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Fun |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 471,75 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE ACORDO COM PROCESSO 00056/2024 |
| 2025/569 |
03/01/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Fun |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 263,45 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PAARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS HIGIENE EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE ACORDO COM PROCESSO 00040/2024 |
| 2025/568 |
03/01/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.04.01 |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO |
Manutenção das Ativ. da Secretaria Muni |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 214,5 |
R$ 0,00 |
R$ 214,5 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MARMITEX DESTINADOS PARA MINISTRANTE DE CURSO DE FLORES ARTIFICIAIS |
| 2025/567 |
03/01/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Inf |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 783,46 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE EM GERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL PRIMEIRAS LETRAS E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL CEMEI DE ACORDO |
| 2025/566 |
03/01/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.11.01 |
SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL - COORDENAÇ |
Manutenção Ativ. Serviços Assist. Socia |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 534,2 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOESDE MATRIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM PROCESSO 0007/2023 |
| 2025/565 |
03/01/2025 |
0323818 ***** |
TORRA TORRA LTDA |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 2186 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE PAPEL CHAMEX 210X297 A4 DESTINADOS PARA ATENDER AS ACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE ACORDO PROCESSO 0060/2024 |
| 2025/564 |
03/01/2025 |
5470491 ***** |
LA BRANCA DISTRIBUIDORA LTDA |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 658 |
R$ 0,00 |
R$ 658 |
R$ 658 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE ELETRODO DESCARTAVEL PARA MONITORA.AO CARDIACA MAXICOR DESTINADOS PARA ATENDER AS ACOES DA UNIDDE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS |
| 2025/562 |
03/01/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Fun |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 468,2 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOSE LINO E ESCOLA TEODORICO FIDELIS PEREIRA DE ACORDO COM PROCESSO 00011/2023 |
| 2025/561 |
03/01/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Fun |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 600,3 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PREPAPO DA MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL PRIMEIRAS LETRAS DE ACORDO PROCESSO 00011/2023 |
| 2025/560 |
03/01/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.11.01 |
SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL - COORDENAÇ |
Manutenção Ativ. Serviços Assist. Socia |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 3812,5 |
R$ 0,00 |
R$ 3812,5 |
R$ 3812,5 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA AQUISICAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR DEMANDAS DA SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL VISANDO AS FAMILIAS QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM PROCESSO 0007/2024 |
| 2025/559 |
03/01/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.11.01 |
SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL - COORDENAÇ |
Manutenção Ativ. Serviços Assist. Socia |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 3812,5 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA AQUISICAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR DEMANDAS DA SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL VISANDO AS FAMILIAS QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM PROCESSO 0007/2024 |
| 2025/558 |
03/01/2025 |
2150569 ***** |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DA AREA MINEIRA DA |
02.04.01 |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO |
Manutenção das Ativ. da Secretaria Muni |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 4916,7 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA CONTRATA..O DE CONSULTORIA JURIDICA TRIBUTARIA E FISCAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA.AO DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS MG DE ACORDO PROCESSO 0008/2024. REF AO MES DE NOVEMBR |
| 2025/557 |
03/01/2025 |
2688525 ***** |
MERCEARIA E PADARIA JOSENOPOLIS |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção do Programa de Merenda Escol |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40033 |
Transferência do Salário-Educação |
R$ 119,6 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL (CEMEI) DE ACORDO PROCESSO 00050/2024 |
| 2025/556 |
03/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.11.01 |
SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL - COORDENAÇ |
Manutenção Ativ. Serviços Assist. Socia |
3.1.90.04.00 |
Contratação por Tempo Determinado |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 17737 |
R$ 0,00 |
R$ 17737 |
R$ 17737 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de DEZEMBRO/2024. |
| 2025/555 |
03/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.10.04 |
SERVIÇOS DE SANEAMENTO |
Manutenção Sistema de Saneamento Básico |
3.1.90.04.00 |
Contratação por Tempo Determinado |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 2994 |
R$ 0,00 |
R$ 2994 |
R$ 2994 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de DEZEMBRO/2024. |
| 2025/554 |
03/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.10.02 |
SERV. URBANOS E UTIL PÚBLICA |
Manutenção Praças, Parques, Jardins e V |
3.1.90.04.00 |
Contratação por Tempo Determinado |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 4600,77 |
R$ 0,00 |
R$ 4600,77 |
R$ 4600,77 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de DEZEMBRO/2024. |
| 2025/553 |
03/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.10.02 |
SERV. URBANOS E UTIL PÚBLICA |
Manutenção Das Atividades de Limpeza Pú |
3.1.90.04.00 |
Contratação por Tempo Determinado |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 14176,48 |
R$ 0,00 |
R$ 14176,48 |
R$ 14176,48 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de DEZEMBRO/2024. |
| 2025/552 |
03/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.10.01 |
COORD. SEC. OBRAS E SERV. PÚBLICOS |
Manut. Das Atividades Administrativas d |
3.1.90.04.00 |
Contratação por Tempo Determinado |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 40375,42 |
R$ 0,00 |
R$ 40375,42 |
R$ 40375,42 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de DEZEMBRO/2024. |
| 2025/551 |
03/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.08.04 |
SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BASICA |
MANUT. ATIV. PROJETO APROXIMAÇÃO SUAS |
3.1.90.04.00 |
Contratação por Tempo Determinado |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 2784 |
R$ 0,00 |
R$ 2784 |
R$ 2784 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de DEZEMBRO/2024. |
| 2025/550 |
03/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.08.04 |
SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BASICA |
Manutenção do Programa Criança Feliz |
3.1.90.04.00 |
Contratação por Tempo Determinado |
40120 |
Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência So |
R$ 5324 |
R$ 0,00 |
R$ 5324 |
R$ 5324 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de DEZEMBRO/2024. |
| 2025/549 |
03/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.07.05 |
SERV. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
Manutenção dos Serviços de Assistência |
3.1.90.04.00 |
Contratação por Tempo Determinado |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3446,4 |
R$ 0,00 |
R$ 3446,4 |
R$ 3446,4 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de DEZEMBRO/2024. |
| 2025/548 |
03/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.07.03 |
SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
Manut. Ativid. Programa Munic. Transp. |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 22674,91 |
R$ 0,00 |
R$ 22674,91 |
R$ 22674,91 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de DEZEMBRO/2024. |
| 2025/547 |
03/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.07.03 |
SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
Manut. Ativid. Programa Munic. Transp. |
3.1.90.04.00 |
Contratação por Tempo Determinado |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 11262,1 |
R$ 0,00 |
R$ 11262,1 |
R$ 11262,1 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de DEZEMBRO/2024. |
| 2025/546 |
03/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.1.90.04.00 |
Contratação por Tempo Determinado |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 2414,34 |
R$ 0,00 |
R$ 2414,34 |
R$ 0,00 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de DEZEMBRO/2024. |
| 2025/545 |
03/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.1.90.04.00 |
Contratação por Tempo Determinado |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 34031,31 |
R$ 0,00 |
R$ 34031,31 |
R$ 34031,31 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de DEZEMBRO/2024. |
| 2025/544 |
03/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.1.90.04.00 |
Contratação por Tempo Determinado |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 28561,04 |
R$ 0,00 |
R$ 28561,04 |
R$ 28561,04 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de DEZEMBRO/2024. |
| 2025/543 |
03/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.1.90.04.00 |
Contratação por Tempo Determinado |
40848 |
Assist.Financ Uniao compl. pagto piso pr |
R$ 8692,17 |
R$ 0,00 |
R$ 8692,17 |
R$ 8692,17 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de DEZEMBRO/2024. |
| 2025/542 |
03/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção atividades ACS |
3.1.90.04.00 |
Contratação por Tempo Determinado |
40088 |
Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saú |
R$ 5883,87 |
R$ 0,00 |
R$ 5883,87 |
R$ 5883,87 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de DEZEMBRO 2024. |
| 2025/541 |
03/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manuteção das Atividades da Estratégia |
3.1.90.04.00 |
Contratação por Tempo Determinado |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 2216,83 |
R$ 0,00 |
R$ 2216,83 |
R$ 2216,83 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de DEZEMBRO/2024. |
| 2025/540 |
03/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção dos Serviços de Odontologia |
3.1.90.04.00 |
Contratação por Tempo Determinado |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 6892,8 |
R$ 0,00 |
R$ 6892,8 |
R$ 6892,8 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de DEZEMBRO/2024. |
| 2025/539 |
03/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.06.05 |
SERVIÇO DE ESPORTE E LAZER |
Manutenção das Atividades Serviços de E |
3.1.90.04.00 |
Contratação por Tempo Determinado |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 1842,69 |
R$ 0,00 |
R$ 1842,69 |
R$ 1842,69 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de DEZEMBRO/2024. |
| 2025/538 |
03/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Remuneração dos profissionais do Ensino |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 6626,05 |
R$ 0,00 |
R$ 6626,05 |
R$ 6626,05 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de DEZEMBRO/2024. |
| 2025/537 |
03/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Remuneração dos profissionais do Ensino |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 38090,69 |
R$ 0,00 |
R$ 38090,69 |
R$ 38090,69 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de DEZEMBRO/2024. |
| 2025/536 |
03/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Manutenção das Atividades do Transporte |
3.1.90.04.00 |
Contratação por Tempo Determinado |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 4358,75 |
R$ 0,00 |
R$ 4358,75 |
R$ 4358,75 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de DEZEMBRO/2024. |
| 2025/535 |
03/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Remuneração Profissionais do Ensino Fun |
3.1.90.04.00 |
Contratação por Tempo Determinado |
40016 |
Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educ |
R$ 14173,29 |
R$ 0,00 |
R$ 14173,29 |
R$ 14173,29 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de DEZEMBRO/2024. |
| 2025/534 |
03/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Remuneração Profissionais do Ensino Fun |
3.1.90.04.00 |
Contratação por Tempo Determinado |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 18955,08 |
R$ 0,00 |
R$ 18955,08 |
R$ 18955,08 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de DEZEMBRO/2024. |
| 2025/533 |
03/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.06.01 |
COORDENAÇÃO DO ENSINO |
Manutenção Atividades Secretaria Munici |
3.1.90.04.00 |
Contratação por Tempo Determinado |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1412 |
R$ 0,00 |
R$ 1412 |
R$ 1412 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de DEZEMBRO/2024. |
| 2025/532 |
03/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.03.01 |
ASSESSORIA JURIDICA |
Manutenção Atividades da Assessoria Jur |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 20773,33 |
R$ 0,00 |
R$ 20773,33 |
R$ 20773,33 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de DEZEMBRO/2024. |
| 2025/531 |
03/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.11.01 |
SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL - COORDENAÇ |
Manut. Atividades do Conselho Tutelar |
3.1.90.04.00 |
Contratação por Tempo Determinado |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 7556,32 |
R$ 0,00 |
R$ 7556,32 |
R$ 7556,32 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de DEZEMBRO/2024. |
| 2025/530 |
03/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.11.01 |
SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL - COORDENAÇ |
Manutenção Ativ. Serviços Assist. Socia |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 3842,27 |
R$ 0,00 |
R$ 3842,27 |
R$ 3842,27 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de DEZEMBRO/2024. |
| 2025/529 |
03/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.11.01 |
SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL - COORDENAÇ |
Manutenção Ativ. Serviços Assist. Socia |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 12080 |
R$ 0,00 |
R$ 12080 |
R$ 12080 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de DEZEMBRO/2024. |
| 2025/528 |
03/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.10.04 |
SERVIÇOS DE SANEAMENTO |
Manutenção Sistema de Saneamento Básico |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 16574,11 |
R$ 0,00 |
R$ 16574,11 |
R$ 16574,11 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de DEZEMBRO/2024. |
| 2025/527 |
03/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.10.03 |
SERV. TRANSPORTES |
Manutenção Serviços de Transporte e Ofi |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 17629,8 |
R$ 0,00 |
R$ 17629,8 |
R$ 17629,8 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de DEZEMBRO/2024. |
| 2025/526 |
03/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.10.02 |
SERV. URBANOS E UTIL PÚBLICA |
Manutenção Praças, Parques, Jardins e V |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 20742,25 |
R$ 0,00 |
R$ 20742,25 |
R$ 20742,25 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de DEZEMBRO/2024. |
| 2025/525 |
03/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.10.01 |
COORD. SEC. OBRAS E SERV. PÚBLICOS |
Manut. Das Atividades Administrativas d |
3.1.90.04.00 |
Contratação por Tempo Determinado |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 809,6 |
R$ 0,00 |
R$ 809,6 |
R$ 809,6 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de 16 dias trabalhados do servidor Alberto Fidelis Pereira relativo ao mes de DEZEMBRO/2024. |
| 2025/524 |
03/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.10.02 |
SERV. URBANOS E UTIL PÚBLICA |
Manutenção Das Atividades de Limpeza Pú |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 14849,4 |
R$ 0,00 |
R$ 14849,4 |
R$ 14849,4 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de DEZEMBRO/2024. |
| 2025/523 |
03/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.10.01 |
COORD. SEC. OBRAS E SERV. PÚBLICOS |
Manut. Das Atividades Administrativas d |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 3842,27 |
R$ 0,00 |
R$ 3842,27 |
R$ 3842,27 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de DEZEMBRO/2024. |
| 2025/522 |
03/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.10.01 |
COORD. SEC. OBRAS E SERV. PÚBLICOS |
Manut. Das Atividades Administrativas d |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 23271,3 |
R$ 0,00 |
R$ 23271,3 |
R$ 23271,3 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de DEZEMBRO/2024. |
| 2025/521 |
03/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.09.01 |
SERV. PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA |
Manut. Ativid. Secretaria de Agricultu |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 3842,27 |
R$ 0,00 |
R$ 3842,27 |
R$ 3842,27 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de DEZEMBRO/2024. |
| 2025/520 |
03/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.09.01 |
SERV. PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA |
Manut. Ativid. Secretaria de Agricultu |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 5320 |
R$ 0,00 |
R$ 5320 |
R$ 5320 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de DEZEMBRO/2024. |
| 2025/519 |
03/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.08.04 |
SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BASICA |
Manutenção do Programa Criança Feliz |
3.1.90.04.00 |
Contratação por Tempo Determinado |
40120 |
Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência So |
R$ 1270,8 |
R$ 0,00 |
R$ 1270,8 |
R$ 1270,8 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de DEZEMBRO/2024. |
| 2025/518 |
03/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.07.04 |
SERV. VIGILANCIA EM SAÚDE |
Manut. Ativid Vigilanc. Sanit/Epidemiol |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 21332 |
R$ 0,00 |
R$ 21332 |
R$ 21332 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de DEZEMBRO 2024. |
| 2025/517 |
03/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.07.03 |
SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
Manut. Ativid. Programa Munic. Transp. |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 29191,55 |
R$ 0,00 |
R$ 29191,55 |
R$ 29191,55 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de DEZEMBRO/2024. |
| 2025/516 |
03/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 42566,74 |
R$ 0,00 |
R$ 42566,74 |
R$ 42566,74 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de DEZEMBRO/2024. |
| 2025/515 |
03/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40848 |
Assist.Financ Uniao compl. pagto piso pr |
R$ 4899,25 |
R$ 0,00 |
R$ 4899,25 |
R$ 4899,25 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de DEZEMBRO/2024. |
| 2025/514 |
03/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.1.90.04.00 |
Contratação por Tempo Determinado |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 4760,8 |
R$ 0,00 |
R$ 4760,8 |
R$ 4760,8 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de DEZEMBRO/2024. |
| 2025/513 |
03/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção atividades ACS |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 35670,4 |
R$ 0,00 |
R$ 35670,4 |
R$ 35670,4 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de DEZEMBRO/2024. |
| 2025/512 |
03/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção atividades ACS |
3.1.90.04.00 |
Contratação por Tempo Determinado |
40088 |
Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saú |
R$ 6595,2 |
R$ 0,00 |
R$ 6595,2 |
R$ 6595,2 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de DEZEMBRO/2024. |
| 2025/511 |
03/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manuteção das Atividades da Estratégia |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 7413 |
R$ 0,00 |
R$ 7413 |
R$ 7413 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de DEZEMBRO/2024. |
| 2025/510 |
03/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.07.01 |
SERV. GESTÃO DA SAÚDE |
Manutenção Secretaria Municipal de Saúd |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3842,27 |
R$ 0,00 |
R$ 3842,27 |
R$ 3842,27 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de DEZEMBRO/2024. |
| 2025/509 |
03/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.07.01 |
SERV. GESTÃO DA SAÚDE |
Manutenção Secretaria Municipal de Saúd |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 5531,8 |
R$ 0,00 |
R$ 5531,8 |
R$ 5531,8 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de DEZEMBRO/2024. |
| 2025/508 |
03/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.06.05 |
SERVIÇO DE ESPORTE E LAZER |
Manutenção das Atividades Serviços de E |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 5375 |
R$ 0,00 |
R$ 5375 |
R$ 5375 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de DEZEMBRO/2024. |
| 2025/507 |
03/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Remuneração dos profissionais do Ensino |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40015 |
Transferências do FUNDEB - Impostos / Tr |
R$ 14860,8 |
R$ 0,00 |
R$ 14860,8 |
R$ 14860,8 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de DEZEMBRO/2024. |
| 2025/506 |
03/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Remuneração dos profissionais do Ensino |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 86718,36 |
R$ 0,00 |
R$ 86718,36 |
R$ 86718,36 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de DEZEMBRO/2024. |
| 2025/505 |
03/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Remuneração dos profissionais do Ensino |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3895,63 |
R$ 0,00 |
R$ 3895,63 |
R$ 3895,63 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de DEZEMBRO/2024. |
| 2025/504 |
03/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Manutenção das Atividades do Transporte |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 5060,16 |
R$ 0,00 |
R$ 5060,16 |
R$ 5060,16 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de DEZEMBRO/2024. |
| 2025/503 |
03/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Manutenção das Atividades do Transporte |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1977,91 |
R$ 0,00 |
R$ 1977,91 |
R$ 1977,91 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de DEZEMBRO/2024. |
| 2025/502 |
03/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Remuneração Profissionais do Ensino Fun |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40016 |
Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educ |
R$ 75733,27 |
R$ 0,00 |
R$ 75733,27 |
R$ 75733,27 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de DEZEMBRO/2024. |
| 2025/501 |
03/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Remuneração Profissionais do Ensino Fun |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 34367,59 |
R$ 0,00 |
R$ 34367,59 |
R$ 34367,59 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de DEZEMBRO/2024. |
| 2025/500 |
03/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Remuneração Profissionais do Ensino Fun |
3.1.90.04.00 |
Contratação por Tempo Determinado |
40016 |
Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educ |
R$ 2483,51 |
R$ 0,00 |
R$ 2483,51 |
R$ 2483,51 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de DEZEMBRO/2024. |
| 2025/499 |
03/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.06.01 |
COORDENAÇÃO DO ENSINO |
Manutenção Atividades Secretaria Munici |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3842,27 |
R$ 0,00 |
R$ 3842,27 |
R$ 3842,27 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de DEZEMBRO/2024. |
| 2025/498 |
03/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.06.01 |
COORDENAÇÃO DO ENSINO |
Manutenção Atividades Secretaria Munici |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 17726,81 |
R$ 0,00 |
R$ 17726,81 |
R$ 17726,81 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de DEZEMBRO/2024. |
| 2025/497 |
03/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.05.01 |
SERVIÇO DE FAZENDA |
Manut. Ativid. Contabilidade e Tesourar |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 3842,27 |
R$ 0,00 |
R$ 3842,27 |
R$ 3842,27 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de DEZEMBRO/2024. |
| 2025/496 |
03/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.04.01 |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO |
Manutenção Atividade do Serviço de Comp |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 175 |
R$ 0,00 |
R$ 175 |
R$ 175 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de DEZEMBRO/2024. |
| 2025/495 |
03/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.04.01 |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO |
Manutenção das Ativ. da Secretaria Muni |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 3842,27 |
R$ 0,00 |
R$ 3842,27 |
R$ 3842,27 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de DEZEMBRO/2024. |
| 2025/494 |
03/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.04.01 |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO |
Manutenção das Ativ. da Secretaria Muni |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 33712,77 |
R$ 0,00 |
R$ 33712,77 |
R$ 33712,77 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de DEZEMBRO/2024. |
| 2025/493 |
03/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.02.01 |
GABINETE E SECRETARIA |
Manutenção das Atividades do Gabinete e |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 7568,11 |
R$ 0,00 |
R$ 7568,11 |
R$ 7568,11 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de DEZEMBRO/2024. |
| 2025/492 |
03/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.02.01 |
GABINETE E SECRETARIA |
Manutenção das Atividades do Gabinete e |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 11643,25 |
R$ 0,00 |
R$ 11643,25 |
R$ 11643,25 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de DEZEMBRO/2024. |
| 2025/491 |
03/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.02.01 |
GABINETE E SECRETARIA |
Manutenção das Atividades do Gabinete e |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 14900,6 |
R$ 0,00 |
R$ 14900,6 |
R$ 14900,6 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de DEZEMBRO/2024. |
| 2025/490 |
03/01/2025 |
0612 ***** |
JOVELY FERREIRA DE MEDEIROS PEREIRA |
02.07.03 |
SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
Manut. Ativid. Programa Munic. Transp. |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 94 |
R$ 0,00 |
R$ 94 |
R$ 94 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIARIA DE VIAGEM PARA SALINAS, NO PERIODO 12/01/2025 E 22/01/2025. ATIVIDADE: ACOMPANHAR PACIENTE |
| 2025/489 |
03/01/2025 |
0526632 ***** |
SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 3750 |
R$ 0,00 |
R$ 3750 |
R$ 3750 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA, TRANSPORTE POR TERMO DE DESTRUI.AO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVI.OS DA SAUDE DE ACORDO PROCESSO 00057/2024 |
| 2025/488 |
03/01/2025 |
1172 ***** |
JEANDRE PEREIRA COELHO |
02.10.01 |
COORD. SEC. OBRAS E SERV. PÚBLICOS |
Manut. Das Atividades Administrativas d |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 1000 |
R$ 0,00 |
R$ 1306 |
R$ 1102 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM, |
| 2025/487 |
03/01/2025 |
0795 ***** |
ELTON PEREIRA DE OLIVEIRA |
02.10.01 |
COORD. SEC. OBRAS E SERV. PÚBLICOS |
Manut. Das Atividades Administrativas d |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 3000 |
R$ 0,00 |
R$ 267 |
R$ 267 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM, |
| 2025/486 |
03/01/2025 |
9021 ***** |
NILTON LOIOLA MIRANDA |
02.07.01 |
SERV. GESTÃO DA SAÚDE |
Manutenção Secretaria Municipal de Saúd |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 600 |
R$ 0,00 |
R$ 600 |
R$ 600 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA LOCA.AO DE 01(UM) IMOVEL DESTINADOS PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS DE ACORDO PROCESSO 0016/2021. REF AO MES DE JANEIRO DE 2025 |
| 2025/485 |
03/01/2025 |
0551 ***** |
ALAETE BARBOSA DA SILVA |
02.04.01 |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO |
Manutenção das Ativ. da Secretaria Muni |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40902 |
Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Ga |
R$ 1250 |
R$ 0,00 |
R$ 1250 |
R$ 1250 |
VALOR GASO PARA COBRIR DESPESAS NA LOCA.AO DE 01(UM) IMOVEL DESTINADOS PRA FUNCIOAMENTO DOS CORREIOS DE ACORDO PROCESSO 00073/2021 E ADITIVOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES.REF AO MES DE JANEIRO DE 2025 |
| 2025/484 |
03/01/2025 |
1238 ***** |
GENIVALDO RIBEIRO SOARES |
02.11.01 |
SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL - COORDENAÇ |
Manutenção Ativ. Serviços Assist. Socia |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40902 |
Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Ga |
R$ 600 |
R$ 0,00 |
R$ 600 |
R$ 600 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA LOCA.AO DE 01(UM) IMOVEL DESTINADOS PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS DE ACORDO PROCESSO 0016/2021. REF AO MES DE JANEIRO DE 2025
. |
| 2025/483 |
03/01/2025 |
0079 ***** |
MARIA EVA RODRIGUES REZENDE |
02.08.04 |
SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BASICA |
Manut. Atividades da Proteção Social Bá |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40902 |
Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Ga |
R$ 350 |
R$ 0,00 |
R$ 350 |
R$ 350 |
VALOR GASO PARA COBRIR DESPESAS NA LOCA.AO DE 01(UM) IMOVEL DESTINADOS PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE DA VILA NOVA DE ACORDO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES E PROCESSO 00063/2022. REF AO MES DE JANEI |
| 2025/482 |
03/01/2025 |
1071783 ***** |
MARILENE MODAS |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Fun |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40033 |
Transferência do Salário-Educação |
R$ 631,3 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOSE LINO E ESCOLA MUNICIPAL TEODORICO FIDELIS PEREIRA DO MUNCIPIO DE JOSENOPOLIS DE ACORDO PR |
| 2025/481 |
03/01/2025 |
0202835 ***** |
LATORRES DISTRIBUIDORA LTDA |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Fun |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40033 |
Transferência do Salário-Educação |
R$ 2176,55 |
R$ 0,00 |
R$ 2176,55 |
R$ 2176,55 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOSE LINO E ESCOLA MUNICIPAL TEODORICO FIDELIS PEREIRA DO MUNCIPIO DE JOSENOPOLIS DE ACORDO PR |
| 2025/480 |
03/01/2025 |
5230706 ***** |
LAGUNA ESPORTE LTDA |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Fun |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40033 |
Transferência do Salário-Educação |
R$ 219,3 |
R$ 0,00 |
R$ 84,8 |
R$ 84,8 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOSE LINO E ESCOLA MUNICIPAL TEODORICO FIDELIS PEREIRA DO MUNCIPIO DE JOSENOPOLIS DE ACORDO PR |
| 2025/479 |
03/01/2025 |
5470491 ***** |
LA BRANCA DISTRIBUIDORA LTDA |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Fun |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40033 |
Transferência do Salário-Educação |
R$ 341 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOSE LINO E ESCOLA MUNICIPAL TEODORICO FIDELIS PEREIRA DO MUNCIPIO DE JOSENOPOLIS DE ACORDO PR |
| 2025/478 |
03/01/2025 |
1908449 ***** |
UNIVERSO AUTO LUB |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Fun |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40033 |
Transferência do Salário-Educação |
R$ 1455,06 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOSE LINO E ESCOLA MUNICIPAL TEODORICO FIDELIS PEREIRA DO MUNCIPIO DE JOSENOPOLIS DE ACORDO PR |
| 2025/477 |
03/01/2025 |
1723952 ***** |
INSTITUTO MARQUES ROCHA LTDA - ME |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 14050,92 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS NAS REALIZACOES DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS DE A |
| 2025/476 |
03/01/2025 |
0733431 ***** |
CONSTRUNOPOLIS |
02.10.01 |
COORD. SEC. OBRAS E SERV. PÚBLICOS |
Manut. Das Atividades Administrativas d |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 6888,3 |
R$ 0,00 |
R$ 6888,3 |
R$ 6888,3 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE FIOS PARA INSTALACAO DESTINADOS PARA FABRICACAO DE MANILHAS E BLOQUETES ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DE ACORDO PROCESSO 30/2023 |
| 2025/474 |
03/01/2025 |
2688525 ***** |
MERCEARIA E PADARIA JOSENOPOLIS |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção do Programa de Merenda Escol |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40033 |
Transferência do Salário-Educação |
R$ 1396,25 |
R$ 0,00 |
R$ 1396,25 |
R$ 1396,25 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL (CEMEI) E ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL PRIMEIRA LET |
| 2025/473 |
03/01/2025 |
1908449 ***** |
UNIVERSO AUTO LUB |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Inf |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40033 |
Transferência do Salário-Educação |
R$ 1175,38 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO MUNICIPAL INFANTIL DE ACORDO PROCESSO 00031/2023 |
| 2025/472 |
03/01/2025 |
1326 ***** |
DONIZETE NUNES SIQUEIRA |
02.08.04 |
SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BASICA |
Manutenção dos Benefícios Eventuais |
3.3.90.48.00 |
Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas |
40123 |
Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assis |
R$ 1366,2 |
R$ 0,00 |
R$ 1366,2 |
R$ 1366,2 |
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A BENEF.CIO EVENTUAL DE TIPO AUX.LIO MORTE, CONFORME FORMUL.RIO EM ANEXO. |
| 2025/471 |
03/01/2025 |
1232 ***** |
MARIA KENIA REIS DA SILVA |
02.08.04 |
SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BASICA |
Manutenção dos Benefícios Eventuais |
3.3.90.48.00 |
Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas |
40123 |
Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assis |
R$ 400 |
R$ 0,00 |
R$ 400 |
R$ 400 |
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A BENEF.CIO EVENTUAL DE TIPO AUX.LIO ALIMENTA..O, CONFORME FORMUL.RIO EM ANEXO. |
| 2025/470 |
03/01/2025 |
0835 ***** |
MARIA MOREIRA DE ARAÚJO |
02.08.04 |
SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BASICA |
Manutenção dos Benefícios Eventuais |
3.3.90.48.00 |
Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas |
40123 |
Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assis |
R$ 350 |
R$ 0,00 |
R$ 350 |
R$ 350 |
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A BENEF.CIO EVENTUAL DE TIPO AUX.LIO MORADIA, CONFORME FORMUL.RIO EM ANEXO. |
| 2025/469 |
03/01/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Inf |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 681,25 |
R$ 0,00 |
R$ 681,25 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL CEME DE ACORDO COM PROCESSO 00050/2024 |
| 2025/468 |
03/01/2025 |
1238 ***** |
GENIVALDO RIBEIRO SOARES |
02.11.01 |
SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL - COORDENAÇ |
Manutenção Ativ. Serviços Assist. Socia |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 600 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA LOCA.AO DE 01(UM) IMOVEL DESTINADOS PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS DO CONSELHO TUTELAR DE ACORDO PROCESSO 00086/2021 E ADITIVOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES. REF AO MES DE JANEIRO D |
| 2025/467 |
03/01/2025 |
0202835 ***** |
LATORRES DISTRIBUIDORA LTDA |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Inf |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40033 |
Transferência do Salário-Educação |
R$ 281,4 |
R$ 0,00 |
R$ 281,4 |
R$ 281,4 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL PRIMEIRAS LETRAS PRE-ESCOLAR DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS MG DE ACORDO PROCESSO 00060 |
| 2025/466 |
03/01/2025 |
0202835 ***** |
LATORRES DISTRIBUIDORA LTDA |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Inf |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1088,3 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO MUNICIPAL INFANTIL DE ACORDO PROCESSO 00031/2023 |
| 2025/465 |
03/01/2025 |
0202835 ***** |
LATORRES DISTRIBUIDORA LTDA |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Inf |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40033 |
Transferência do Salário-Educação |
R$ 471,3 |
R$ 0,00 |
R$ 471,3 |
R$ 471,3 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCA.AO INFANTIL CEMEI DE ACORDO PROCESSO 00060/2024 |
| 2025/464 |
03/01/2025 |
1071783 ***** |
MARILENE MODAS |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Inf |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40033 |
Transferência do Salário-Educação |
R$ 350,5 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL PRIMEIRAS LETRAS PRE-ESCOLAR DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS MG DE ACORDO PROCESSO |
| 2025/463 |
03/01/2025 |
5230706 ***** |
LAGUNA ESPORTE LTDA |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Inf |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40033 |
Transferência do Salário-Educação |
R$ 203,08 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL PRIMEIRAS LETRAS PRE-ESCOLAR DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS MG DE ACORDO PROCESSO |
| 2025/462 |
03/01/2025 |
5043298 ***** |
JJ DA FONSECA HOSPITALR LTDA |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Inf |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40033 |
Transferência do Salário-Educação |
R$ 256,3 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL PRIMEIRAS LETRAS PRE-ESCOLAR DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS MG DE ACORDO PROCESSO |
| 2025/461 |
03/01/2025 |
0323818 ***** |
TORRA TORRA LTDA |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Inf |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40033 |
Transferência do Salário-Educação |
R$ 241,7 |
R$ 0,00 |
R$ 241,7 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL PRIMEIRAS LETRAS PRE-ESCOLAR DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS MG DE ACORDO PROCESSO |
| 2025/460 |
03/01/2025 |
1071783 ***** |
MARILENE MODAS |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Inf |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40033 |
Transferência do Salário-Educação |
R$ 419,5 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCA.AO INFANTIL CEMEI DE ACORDO PROCESSO 00060/2024 |
| 2025/459 |
03/01/2025 |
5230706 ***** |
LAGUNA ESPORTE LTDA |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Inf |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40033 |
Transferência do Salário-Educação |
R$ 338,38 |
R$ 0,00 |
R$ 43,28 |
R$ 43,28 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCA.AO INFANTIL CEMEI DE ACORDO PROCESSO 00060/2024 |
| 2025/458 |
03/01/2025 |
5043298 ***** |
JJ DA FONSECA HOSPITALR LTDA |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Inf |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40033 |
Transferência do Salário-Educação |
R$ 167,4 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCA.AO INFANTIL CEMEI DE ACORDO PROCESSO 00060/2024 |
| 2025/457 |
03/01/2025 |
5470491 ***** |
LA BRANCA DISTRIBUIDORA LTDA |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Inf |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40033 |
Transferência do Salário-Educação |
R$ 75,6 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCA.AO INFANTIL CEMEI DE ACORDO PROCESSO 00060/2024 |
| 2025/456 |
03/01/2025 |
0323818 ***** |
TORRA TORRA LTDA |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Inf |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40033 |
Transferência do Salário-Educação |
R$ 4850,2 |
R$ 0,00 |
R$ 4850,2 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCA.AO INFANTIL CEMEI DE ACORDO PROCESSO 00060/2024 |
| 2025/455 |
03/01/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.11.01 |
SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL - COORDENAÇ |
Manutenção Ativ. Serviços Assist. Socia |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 903 |
R$ 0,00 |
R$ 903 |
R$ 903 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ POR OCASIAO EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DE NATAL DE ACORDO COM PROCESSO 00029/2024 |
| 2025/454 |
03/01/2025 |
2688525 ***** |
MERCEARIA E PADARIA JOSENOPOLIS |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Manutenção Programa Municipal de Merend |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40033 |
Transferência do Salário-Educação |
R$ 1085 |
R$ 0,00 |
R$ 1085 |
R$ 1085 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOSE LINO E ESCOLA MUNICIPAL TEODORICO FIDELIS PEREIRA DE ACO |
| 2025/453 |
03/01/2025 |
5043298 ***** |
JJ DA FONSECA HOSPITALR LTDA |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Fun |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40033 |
Transferência do Salário-Educação |
R$ 259 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOSE LINO E ESCOLA MUNICIPAL TEODORICO FIDELIS PEREIRA DO MUNCIPIO DE JOSENOPOLIS DE ACORDO PR |
| 2025/452 |
03/01/2025 |
1908449 ***** |
UNIVERSO AUTO LUB |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Inf |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40033 |
Transferência do Salário-Educação |
R$ 572,48 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL PRIMEIRAS LETRAS PRE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS MG DE ACORDO PROCESSO 000 |
| 2025/451 |
03/01/2025 |
5199 ***** |
GERALDA GONCALVES PESTANA |
02.08.04 |
SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BASICA |
Manut. Atividades da Proteção Social Bá |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 600 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASO PARA COBRIR DESPESAS NA LOCA.AO DE 01(UM) IMOVEL DESTINADOS PRA FUNCIOAMENTO DO CRAS DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS DE ACORDO PRODESSO 0009/2021 E ADIDITVOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES. REF AO MES DE JANEIRO DE 2 |
| 2025/450 |
03/01/2025 |
0079 ***** |
MARIA EVA RODRIGUES REZENDE |
02.08.04 |
SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BASICA |
Manut. Atividades da Proteção Social Bá |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 350 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASO PARA COBRIR DESPESAS NA LOCA.AO DE 01(UM) IMOVEL DESTINADOS PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE DA VILA NOVA DE ACORDO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES E PROCESSO 00063/2022. REF AO MES DE JANEI |
| 2025/449 |
03/01/2025 |
0733431 ***** |
CONSTRUNOPOLIS |
02.10.01 |
COORD. SEC. OBRAS E SERV. PÚBLICOS |
Manut. Das Atividades Administrativas d |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 2455,19 |
R$ 0,00 |
R$ 2455,19 |
R$ 2455,19 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA PASSAGEM NA COMUNIDADE DE RIBEIRAOZINHO ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DE ACORDO PROCESSO 30/2023 |
| 2025/448 |
03/01/2025 |
1667 ***** |
TAIS KELLY SILVA COSTA |
02.06.01 |
COORDENAÇÃO DO ENSINO |
Manutenção Atividades Secretaria Munici |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 500 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA LOCACAO DE 01 IMOVEL DESTINADOS PARA O FUNCIONAMENTO DA ATELIER DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS DE ACORDO PROCESSO 00015/2024. REF AO MES DE JANEIRO DE 2025 |
| 2025/447 |
03/01/2025 |
1667 ***** |
TAIS KELLY SILVA COSTA |
02.06.01 |
COORDENAÇÃO DO ENSINO |
Manutenção Atividades Secretaria Munici |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 500 |
R$ 0,00 |
R$ 500 |
R$ 500 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA LOCACAO DE 01 IMOVEL DESTINADOS PARA O FUNCIONAMENTO DA ATELIER DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS DE ACORDO PROCESSO 00015/2024. REF AO MES DE JANEIRO DE 2025 |
| 2025/446 |
03/01/2025 |
0432 ***** |
GILMARA MIRANDA DE SOUZA |
02.11.01 |
SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL - COORDENAÇ |
Manutenção Ativ. Serviços Assist. Socia |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40902 |
Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Ga |
R$ 500 |
R$ 0,00 |
R$ 500 |
R$ 500 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA LOCA.AO DE 01(UM) IMOVEL DESTINADOS PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO CRAS NO MUNCIPIO DE JOSENOPOLIS DE ACORO PROCESSO 00043/2022 E ADITIVOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES. REF AO |
| 2025/445 |
03/01/2025 |
0723 ***** |
MAURO TEIXEIRA BATISTA |
02.10.01 |
COORD. SEC. OBRAS E SERV. PÚBLICOS |
Manut. Das Atividades Administrativas d |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40902 |
Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Ga |
R$ 600 |
R$ 0,00 |
R$ 600 |
R$ 600 |
VALOR GASO PARA COBRIR DESPESAS NA LOCA.AO DE 01(UM) IMOVEL DESTINADOS PRA FUNCIOAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE ACORDO PROCESSO 00028/2021 E ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. REF AO MES DE JA |
| 2025/444 |
03/01/2025 |
5097 ***** |
APARECIDA PEREIRA DA SILVA |
02.07.04 |
SERV. VIGILANCIA EM SAÚDE |
Manut. Ativid Vigilanc. Sanit/Epidemiol |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 500 |
R$ 0,00 |
R$ 500 |
R$ 500 |
VALOR GASO PARA COBRIR DESPESAS NA LOCA.AO DE 01(UM) IMOVEL DESTINADOS PRA FUNCIOAMENTO DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA DE ACORDO PROCESSO 0008/2021 E ADITIVOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES. REF AO MES DE JANEIRO DE2025 |
| 2025/443 |
03/01/2025 |
0798 ***** |
ENEDINA FIDELIS DE OLIVEIRA |
02.08.04 |
SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BASICA |
Manut. Atividades da Proteção Social Bá |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40902 |
Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Ga |
R$ 500 |
R$ 0,00 |
R$ 500 |
R$ 500 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA LOCA.AO DE IMOVEL DESTINADOS PARA FUNCIONAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL (ALMOXARIFADO DO CRAS) DE ACORDO PROCESSO 077/2023 E ADITIVOS FIRMADOS ENTRES AS PARTES.REF AO MES DE JANEIRO DE |
| 2025/442 |
03/01/2025 |
5199 ***** |
GERALDA GONCALVES PESTANA |
02.08.04 |
SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BASICA |
Manut. Atividades da Proteção Social Bá |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40902 |
Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Ga |
R$ 600 |
R$ 0,00 |
R$ 600 |
R$ 600 |
VALOR GASO PARA COBRIR DESPESAS NA LOCA.AO DE 01(UM) IMOVEL DESTINADOS PRA FUNCIOAMENTO DO CRAS DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS DE ACORDO PRODESSO 0009/2021 E ADIDITVOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES. REF AO MES JANEIRO DE 2025 |
| 2025/441 |
03/01/2025 |
0029208 ***** |
VIASOL0 ENGENHARIA AMBIENTAL |
02.10.01 |
COORD. SEC. OBRAS E SERV. PÚBLICOS |
Manut. Das Atividades Administrativas d |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 1871,36 |
R$ 0,00 |
R$ 1871,36 |
R$ 1871,36 |
VALOR GASTO PARAS COBRIR DESPESAS NA CONTRATA.AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECEBIMENTO E DISPOSI.AO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS |
| 2025/440 |
03/01/2025 |
0462708 ***** |
BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA |
02.10.04 |
SERVIÇOS DE SANEAMENTO |
Manutenção Sistema de Saneamento Básico |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 10160 |
R$ 0,00 |
R$ 10160 |
R$ 10160 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS MAO DE OBRA MECANICA DESTINADOS PARA MANUTEN.AO E FUNCIONAMENTO DOS CAMINHOES DE PLACAS OWR 9250, RFW7C36, RME4F16, SYL0H83, GTN 4B74 PARA ATENDER AS A.OES DOS SERVI.OS DE SANEAMENTO D |
| 2025/439 |
03/01/2025 |
0462708 ***** |
BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Manutenção das Atividades do Transporte |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 46209 |
R$ 0,00 |
R$ 46209 |
R$ 46209 |
VALOR GASTO NA AQUISI.AO DE PE.AS DESTINADOS PARA MANUTEN.AO E FUNCIONAMENTO DOS ONIBUS E MICROONIBUS DE PLACAS: OWT 9825, PWN 0370, PWN 0377, RTU6I82, NXX 1890,SHG5D86 PARA ATENDER AS ACOES DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| 2025/438 |
03/01/2025 |
0705 ***** |
FREDERICO FRANCISCO FERREIRA |
02.11.01 |
SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL - COORDENAÇ |
Manutenção Ativ. Serviços Assist. Socia |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 141 |
R$ 0,00 |
R$ 141 |
R$ 141 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 DIARIA DE VIAGEM PARA GRAO MOGOL E SALINAS, NO PERIODO 23/01/2025 A 29/01/2025. ATIVIDADE:MOTORISTA |
| 2025/437 |
03/01/2025 |
0880 ***** |
ISABELLA CAROLINE OHARA SOARES DE OLIVEIRA |
02.11.01 |
SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL - COORDENAÇ |
Manutenção Ativ. Serviços Assist. Socia |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 47 |
R$ 0,00 |
R$ 47 |
R$ 47 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA DE VIAGEM PARA SALINAS, NO PERIODO 29/01/2025. ATIVIDADE:REUNIAO |
| 2025/436 |
03/01/2025 |
0645 ***** |
IOLANDA PATRICIA PEREIRA ANDRADE |
02.11.01 |
SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL - COORDENAÇ |
Manutenção Ativ. Serviços Assist. Socia |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 157,5 |
R$ 0,00 |
R$ 157,5 |
R$ 157,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIARIA DE VIAGEM PARA SALINAS E MONTES CLAROS, NO PERIODO 24/01/2025 E 29/01/2025. ATIVIDADE: A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| 2025/434 |
03/01/2025 |
0446626 ***** |
SAMEDE- SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA EPP |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 2000 |
R$ 0,00 |
R$ 2000 |
R$ 2000 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS NAS REALIZACOES DE PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER PACIENTES COM HIPOSSUFIENCIA FINANCEIRA |
| 2025/433 |
03/01/2025 |
0029208 ***** |
VIASOL0 ENGENHARIA AMBIENTAL |
02.10.04 |
SERVIÇOS DE SANEAMENTO |
Manutenção Sistema de Saneamento Básico |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 1236,11 |
R$ 0,00 |
R$ 1236,11 |
R$ 1236,11 |
VALOR GASTO PARAS COBRIR DESPESAS NA CONTRATA.AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECEBIMENTO E DISPOSI.AO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS |
| 2025/432 |
03/01/2025 |
0932058 ***** |
MASTEC CARTUCHOS E TONER DE MONTES CLAROS LTDA - ME |
02.10.01 |
COORD. SEC. OBRAS E SERV. PÚBLICOS |
Manut. Das Atividades Administrativas d |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 945 |
R$ 0,00 |
R$ 945 |
R$ 945 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAAS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE FOTO COPIAS PRETO E BRANCO DESTINADOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DE ACORDO PROCESSO 00091/2021 |
| 2025/431 |
03/01/2025 |
0634086 ***** |
DISTRIBUIDORA LEO DO GAS |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 252 |
R$ 0,00 |
R$ 252 |
R$ 252 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA AQUISICOES DE 02GAS 13KG LIQUIFEITO DESTINADO PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE ACORDO COM PROCESSO 00025/2023 |
| 2025/430 |
03/01/2025 |
0733431 ***** |
CONSTRUNOPOLIS |
02.10.01 |
COORD. SEC. OBRAS E SERV. PÚBLICOS |
Manut. Das Atividades Administrativas d |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 701,8 |
R$ 0,00 |
R$ 701,8 |
R$ 701,8 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS PULICAS DE ACORDO PROCESSO 00047/2024 |
| 2025/429 |
03/01/2025 |
0733431 ***** |
CONSTRUNOPOLIS |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Inf |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1278,15 |
R$ 0,00 |
R$ 1278,15 |
R$ 1278,15 |
valor gasto para cobrir despesas nas aquisicoes de material de construcao destinados para pequenos reparos na escola municipal de educacao infantil primeiras letras do municipio de josenopolis de acordo processo 00047/ |
| 2025/428 |
03/01/2025 |
0733431 ***** |
CONSTRUNOPOLIS |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Inf |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 2173,45 |
R$ 0,00 |
R$ 2173,45 |
R$ 2173,45 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA REPAROS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL CRIAN.A FELIZ DO DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS DE ACORDO PROCESSO 00047/2024 |
| 2025/427 |
03/01/2025 |
0733431 ***** |
CONSTRUNOPOLIS |
02.10.01 |
COORD. SEC. OBRAS E SERV. PÚBLICOS |
Manut. Das Atividades Administrativas d |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 1689,96 |
R$ 0,00 |
R$ 1689,96 |
R$ 1689,96 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NA FABRICACAO DE BLOQUETES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE ACORDO PROCESSO 0047/2024 |
| 2025/426 |
03/01/2025 |
0733431 ***** |
CONSTRUNOPOLIS |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1996,3 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA AQUISICOES DE MATERIAL DE CONSTRUCAO REF A PEQUENOS REPAROS DESTINADOS PARA ATENDER AS ACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS DE ACORDO PROCESSO 00047/2024 |
| 2025/425 |
03/01/2025 |
0733431 ***** |
CONSTRUNOPOLIS |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 2694,8 |
R$ 0,00 |
R$ 2694,8 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA MANUTEN.AO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS DE ACORDO PROCESSO 00047/2024 |
| 2025/424 |
03/01/2025 |
0733431 ***** |
CONSTRUNOPOLIS |
02.10.04 |
SERVIÇOS DE SANEAMENTO |
Manutenção Sistema de Saneamento Básico |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 509,9 |
R$ 0,00 |
R$ 509,9 |
R$ 509,9 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DE ACORDO PROCESSO 00047/2024 |
| 2025/423 |
03/01/2025 |
1071783 ***** |
MARILENE MODAS |
02.11.01 |
SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL - COORDENAÇ |
Manutenção Ativ. Serviços Assist. Socia |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 3413,54 |
R$ 0,00 |
R$ 3413,54 |
R$ 3413,54 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DESTINADO AOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM PROCESSO 00059/2024 |
| 2025/422 |
03/01/2025 |
0733431 ***** |
CONSTRUNOPOLIS |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 3616,16 |
R$ 0,00 |
R$ 3616,16 |
R$ 3616,16 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA UBS DA COMUNIDADE DE MARGARIDA DE ACORDO PROCESSO 00047/2024
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MAT |
| 2025/421 |
03/01/2025 |
0733431 ***** |
CONSTRUNOPOLIS |
02.10.01 |
COORD. SEC. OBRAS E SERV. PÚBLICOS |
Manut. Das Atividades Administrativas d |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 5393,5 |
R$ 0,00 |
R$ 5393,5 |
R$ 5393,5 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISI.OES DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E FERRAMENTAS DESTINADOS PARA ATENDER AS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS DE ACORDO PROCESSO 00047/2024 |
| 2025/420 |
03/01/2025 |
0733431 ***** |
CONSTRUNOPOLIS |
02.10.04 |
SERVIÇOS DE SANEAMENTO |
Manutenção Sistema de Saneamento Básico |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 4705,3 |
R$ 0,00 |
R$ 4705,3 |
R$ 4705,3 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DE ACORDO PROCESSO 00047/2024 |
| 2025/419 |
03/01/2025 |
0733431 ***** |
CONSTRUNOPOLIS |
02.10.04 |
SERVIÇOS DE SANEAMENTO |
Manutenção Sistema de Saneamento Básico |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 6899,9 |
R$ 0,00 |
R$ 6899,9 |
R$ 6899,9 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISI.OES DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ATENDER AS ACOES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DE ACORDO PROCESSO 00047/2024 |
| 2025/418 |
03/01/2025 |
0733431 ***** |
CONSTRUNOPOLIS |
02.10.01 |
COORD. SEC. OBRAS E SERV. PÚBLICOS |
Manut. Das Atividades Administrativas d |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 4128,7 |
R$ 0,00 |
R$ 4128,7 |
R$ 4128,7 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PINTURA DE MEIO FIOS DAS RUAS DE JOSENOPOLIS DE ACORDO PROCESSO 00047/2024 |
| 2025/417 |
03/01/2025 |
1092191 ***** |
FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA |
02.10.01 |
COORD. SEC. OBRAS E SERV. PÚBLICOS |
Manut. Das Atividades Administrativas d |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 7753,84 |
R$ 0,00 |
R$ 7753,84 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE CAIXAS DAGUA DE POLIETILENO DE 1000 LITROS E 10000 LITROS DESTINADOS PARA ATENDER O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS |
| 2025/416 |
03/01/2025 |
0733431 ***** |
CONSTRUNOPOLIS |
02.10.04 |
SERVIÇOS DE SANEAMENTO |
Manutenção Sistema de Saneamento Básico |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 2097,7 |
R$ 0,00 |
R$ 2097,7 |
R$ 2097,7 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DE BARREIRO, CORREGO DA ILHA, CURRALINHO, VILA NOVA, MANDASSAIA DE ACO |
| 2025/415 |
03/01/2025 |
0733431 ***** |
CONSTRUNOPOLIS |
02.10.01 |
COORD. SEC. OBRAS E SERV. PÚBLICOS |
Manut. Das Atividades Administrativas d |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 2918,5 |
R$ 0,00 |
R$ 2918,5 |
R$ 2918,5 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE CAL PARA PINTURA 07 KG DESTINADOS PARA PINTURA DE MEIO FIOS DAS RUAS DE JOSENOPOLIS DE ACORDO PROCESSO 00047/2024 |
| 2025/414 |
03/01/2025 |
0733431 ***** |
CONSTRUNOPOLIS |
02.10.01 |
COORD. SEC. OBRAS E SERV. PÚBLICOS |
Manut. Das Atividades Administrativas d |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 3361,33 |
R$ 0,00 |
R$ 3361,33 |
R$ 3361,33 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAIS DESTINADOS PARA FABRICACAO DE MANILHAS ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS MG DE ACORDO PROCESSO 00047/2024 |
| 2025/413 |
03/01/2025 |
0733431 ***** |
CONSTRUNOPOLIS |
02.10.01 |
COORD. SEC. OBRAS E SERV. PÚBLICOS |
Manut. Das Atividades Administrativas d |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 1753,2 |
R$ 0,00 |
R$ 1753,2 |
R$ 1753,2 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE CIMENTO CP II 5 KG DESTINADOS PARA INSTALACOES DE MATA BURROS NO MUNICIPIIO DE JOSENOPOLIS MG DE ACORDO PROCESSO 0047/2024 |
| 2025/412 |
03/01/2025 |
0733431 ***** |
CONSTRUNOPOLIS |
02.10.01 |
COORD. SEC. OBRAS E SERV. PÚBLICOS |
Manut. Das Atividades Administrativas d |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 350,7 |
R$ 0,00 |
R$ 350,7 |
R$ 350,7 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS MG |
| 2025/411 |
03/01/2025 |
0733431 ***** |
CONSTRUNOPOLIS |
02.10.01 |
COORD. SEC. OBRAS E SERV. PÚBLICOS |
Manut. Das Atividades Administrativas d |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 15339,96 |
R$ 0,00 |
R$ 15339,96 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA FABRICACAO DE MANILHAS DESTINADOS PARA ATENDER AS ACOES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE ACORDO PROCESSO 00047/2024 |
| 2025/410 |
03/01/2025 |
0733431 ***** |
CONSTRUNOPOLIS |
02.10.01 |
COORD. SEC. OBRAS E SERV. PÚBLICOS |
Manut. Das Atividades Administrativas d |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 12242,84 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA ATENDER AS A.OES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS MG DE ACORDO PROCESSO 00047/2024 |
| 2025/409 |
03/01/2025 |
0733431 ***** |
CONSTRUNOPOLIS |
02.10.01 |
COORD. SEC. OBRAS E SERV. PÚBLICOS |
Manut. Das Atividades Administrativas d |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 14078,9 |
R$ 0,00 |
R$ 14078,9 |
R$ 14078,9 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE CONSTRUCAO( MATERIAL ELETRICO, TINTAS) DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS DE ACORDO PROCESSSO 00047/2024 |
| 2025/408 |
03/01/2025 |
0733431 ***** |
CONSTRUNOPOLIS |
02.10.01 |
COORD. SEC. OBRAS E SERV. PÚBLICOS |
Manut. Das Atividades Administrativas d |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 3161 |
R$ 0,00 |
R$ 3161 |
R$ 3161 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA ATENDER AS ACOES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS DE ACORDO PROCESSO 00047/2024 |
| 2025/407 |
03/01/2025 |
0733431 ***** |
CONSTRUNOPOLIS |
02.10.01 |
COORD. SEC. OBRAS E SERV. PÚBLICOS |
Manut. Das Atividades Administrativas d |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 3740,58 |
R$ 0,00 |
R$ 3740,58 |
R$ 3740,58 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS MG DE ACORDO PROCESSO 0047/2024 |
| 2025/406 |
03/01/2025 |
0733431 ***** |
CONSTRUNOPOLIS |
02.10.01 |
COORD. SEC. OBRAS E SERV. PÚBLICOS |
Manut. Das Atividades Administrativas d |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 3794,44 |
R$ 0,00 |
R$ 3794,44 |
R$ 3794,44 |
Valor gasto para cobrir despesas nas aquisicoes de mateiral de constru.ao destinados para fabricacao de manilhas, bloquetes, para atender as acoes da secretaria de obras do municipio de josenopolis mg de acordo process |
| 2025/404 |
03/01/2025 |
2676203 ***** |
GRAFICA E PAPELARIA RODRIGUES SOARES |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 270 |
R$ 0,00 |
R$ 270 |
R$ 270 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS ( PLOTAGEM) DESTINADOS PARA O VEICULO VAN DE PLACA RVX 1A46 DETINADOS PARA ATENDER AS ACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS |
| 2025/403 |
03/01/2025 |
0733431 ***** |
CONSTRUNOPOLIS |
02.10.01 |
COORD. SEC. OBRAS E SERV. PÚBLICOS |
Manut. Das Atividades Administrativas d |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 2340,37 |
R$ 0,00 |
R$ 2340,37 |
R$ 2340,37 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA ATENDER AS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DE ACORDO PROCESSO 00047/2024 |
| 2025/402 |
03/01/2025 |
0733431 ***** |
CONSTRUNOPOLIS |
02.10.01 |
COORD. SEC. OBRAS E SERV. PÚBLICOS |
Manut. Das Atividades Administrativas d |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 152,6 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE CONSTRU.ACO DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS DE ACORDO PROCESSO 00047/2024 |
| 2025/401 |
03/01/2025 |
2688525 ***** |
MERCEARIA E PADARIA JOSENOPOLIS |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 664,25 |
R$ 0,00 |
R$ 664,25 |
R$ 664,25 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA REUNIAO DE EQUIPE SOPRO VIDA ATENDENDO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE DE ACORDO COM PROCESSO 00052/2023 |
| 2025/400 |
03/01/2025 |
0029208 ***** |
VIASOL0 ENGENHARIA AMBIENTAL |
02.10.01 |
COORD. SEC. OBRAS E SERV. PÚBLICOS |
Manut. Das Atividades Administrativas d |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 3962,88 |
R$ 0,00 |
R$ 3962,88 |
R$ 3962,88 |
VALOR GASTO PARAS COBRIR DESPESAS NA CONTRATA.AO DE EMPRESA ESPECIALIZAD PARA RECEBIMENTO E DISPOSI.AO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS |
| 2025/399 |
03/01/2025 |
0733431 ***** |
CONSTRUNOPOLIS |
02.10.01 |
COORD. SEC. OBRAS E SERV. PÚBLICOS |
Manut. Das Atividades Administrativas d |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 3379,92 |
R$ 0,00 |
R$ 3379,92 |
R$ 3379,92 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA FABRICACAO DE BLOQUETES ( SECRETARIA DE OBRAS) ATENDENDO AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS DE ACORDO PROCESSO 0047/2024 |
| 2025/398 |
03/01/2025 |
0323818 ***** |
TORRA TORRA LTDA |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Fun |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40033 |
Transferência do Salário-Educação |
R$ 5533,2 |
R$ 0,00 |
R$ 5533,2 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOSE LINO E ESCOLA MUNICIPAL TEODORICO FIDELIS PEREIRA DO MUNCIPIO DE JOSENOPOLIS DE ACORDO PR |
| 2025/397 |
03/01/2025 |
0932058 ***** |
MASTEC CARTUCHOS E TONER DE MONTES CLAROS LTDA - ME |
02.06.01 |
COORDENAÇÃO DO ENSINO |
Manutenção Atividades Secretaria Munici |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 2475 |
R$ 0,00 |
R$ 2475 |
R$ 2475 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA LOCA.AO DE IMPRESSORA PARA EMISSAO DE COPIAS PRETO E BRANCO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS DE ACORDO PROCESSO 00091/2021 |
| 2025/396 |
03/01/2025 |
1035560 ***** |
MERCEARIA AMORIM |
02.10.01 |
COORD. SEC. OBRAS E SERV. PÚBLICOS |
Manut. Das Atividades Administrativas d |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 637,65 |
R$ 0,00 |
R$ 637,65 |
R$ 637,65 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUSICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DE ACORDO COM PROCESSO 00050/2024 |
| 2025/395 |
03/01/2025 |
1035560 ***** |
MERCEARIA AMORIM |
02.10.01 |
COORD. SEC. OBRAS E SERV. PÚBLICOS |
Manut. Das Atividades Administrativas d |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 912,33 |
R$ 0,00 |
R$ 912,33 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUSICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DE ACORDO COM PROCESSO 00050/2024 |
| 2025/394 |
03/01/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 2859,8 |
R$ 0,00 |
R$ 2859,8 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS ACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS MG DE ACORDO PROCESSO 00059/2024 |
| 2025/393 |
03/01/2025 |
4473467 ***** |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 594 |
R$ 0,00 |
R$ 594 |
R$ 594 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ACOS DA UNIDADE DE SAUDE |
| 2025/392 |
03/01/2025 |
6421237 ***** |
MARC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA |
02.04.01 |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO |
Manutenção das Ativ. da Secretaria Muni |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 209 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTA.AO DE SERVI.OS NA CONTRATA.AO DE EMPRESA DE SOFTWARE PARA 500 FUNCIONARIOS PARA ATENDER AS A.OES DO RH(ADMINISTRA.AO) SENDO O VALOR DE 209.00 REAIS MENSAL. NOVEMBRO DE 2024 |
| 2025/391 |
03/01/2025 |
4025410 ***** |
JOSE ALENIZIO PEREIRA DE JESUS |
02.10.01 |
COORD. SEC. OBRAS E SERV. PÚBLICOS |
Manut. Das Atividades Administrativas d |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 1050 |
R$ 0,00 |
R$ 1050 |
R$ 1050 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA LAVAGEM GERAL DO TRATOR MF, CAMINHAO MFW7X36, TRATOR MF 7290 PARA ATENDER AS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DE ACORDO PROCESSO 00043/2023 |
| 2025/390 |
03/01/2025 |
2199865 ***** |
COMPLEXO MEDICO E IMAGEM PRO - VIDA EIRELI - ME |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 14898,91 |
R$ 0,00 |
R$ 14898,91 |
R$ 14898,91 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTA.AO DE SERVI.OS NO ATENDIMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDER DEMANDAS DE PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE JOSENOPOLIS REF AO MES DE OUTUBRO DE 2024 |
| 2025/389 |
03/01/2025 |
6421237 ***** |
MARC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA |
02.04.01 |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO |
Manutenção das Ativ. da Secretaria Muni |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 209 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTA.AO DE SERVI.OS NA CONTRATA.AO DE EMPRESA DE SOFTWARE PARA 500 FUNCIONARIOS PARA ATENDER AS A.OES DO RH(ADMINISTRA.AO) REF AO MES DE OUTUBRO DE 2024 |
| 2025/388 |
03/01/2025 |
6421237 ***** |
MARC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA |
02.04.01 |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO |
Manutenção das Ativ. da Secretaria Muni |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 209 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTA.AO DE SERVI.OS NA CONTRATA.AO DE EMPRESA DE SOFTWARE PARA 500 FUNCIONARIOS PARA ATENDER AS A.OES DO RH(ADMINISTRA.AO) SENDO O VALOR DE 209.00 REAIS MENSAL. SETEMBRO/2024 |
| 2025/387 |
03/01/2025 |
1218712 ***** |
TEIXEIRA E BESSA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 12863,15 |
R$ 0,00 |
R$ 12863,15 |
R$ 12863,15 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS NAS REALIZACOES DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDER DEMANDAS DE PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO SE JOSENOPOLIS REF AO MES DE AGOSTO DE 20 |
| 2025/386 |
03/01/2025 |
3558128 ***** |
INFO SUS |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 3200 |
R$ 0,00 |
R$ 3200 |
R$ 0,00 |
Valor Gasto para Cobrir Despesas na contrata..o de Empresa Especializada para Presta..o de Servi.os de Gerenciamento do Prontu.rio Eletr.nico do Cidad.o - PEC/ESUS do Minist.rio da Sa.de, com treinamento e suporte t.cni |
| 2025/385 |
03/01/2025 |
4530299 ***** |
D LUZ CONSULTORIA E ENERGIA LTDA |
02.10.01 |
COORD. SEC. OBRAS E SERV. PÚBLICOS |
Manut. Das Atividades Administrativas d |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 4000 |
R$ 0,00 |
R$ 4000 |
R$ 4000 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVI.OS DE GESTAO DE ENERGIA, COSULTORIA EASSESSORIA EM PROCEDIMENTO PARA CADASTROS DE SERVICOS EMERGENCIAIS E COMERCIAIS E DEMAIS DEMANDAS |
| 2025/384 |
03/01/2025 |
0332 ***** |
DANIEL PATRICK RIBEIRO QUEIROZ |
02.02.01 |
GABINETE E SECRETARIA |
Manutenção das Atividades do Gabinete e |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 189,5 |
R$ 0,00 |
R$ 189,5 |
R$ 189,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIARIA DE VIAGEM PARA MONTES CLAROS, NO PERIODO 03/02/2025. ATIVIDADE:PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA DA CONCESSAO 251 |
| 2025/383 |
03/01/2025 |
1035560 ***** |
MERCEARIA AMORIM |
02.11.01 |
SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL - COORDENAÇ |
Manutenção Ativ. Serviços Assist. Socia |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 2705,68 |
R$ 0,00 |
R$ 2705,68 |
R$ 2705,68 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA PRODUCAO DE LANCHE EM FUNCAO DAS OFICINAS OFERTADOS NO CRAS DE ACORDO COM PROCESSO 000029/2024 |
| 2025/382 |
03/01/2025 |
1035560 ***** |
MERCEARIA AMORIM |
02.11.01 |
SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL - COORDENAÇ |
Manutenção Ativ. Serviços Assist. Socia |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 3612,9 |
R$ 0,00 |
R$ 3612,9 |
R$ 3612,9 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS EM FUNCAO DA PRODUCAO DE LANCHE DESTINADA AS OFICINAS DO CRAS DE ACORDO COM PROCESSO 00029/2024 |
| 2025/381 |
03/01/2025 |
1035560 ***** |
MERCEARIA AMORIM |
02.11.01 |
SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL - COORDENAÇ |
Manutenção Ativ. Serviços Assist. Socia |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 4407,77 |
R$ 0,00 |
R$ 4407,77 |
R$ 4407,77 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DESTINADO PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DE ACORDO COM PROCESSO 00059/2024 |
| 2025/380 |
03/01/2025 |
0332 ***** |
DANIEL PATRICK RIBEIRO QUEIROZ |
02.02.01 |
GABINETE E SECRETARIA |
Manutenção das Atividades do Gabinete e |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 113,5 |
R$ 0,00 |
R$ 113,5 |
R$ 113,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA DE VIAGEM PARA SALINAS, NO PERIODO 31/01/2025 . ATIVIDADE:REUNIAO CIMES |
| 2025/379 |
03/01/2025 |
0332 ***** |
DANIEL PATRICK RIBEIRO QUEIROZ |
02.02.01 |
GABINETE E SECRETARIA |
Manutenção das Atividades do Gabinete e |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 2877 |
R$ 0,00 |
R$ 2877 |
R$ 2877 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3,5 DIARIA DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE, NO PERIODO 04/02/2025 E 07/02/2025. ATIVIDADE:REUNIAO COM O DEPUTADO NEILANDO PIMENTA E PARTICIPAR DO CONECXAO MINAS SAUDE. |
| 2025/378 |
03/01/2025 |
0932058 ***** |
MASTEC CARTUCHOS E TONER DE MONTES CLAROS LTDA - ME |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 1800 |
R$ 0,00 |
R$ 1800 |
R$ 1800 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE FOTO COPIAS DESTINADOS PARA ATENDER AS ACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS DE ACORDO PROCESSO 00091/2021 |
| 2025/377 |
03/01/2025 |
0526632 ***** |
SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 3611,2 |
R$ 0,00 |
R$ 3611,2 |
R$ 3611,2 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA, TRANSPORTE POR TERMO DE DESTRUI.AO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVI.OS DA SAUDE DE ACORDO PROCESSO 00057/2024 |
| 2025/376 |
03/01/2025 |
1443608 ***** |
MIGOX COMERCIO DE GASES, MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 625 |
R$ 0,00 |
R$ 625 |
R$ 625 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE OXIGENIO MED UND 1072 DESTINADOS PARA ATENDER AS ACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS |
| 2025/375 |
03/01/2025 |
1035560 ***** |
MERCEARIA AMORIM |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção do Programa de Merenda Escol |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40033 |
Transferência do Salário-Educação |
R$ 196,2 |
R$ 0,00 |
R$ 196,2 |
R$ 196,2 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL PRIMEIRAS LETRAS E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL DE |
| 2025/374 |
03/01/2025 |
0332 ***** |
DANIEL PATRICK RIBEIRO QUEIROZ |
02.02.01 |
GABINETE E SECRETARIA |
Manutenção das Atividades do Gabinete e |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 113,5 |
R$ 0,00 |
R$ 113,5 |
R$ 113,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA DE VIAGEM PARA SALINAS, NO PERIODO 27/01/2025. ATIVIDADE:ELEI..O NO CISARP |
| 2025/373 |
03/01/2025 |
3517 ***** |
FLAVIANA FELIPE GOMES |
02.06.06 |
ENSINO SUPERIOR |
Concessão Bolsas Estudo Ensino Superior |
3.3.90.18.00 |
Auxílio Financeiro a Estudantes |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3132 |
R$ 0,00 |
R$ 783 |
R$ 783 |
Valor que se empenha Ref. Concess.o de Bolsas de Estudo no Programa Municipal de Aprendizagem Profissional - Lei.n..419/2021. |
| 2025/372 |
03/01/2025 |
1080 ***** |
VANIZA FERREIRA DE MEDEIROS |
02.06.06 |
ENSINO SUPERIOR |
Concessão Bolsas Estudo Ensino Superior |
3.3.90.18.00 |
Auxílio Financeiro a Estudantes |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3132 |
R$ 0,00 |
R$ 783 |
R$ 783 |
Valor que se empenha Ref. Concess.o de Bolsas de Estudo no Programa Municipal de Aprendizagem Profissional - Lei.n..419/2021. |
| 2025/371 |
03/01/2025 |
1550 ***** |
EDGAR JOEL GONCALVES DA CRUZ |
02.06.06 |
ENSINO SUPERIOR |
Concessão Bolsas Estudo Ensino Superior |
3.3.90.18.00 |
Auxílio Financeiro a Estudantes |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3132 |
R$ 0,00 |
R$ 783 |
R$ 783 |
Valor que se empenha Ref. Concess.o de Bolsas de Estudo no Programa Municipal de Aprendizagem Profissional - Lei.n..419/2021. |
| 2025/370 |
03/01/2025 |
1870 ***** |
RANIA JULIA FERREIRA ANDRADE |
02.06.06 |
ENSINO SUPERIOR |
Concessão Bolsas Estudo Ensino Superior |
3.3.90.18.00 |
Auxílio Financeiro a Estudantes |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3132 |
R$ 0,00 |
R$ 522 |
R$ 522 |
Valor que se empenha Ref. Concess.o de Bolsas de Estudo no Programa Municipal de Aprendizagem Profissional - Lei.n..419/2021. |
| 2025/369 |
03/01/2025 |
1629 ***** |
MARIA DIVINA PEREIRA DE ANDRADE |
02.06.06 |
ENSINO SUPERIOR |
Concessão Bolsas Estudo Ensino Superior |
3.3.90.18.00 |
Auxílio Financeiro a Estudantes |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 261 |
R$ 0,00 |
R$ 261 |
R$ 261 |
Valor que se empenha Ref. Concess.o de Bolsas de Estudo no Programa Municipal de Aprendizagem Profissional - Lei.n..419/2021. |
| 2025/368 |
03/01/2025 |
1183 ***** |
CHAIANE KELLY DE OLIVEIRA |
02.06.06 |
ENSINO SUPERIOR |
Concessão Bolsas Estudo Ensino Superior |
3.3.90.18.00 |
Auxílio Financeiro a Estudantes |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3132 |
R$ 0,00 |
R$ 783 |
R$ 783 |
Valor que se empenha Ref. Concess.o de Bolsas de Estudo no Programa Municipal de Aprendizagem Profissional - Lei.n..419/2021. |
| 2025/367 |
03/01/2025 |
1675 ***** |
RAIANE GONCALVES DA CRUZ |
02.06.06 |
ENSINO SUPERIOR |
Concessão Bolsas Estudo Ensino Superior |
3.3.90.18.00 |
Auxílio Financeiro a Estudantes |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3132 |
R$ 0,00 |
R$ 783 |
R$ 783 |
Valor que se empenha Ref. Concess.o de Bolsas de Estudo no Programa Municipal de Aprendizagem Profissional - Lei.n..419/2021. |
| 2025/366 |
03/01/2025 |
4733 ***** |
GABRIELLE DOS REIS OLIVEIRA |
02.06.06 |
ENSINO SUPERIOR |
Concessão Bolsas Estudo Ensino Superior |
3.3.90.18.00 |
Auxílio Financeiro a Estudantes |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3132 |
R$ 0,00 |
R$ 783 |
R$ 783 |
Valor que se empenha Ref. Concess.o de Bolsas de Estudo no Programa Municipal de Aprendizagem Profissional - Lei.n..419/2021. |
| 2025/365 |
03/01/2025 |
1676 ***** |
LAIS APARECIDA DE OLIVEIRA BRITO |
02.06.06 |
ENSINO SUPERIOR |
Concessão Bolsas Estudo Ensino Superior |
3.3.90.18.00 |
Auxílio Financeiro a Estudantes |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3132 |
R$ 0,00 |
R$ 522 |
R$ 522 |
Valor que se empenha Ref. Concess.o de Bolsas de Estudo no Programa Municipal de Aprendizagem Profissional - Lei.n..419/2021. |
| 2025/364 |
03/01/2025 |
1667 ***** |
TAIS KELLY SILVA COSTA |
02.06.06 |
ENSINO SUPERIOR |
Concessão Bolsas Estudo Ensino Superior |
3.3.90.18.00 |
Auxílio Financeiro a Estudantes |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 261 |
R$ 0,00 |
R$ 261 |
R$ 261 |
Valor que se empenha Ref. Concess.o de Bolsas de Estudo no Programa Municipal de Aprendizagem Profissional - Lei.n..419/2021. |
| 2025/363 |
03/01/2025 |
1287 ***** |
NAYARA STHEFANY GUIMARAES |
02.06.06 |
ENSINO SUPERIOR |
Concessão Bolsas Estudo Ensino Superior |
3.3.90.18.00 |
Auxílio Financeiro a Estudantes |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3132 |
R$ 0,00 |
R$ 783 |
R$ 783 |
Valor que se empenha Ref. Concess.o de Bolsas de Estudo no Programa Municipal de Aprendizagem Profissional - Lei.n..419/2021. |
| 2025/362 |
03/01/2025 |
1024 ***** |
PAULO SERGIO CAETANO |
02.06.06 |
ENSINO SUPERIOR |
Concessão Bolsas Estudo Ensino Superior |
3.3.90.18.00 |
Auxílio Financeiro a Estudantes |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3132 |
R$ 0,00 |
R$ 522 |
R$ 522 |
Valor que se empenha Ref. Concess.o de Bolsas de Estudo no Programa Municipal de Aprendizagem Profissional - Lei.n..419/2021. |
| 2025/361 |
03/01/2025 |
1018 ***** |
JOSE PEREIRA BRANDAO |
02.06.06 |
ENSINO SUPERIOR |
Concessão Bolsas Estudo Ensino Superior |
3.3.90.18.00 |
Auxílio Financeiro a Estudantes |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 261 |
R$ 0,00 |
R$ 261 |
R$ 261 |
Valor que se empenha Ref. Concess.o de Bolsas de Estudo no Programa Municipal de Aprendizagem Profissional - Lei.n..419/2021. |
| 2025/360 |
03/01/2025 |
1276 ***** |
JESIA PEREIRA DA SILVA |
02.06.06 |
ENSINO SUPERIOR |
Concessão Bolsas Estudo Ensino Superior |
3.3.90.18.00 |
Auxílio Financeiro a Estudantes |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3132 |
R$ 0,00 |
R$ 783 |
R$ 783 |
Valor que se empenha Ref. Concess.o de Bolsas de Estudo no Programa Municipal de Aprendizagem Profissional - Lei.n..419/2021. |
| 2025/359 |
03/01/2025 |
1554 ***** |
KELY PEREIRA CARVALHO |
02.06.06 |
ENSINO SUPERIOR |
Concessão Bolsas Estudo Ensino Superior |
3.3.90.18.00 |
Auxílio Financeiro a Estudantes |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3132 |
R$ 0,00 |
R$ 783 |
R$ 783 |
Valor que se empenha Ref. Concess.o de Bolsas de Estudo no Programa Municipal de Aprendizagem Profissional - Lei.n..419/2021. |
| 2025/358 |
03/01/2025 |
1741 ***** |
LAIZA TEIXEIRA DIAS |
02.06.06 |
ENSINO SUPERIOR |
Concessão Bolsas Estudo Ensino Superior |
3.3.90.18.00 |
Auxílio Financeiro a Estudantes |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3132 |
R$ 0,00 |
R$ 783 |
R$ 783 |
Valor que se empenha Ref. Concess.o de Bolsas de Estudo no Programa Municipal de Aprendizagem Profissional - Lei.n..419/2021. |
| 2025/357 |
03/01/2025 |
0709 ***** |
JOSE ELHO DOMINGOS DOS SANTOS |
02.06.06 |
ENSINO SUPERIOR |
Concessão Bolsas Estudo Ensino Superior |
3.3.90.18.00 |
Auxílio Financeiro a Estudantes |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3132 |
R$ 0,00 |
R$ 783 |
R$ 783 |
Valor que se empenha Ref. Concess.o de Bolsas de Estudo no Programa Municipal de Aprendizagem Profissional - Lei.n..419/2021. |
| 2025/356 |
03/01/2025 |
0977 ***** |
MAGNORIA DA CRUZ SANTOS |
02.06.06 |
ENSINO SUPERIOR |
Concessão Bolsas Estudo Ensino Superior |
3.3.90.18.00 |
Auxílio Financeiro a Estudantes |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3132 |
R$ 0,00 |
R$ 783 |
R$ 783 |
Valor que se empenha Ref. Concess.o de Bolsas de Estudo no Programa Municipal de Aprendizagem Profissional - Lei.n..419/2021. |
| 2025/355 |
03/01/2025 |
1319 ***** |
KELY PEREIRA DE ANDRADE |
02.06.06 |
ENSINO SUPERIOR |
Concessão Bolsas Estudo Ensino Superior |
3.3.90.18.00 |
Auxílio Financeiro a Estudantes |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3132 |
R$ 0,00 |
R$ 783 |
R$ 783 |
Valor que se empenha Ref. Concess.o de Bolsas de Estudo no Programa Municipal de Aprendizagem Profissional - Lei.n..419/2021. |
| 2025/354 |
03/01/2025 |
1637 ***** |
AMELIA SABRINA COSTA SILVA |
02.06.06 |
ENSINO SUPERIOR |
Concessão Bolsas Estudo Ensino Superior |
3.3.90.18.00 |
Auxílio Financeiro a Estudantes |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3132 |
R$ 0,00 |
R$ 783 |
R$ 783 |
Valor que se empenha Ref. Concess.o de Bolsas de Estudo no Programa Municipal de Aprendizagem Profissional - Lei.n..419/2021. |
| 2025/353 |
03/01/2025 |
1604 ***** |
TAMARA CARDOSO MAGALHAES |
02.06.06 |
ENSINO SUPERIOR |
Concessão Bolsas Estudo Ensino Superior |
3.3.90.18.00 |
Auxílio Financeiro a Estudantes |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3132 |
R$ 0,00 |
R$ 783 |
R$ 783 |
Valor que se empenha Ref. Concess.o de Bolsas de Estudo no Programa Municipal de Aprendizagem Profissional - Lei.n..419/2021. |
| 2025/352 |
03/01/2025 |
1815 ***** |
ANA LUIZA PEREIRA VIANA |
02.06.06 |
ENSINO SUPERIOR |
Concessão Bolsas Estudo Ensino Superior |
3.3.90.18.00 |
Auxílio Financeiro a Estudantes |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3132 |
R$ 0,00 |
R$ 783 |
R$ 783 |
Valor que se empenha Ref. Concess.o de Bolsas de Estudo no Programa Municipal de Aprendizagem Profissional - Lei.n..419/2021. |
| 2025/351 |
03/01/2025 |
0445 ***** |
EDINEIA BISPO DE OLIVEIRA |
02.06.06 |
ENSINO SUPERIOR |
Concessão Bolsas Estudo Ensino Superior |
3.3.90.18.00 |
Auxílio Financeiro a Estudantes |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3132 |
R$ 0,00 |
R$ 783 |
R$ 783 |
Valor que se empenha Ref. Concess.o de Bolsas de Estudo no Programa Municipal de Aprendizagem Profissional - Lei.n..419/2021. |
| 2025/350 |
03/01/2025 |
1389 ***** |
MONICA DA SILVA RESENDE |
02.06.06 |
ENSINO SUPERIOR |
Concessão Bolsas Estudo Ensino Superior |
3.3.90.18.00 |
Auxílio Financeiro a Estudantes |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3132 |
R$ 0,00 |
R$ 783 |
R$ 783 |
Valor que se empenha Ref. Concess.o de Bolsas de Estudo no Programa Municipal de Aprendizagem Profissional - Lei.n..419/2021. |
| 2025/349 |
03/01/2025 |
1422 ***** |
NOE CANDIDO DE OLIVEIRA |
02.06.06 |
ENSINO SUPERIOR |
Concessão Bolsas Estudo Ensino Superior |
3.3.90.18.00 |
Auxílio Financeiro a Estudantes |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3132 |
R$ 0,00 |
R$ 783 |
R$ 783 |
Valor que se empenha Ref. Concess.o de Bolsas de Estudo no Programa Municipal de Aprendizagem Profissional - Lei.n..419/2021. |
| 2025/348 |
03/01/2025 |
1590 ***** |
LEONARDESON DE OLIVEIRA SANTOS |
02.06.06 |
ENSINO SUPERIOR |
Concessão Bolsas Estudo Ensino Superior |
3.3.90.18.00 |
Auxílio Financeiro a Estudantes |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3132 |
R$ 0,00 |
R$ 783 |
R$ 783 |
Valor que se empenha Ref. Concess.o de Bolsas de Estudo no Programa Municipal de Aprendizagem Profissional - Lei.n..419/2021. |
| 2025/347 |
03/01/2025 |
1111 ***** |
MARIA APARECIDA P. ANDRADE |
02.06.06 |
ENSINO SUPERIOR |
Concessão Bolsas Estudo Ensino Superior |
3.3.90.18.00 |
Auxílio Financeiro a Estudantes |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3132 |
R$ 0,00 |
R$ 783 |
R$ 783 |
Valor que se empenha Ref. Concess.o de Bolsas de Estudo no Programa Municipal de Aprendizagem Profissional - Lei.n..419/2021. |
| 2025/346 |
03/01/2025 |
1063 ***** |
ALYNE MARTINS CARDOSO |
02.06.06 |
ENSINO SUPERIOR |
Concessão Bolsas Estudo Ensino Superior |
3.3.90.18.00 |
Auxílio Financeiro a Estudantes |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3132 |
R$ 0,00 |
R$ 783 |
R$ 783 |
Valor que se empenha Ref. Concess.o de Bolsas de Estudo no Programa Municipal de Aprendizagem Profissional - Lei.n..419/2021. |
| 2025/345 |
03/01/2025 |
1666 ***** |
THALIA BARBOSA DE OLIVIERA |
02.06.06 |
ENSINO SUPERIOR |
Concessão Bolsas Estudo Ensino Superior |
3.3.90.18.00 |
Auxílio Financeiro a Estudantes |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3132 |
R$ 0,00 |
R$ 783 |
R$ 783 |
Valor que se empenha Ref. Concess.o de Bolsas de Estudo no Programa Municipal de Aprendizagem Profissional - Lei.n..419/2021. |
| 2025/344 |
03/01/2025 |
1664 ***** |
DEBORA MARTINS DIAS |
02.06.06 |
ENSINO SUPERIOR |
Concessão Bolsas Estudo Ensino Superior |
3.3.90.18.00 |
Auxílio Financeiro a Estudantes |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3132 |
R$ 0,00 |
R$ 783 |
R$ 783 |
Valor que se empenha Ref. Concess.o de Bolsas de Estudo no Programa Municipal de Aprendizagem Profissional - Lei.n..419/2021. |
| 2025/343 |
03/01/2025 |
1280 ***** |
MARIA CLAUDIA FERREIRA DA SILVA |
02.06.06 |
ENSINO SUPERIOR |
Concessão Bolsas Estudo Ensino Superior |
3.3.90.18.00 |
Auxílio Financeiro a Estudantes |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3132 |
R$ 0,00 |
R$ 783 |
R$ 783 |
Valor que se empenha Ref. Concess.o de Bolsas de Estudo no Programa Municipal de Aprendizagem Profissional - Lei.n..419/2021. |
| 2025/342 |
03/01/2025 |
0857 ***** |
MARIA LUCIENE MACHADO MIRANDA |
02.06.06 |
ENSINO SUPERIOR |
Concessão Bolsas Estudo Ensino Superior |
3.3.90.18.00 |
Auxílio Financeiro a Estudantes |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3132 |
R$ 0,00 |
R$ 783 |
R$ 783 |
Valor que se empenha Ref. Concess.o de Bolsas de Estudo no Programa Municipal de Aprendizagem Profissional - Lei.n..419/2021. |
| 2025/341 |
03/01/2025 |
1277 ***** |
ELIANE DE ARAÚJO CORREIA |
02.06.06 |
ENSINO SUPERIOR |
Concessão Bolsas Estudo Ensino Superior |
3.3.90.18.00 |
Auxílio Financeiro a Estudantes |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3132 |
R$ 0,00 |
R$ 783 |
R$ 783 |
Valor que se empenha Ref. Concess.o de Bolsas de Estudo no Programa Municipal de Aprendizagem Profissional - Lei.n..419/2021. |
| 2025/340 |
03/01/2025 |
5097 ***** |
MARIA DOS ANJOS PEREIRA DE ANDRADE SANTOS |
02.07.03 |
SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
Manut. Ativid. Programa Munic. Transp. |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 226,5 |
R$ 0,00 |
R$ 226,5 |
R$ 226,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA DE VIAGEM PARA MONTES CLAROS, NO PERIODO 16/01/2025 E 17/01/2025. ATIVIDADE:ACOMPANHAR PACIENTE |
| 2025/339 |
03/01/2025 |
1049 ***** |
LILIANE CARDOSO VIEIRA CAETANO |
02.06.06 |
ENSINO SUPERIOR |
Concessão Bolsas Estudo Ensino Superior |
3.3.90.18.00 |
Auxílio Financeiro a Estudantes |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3132 |
R$ 0,00 |
R$ 522 |
R$ 522 |
Valor que se empenha Ref. Concess.o de Bolsas de Estudo no Programa Municipal de Aprendizagem Profissional - Lei.n..419/2021. |
| 2025/338 |
03/01/2025 |
1796 ***** |
ELAINE BATISTA DA SILVA |
02.06.06 |
ENSINO SUPERIOR |
Concessão Bolsas Estudo Ensino Superior |
3.3.90.18.00 |
Auxílio Financeiro a Estudantes |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3132 |
R$ 2871 |
R$ 261 |
R$ 261 |
Valor que se empenha Ref. Concess.o de Bolsas de Estudo no Programa Municipal de Aprendizagem Profissional - Lei.n..419/2021. |
| 2025/337 |
03/01/2025 |
1501 ***** |
IVANIA PINTO MIRANDA |
02.06.06 |
ENSINO SUPERIOR |
Concessão Bolsas Estudo Ensino Superior |
3.3.90.18.00 |
Auxílio Financeiro a Estudantes |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3132 |
R$ 0,00 |
R$ 783 |
R$ 783 |
Valor que se empenha Ref. Concess.o de Bolsas de Estudo no Programa Municipal de Aprendizagem Profissional - Lei.n..419/2021. |
| 2025/336 |
03/01/2025 |
1421 ***** |
MARIA APARECIDA TEIXEIRA BATISTA |
02.06.06 |
ENSINO SUPERIOR |
Concessão Bolsas Estudo Ensino Superior |
3.3.90.18.00 |
Auxílio Financeiro a Estudantes |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3132 |
R$ 0,00 |
R$ 783 |
R$ 783 |
Valor que se empenha Ref. Concess.o de Bolsas de Estudo no Programa Municipal de Aprendizagem Profissional - Lei.n..419/2021. |
| 2025/335 |
03/01/2025 |
4949 ***** |
RANI BATISTA PEREIRA DOS SANTOS |
02.06.06 |
ENSINO SUPERIOR |
Concessão Bolsas Estudo Ensino Superior |
3.3.90.18.00 |
Auxílio Financeiro a Estudantes |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3132 |
R$ 0,00 |
R$ 783 |
R$ 783 |
Valor que se empenha Ref. Concess.o de Bolsas de Estudo no Programa Municipal de Aprendizagem Profissional - Lei.n..419/2021. |
| 2025/334 |
03/01/2025 |
1240 ***** |
CARLA BATISTA BORGES DA SILVA |
02.06.06 |
ENSINO SUPERIOR |
Concessão Bolsas Estudo Ensino Superior |
3.3.90.18.00 |
Auxílio Financeiro a Estudantes |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3132 |
R$ 0,00 |
R$ 783 |
R$ 783 |
Valor que se empenha Ref. Concess.o de Bolsas de Estudo no Programa Municipal de Aprendizagem Profissional - Lei.n..419/2021. |
| 2025/333 |
03/01/2025 |
1645 ***** |
MARIA ELOIZA PEREIRA COELHO |
02.06.06 |
ENSINO SUPERIOR |
Concessão Bolsas Estudo Ensino Superior |
3.3.90.18.00 |
Auxílio Financeiro a Estudantes |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3132 |
R$ 0,00 |
R$ 783 |
R$ 783 |
Valor que se empenha Ref. Concess.o de Bolsas de Estudo no Programa Municipal de Aprendizagem Profissional - Lei.n..419/2021. |
| 2025/332 |
03/01/2025 |
0876 ***** |
MARIA DAS DORES FERREIRA PIRES |
02.06.06 |
ENSINO SUPERIOR |
Concessão Bolsas Estudo Ensino Superior |
3.3.90.18.00 |
Auxílio Financeiro a Estudantes |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3132 |
R$ 0,00 |
R$ 783 |
R$ 783 |
Valor que se empenha Ref. Concess.o de Bolsas de Estudo no Programa Municipal de Aprendizagem Profissional - Lei.n..419/2021. |
| 2025/331 |
03/01/2025 |
1632 ***** |
MILENA PEREIRA BRANDAO |
02.06.06 |
ENSINO SUPERIOR |
Concessão Bolsas Estudo Ensino Superior |
3.3.90.18.00 |
Auxílio Financeiro a Estudantes |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3132 |
R$ 0,00 |
R$ 783 |
R$ 783 |
Valor que se empenha Ref. Concess.o de Bolsas de Estudo no Programa Municipal de Aprendizagem Profissional - Lei.n..419/2021. |
| 2025/330 |
03/01/2025 |
1183 ***** |
EVA GRACIELE JORGE DE OLIVEIRA |
02.06.06 |
ENSINO SUPERIOR |
Concessão Bolsas Estudo Ensino Superior |
3.3.90.18.00 |
Auxílio Financeiro a Estudantes |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3132 |
R$ 0,00 |
R$ 522 |
R$ 522 |
Valor que se empenha Ref. Concess.o de Bolsas de Estudo no Programa Municipal de Aprendizagem Profissional - Lei.n..419/2021. |
| 2025/329 |
03/01/2025 |
4838 ***** |
ALESSANDRA APARECIDA DA SILVA |
02.06.06 |
ENSINO SUPERIOR |
Concessão Bolsas Estudo Ensino Superior |
3.3.90.18.00 |
Auxílio Financeiro a Estudantes |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 261 |
R$ 0,00 |
R$ 261 |
R$ 261 |
Valor que se empenha Ref. Concess.o de Bolsas de Estudo no Programa Municipal de Aprendizagem Profissional - Lei.n..419/2021. |
| 2025/328 |
03/01/2025 |
1040 ***** |
MARIA DE LOURDES JORGE DE OLEVEIRA |
02.06.06 |
ENSINO SUPERIOR |
Concessão Bolsas Estudo Ensino Superior |
3.3.90.18.00 |
Auxílio Financeiro a Estudantes |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3132 |
R$ 0,00 |
R$ 522 |
R$ 522 |
Valor que se empenha Ref. Concess.o de Bolsas de Estudo no Programa Municipal de Aprendizagem Profissional - Lei.n..419/2021. |
| 2025/327 |
03/01/2025 |
1069 ***** |
MEIRIELE DA COSTA FONSECA |
02.06.06 |
ENSINO SUPERIOR |
Concessão Bolsas Estudo Ensino Superior |
3.3.90.18.00 |
Auxílio Financeiro a Estudantes |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 261 |
R$ 0,00 |
R$ 261 |
R$ 261 |
Valor que se empenha Ref. Concess.o de Bolsas de Estudo no Programa Municipal de Aprendizagem Profissional - Lei.n..419/2021. |
| 2025/326 |
03/01/2025 |
0841 ***** |
JANDERSON DA SILVA RESENDE |
02.06.06 |
ENSINO SUPERIOR |
Concessão Bolsas Estudo Ensino Superior |
3.3.90.18.00 |
Auxílio Financeiro a Estudantes |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3132 |
R$ 0,00 |
R$ 783 |
R$ 783 |
Valor que se empenha Ref. Concess.o de Bolsas de Estudo no Programa Municipal de Aprendizagem Profissional - Lei.n..419/2021. |
| 2025/325 |
03/01/2025 |
3970 ***** |
JOSIENE DOS SANTOS VITAL |
02.06.06 |
ENSINO SUPERIOR |
Concessão Bolsas Estudo Ensino Superior |
3.3.90.18.00 |
Auxílio Financeiro a Estudantes |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3132 |
R$ 0,00 |
R$ 783 |
R$ 783 |
Valor que se empenha Ref. Concess.o de Bolsas de Estudo no Programa Municipal de Aprendizagem Profissional - Lei.n..419/2021. |
| 2025/324 |
03/01/2025 |
1520 ***** |
REJANE CARDOSO DE SOUZA |
02.06.06 |
ENSINO SUPERIOR |
Concessão Bolsas Estudo Ensino Superior |
3.3.90.18.00 |
Auxílio Financeiro a Estudantes |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3132 |
R$ 0,00 |
R$ 522 |
R$ 522 |
Valor que se empenha Ref. Concess.o de Bolsas de Estudo no Programa Municipal de Aprendizagem Profissional - Lei.n..419/2021. |
| 2025/323 |
03/01/2025 |
1300 ***** |
VANESSA FIDELIS PEREIRA |
02.06.06 |
ENSINO SUPERIOR |
Concessão Bolsas Estudo Ensino Superior |
3.3.90.18.00 |
Auxílio Financeiro a Estudantes |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 261 |
R$ 0,00 |
R$ 261 |
R$ 261 |
Valor que se empenha Ref. Concess.o de Bolsas de Estudo no Programa Municipal de Aprendizagem Profissional - Lei.n..419/2021. |
| 2025/322 |
03/01/2025 |
0905 ***** |
HUESLEY ALVES DA COSTA |
02.06.06 |
ENSINO SUPERIOR |
Concessão Bolsas Estudo Ensino Superior |
3.3.90.18.00 |
Auxílio Financeiro a Estudantes |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3132 |
R$ 0,00 |
R$ 783 |
R$ 783 |
Valor que se empenha Ref. Concess.o de Bolsas de Estudo no Programa Municipal de Aprendizagem Profissional - Lei.n..419/2021. |
| 2025/321 |
03/01/2025 |
1672 ***** |
MARIA LUCIENE FERREIRA DE MEDEIROS |
02.06.06 |
ENSINO SUPERIOR |
Concessão Bolsas Estudo Ensino Superior |
3.3.90.18.00 |
Auxílio Financeiro a Estudantes |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3132 |
R$ 0,00 |
R$ 783 |
R$ 783 |
Valor que se empenha Ref. Concess.o de Bolsas de Estudo no Programa Municipal de Aprendizagem Profissional - Lei.n..419/2021. |
| 2025/320 |
03/01/2025 |
1668 ***** |
TAMILYS FIRMINO DOS SANTOS |
02.06.06 |
ENSINO SUPERIOR |
Concessão Bolsas Estudo Ensino Superior |
3.3.90.18.00 |
Auxílio Financeiro a Estudantes |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3132 |
R$ 0,00 |
R$ 783 |
R$ 783 |
Valor que se empenha Ref. Concess.o de Bolsas de Estudo no Programa Municipal de Aprendizagem Profissional - Lei.n..419/2021. |
| 2025/319 |
03/01/2025 |
0846 ***** |
HILDA DA SILVA RESENDE |
02.06.06 |
ENSINO SUPERIOR |
Concessão Bolsas Estudo Ensino Superior |
3.3.90.18.00 |
Auxílio Financeiro a Estudantes |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3132 |
R$ 0,00 |
R$ 783 |
R$ 783 |
Valor que se empenha Ref. Concess.o de Bolsas de Estudo no Programa Municipal de Aprendizagem Profissional - Lei.n..419/2021. |
| 2025/318 |
03/01/2025 |
0880 ***** |
ISABELLA CAROLINE OHARA SOARES DE OLIVEIRA |
02.11.01 |
SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL - COORDENAÇ |
Manutenção Ativ. Serviços Assist. Socia |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 141 |
R$ 0,00 |
R$ 175 |
R$ 175 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 DIARIA DE VIAGEM PARA GRAO MOGOL, NO PERIODO 23/01/2025. ATIVIDADE: OFICINA DE PLANEJAMENTO 2025 |
| 2025/317 |
03/01/2025 |
1670 ***** |
ALESSANDRA ANDRADE DA SILVA |
02.06.06 |
ENSINO SUPERIOR |
Concessão Bolsas Estudo Ensino Superior |
3.3.90.18.00 |
Auxílio Financeiro a Estudantes |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3132 |
R$ 0,00 |
R$ 783 |
R$ 783 |
Valor que se empenha Ref. Concess.o de Bolsas de Estudo no Programa Municipal de Aprendizagem Profissional - Lei.n..419/2021. |
| 2025/316 |
03/01/2025 |
0921 ***** |
CLARICE DE JESUS LIMA |
02.06.06 |
ENSINO SUPERIOR |
Concessão Bolsas Estudo Ensino Superior |
3.3.90.18.00 |
Auxílio Financeiro a Estudantes |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3132 |
R$ 0,00 |
R$ 783 |
R$ 783 |
Valor que se empenha Ref. Concess.o de Bolsas de Estudo no Programa Municipal de Aprendizagem Profissional - Lei.n..419/2021. |
| 2025/315 |
03/01/2025 |
1510 ***** |
IZABEL ESTER SANTOS SILVA |
02.06.06 |
ENSINO SUPERIOR |
Concessão Bolsas Estudo Ensino Superior |
3.3.90.18.00 |
Auxílio Financeiro a Estudantes |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3132 |
R$ 0,00 |
R$ 783 |
R$ 783 |
Valor que se empenha Ref. Concess.o de Bolsas de Estudo no Programa Municipal de Aprendizagem Profissional - Lei.n..419/2021. |
| 2025/314 |
03/01/2025 |
0846 ***** |
SONIA ALVES DA SILVA |
02.06.06 |
ENSINO SUPERIOR |
Concessão Bolsas Estudo Ensino Superior |
3.3.90.18.00 |
Auxílio Financeiro a Estudantes |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3132 |
R$ 0,00 |
R$ 783 |
R$ 783 |
Valor que se empenha Ref. Concess.o de Bolsas de Estudo no Programa Municipal de Aprendizagem Profissional - Lei.n..419/2021. |
| 2025/313 |
03/01/2025 |
1104 ***** |
SILENE DA COSTA RIBEIRO |
02.06.06 |
ENSINO SUPERIOR |
Concessão Bolsas Estudo Ensino Superior |
3.3.90.18.00 |
Auxílio Financeiro a Estudantes |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3132 |
R$ 0,00 |
R$ 783 |
R$ 783 |
Valor que se empenha Ref. Concess.o de Bolsas de Estudo no Programa Municipal de Aprendizagem Profissional - Lei.n..419/2021. |
| 2025/312 |
03/01/2025 |
1621 ***** |
PAULO CEZAR CARDOSO DE SOUZA |
02.06.06 |
ENSINO SUPERIOR |
Concessão Bolsas Estudo Ensino Superior |
3.3.90.18.00 |
Auxílio Financeiro a Estudantes |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3132 |
R$ 0,00 |
R$ 783 |
R$ 783 |
Valor que se empenha Ref. Concess.o de Bolsas de Estudo no Programa Municipal de Aprendizagem Profissional - Lei.n..419/2021. |
| 2025/311 |
03/01/2025 |
1496 ***** |
NAYHANNY MARIA NERES DE MEDEIROS |
02.06.06 |
ENSINO SUPERIOR |
Concessão Bolsas Estudo Ensino Superior |
3.3.90.18.00 |
Auxílio Financeiro a Estudantes |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3132 |
R$ 0,00 |
R$ 783 |
R$ 783 |
Valor que se empenha Ref. Concess.o de Bolsas de Estudo no Programa Municipal de Aprendizagem Profissional - Lei.n..419/2021. |
| 2025/310 |
03/01/2025 |
0966 ***** |
NAYARA SOUZA SILVA |
02.06.06 |
ENSINO SUPERIOR |
Concessão Bolsas Estudo Ensino Superior |
3.3.90.18.00 |
Auxílio Financeiro a Estudantes |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3132 |
R$ 0,00 |
R$ 783 |
R$ 783 |
Valor que se empenha Ref. Concess.o de Bolsas de Estudo no Programa Municipal de Aprendizagem Profissional - Lei.n..419/2021. |
| 2025/309 |
03/01/2025 |
1641 ***** |
NAYANE KETENY DOS SANTOS |
02.06.06 |
ENSINO SUPERIOR |
Concessão Bolsas Estudo Ensino Superior |
3.3.90.18.00 |
Auxílio Financeiro a Estudantes |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3132 |
R$ 0,00 |
R$ 783 |
R$ 783 |
Valor que se empenha Ref. Concess.o de Bolsas de Estudo no Programa Municipal de Aprendizagem Profissional - Lei.n..419/2021. |
| 2025/308 |
03/01/2025 |
0983 ***** |
NATALIA RODRIGUES CHAVES |
02.06.06 |
ENSINO SUPERIOR |
Concessão Bolsas Estudo Ensino Superior |
3.3.90.18.00 |
Auxílio Financeiro a Estudantes |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3132 |
R$ 0,00 |
R$ 783 |
R$ 783 |
Valor que se empenha Ref. Concess.o de Bolsas de Estudo no Programa Municipal de Aprendizagem Profissional - Lei.n..419/2021. |
| 2025/307 |
03/01/2025 |
1358 ***** |
MONICA DIAS RIBEIRO |
02.06.06 |
ENSINO SUPERIOR |
Concessão Bolsas Estudo Ensino Superior |
3.3.90.18.00 |
Auxílio Financeiro a Estudantes |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3132 |
R$ 0,00 |
R$ 783 |
R$ 783 |
Valor que se empenha Ref. Concess.o de Bolsas de Estudo no Programa Municipal de Aprendizagem Profissional - Lei.n..419/2021. |
| 2025/306 |
03/01/2025 |
1300 ***** |
GIOVANNA MARIA DE SOUZA |
02.06.06 |
ENSINO SUPERIOR |
Concessão Bolsas Estudo Ensino Superior |
3.3.90.18.00 |
Auxílio Financeiro a Estudantes |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3132 |
R$ 0,00 |
R$ 783 |
R$ 783 |
Valor que se empenha Ref. Concess.o de Bolsas de Estudo no Programa Municipal de Aprendizagem Profissional - Lei.n..419/2021. |
| 2025/305 |
03/01/2025 |
1051 ***** |
MARLENE APARECIDA DE OLIVEIRA |
02.06.06 |
ENSINO SUPERIOR |
Concessão Bolsas Estudo Ensino Superior |
3.3.90.18.00 |
Auxílio Financeiro a Estudantes |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3132 |
R$ 0,00 |
R$ 783 |
R$ 783 |
Valor que se empenha Ref. Concess.o de Bolsas de Estudo no Programa Municipal de Aprendizagem Profissional - Lei.n..419/2021. |
| 2025/304 |
03/01/2025 |
0743 ***** |
MARIVAN SOUZA SILVA |
02.06.06 |
ENSINO SUPERIOR |
Concessão Bolsas Estudo Ensino Superior |
3.3.90.18.00 |
Auxílio Financeiro a Estudantes |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3132 |
R$ 0,00 |
R$ 783 |
R$ 783 |
Valor que se empenha Ref. Concess.o de Bolsas de Estudo no Programa Municipal de Aprendizagem Profissional - Lei.n..419/2021. |
| 2025/303 |
03/01/2025 |
1610 ***** |
MARIA SANDRA LUIZ SOUTO |
02.06.06 |
ENSINO SUPERIOR |
Concessão Bolsas Estudo Ensino Superior |
3.3.90.18.00 |
Auxílio Financeiro a Estudantes |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3132 |
R$ 0,00 |
R$ 783 |
R$ 783 |
Valor que se empenha Ref. Concess.o de Bolsas de Estudo no Programa Municipal de Aprendizagem Profissional - Lei.n..419/2021. |
| 2025/302 |
03/01/2025 |
1113 ***** |
MARIA MARCIENE SIQUEIRA |
02.06.06 |
ENSINO SUPERIOR |
Concessão Bolsas Estudo Ensino Superior |
3.3.90.18.00 |
Auxílio Financeiro a Estudantes |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3915 |
R$ 0,00 |
R$ 783 |
R$ 783 |
Valor que se empenha Ref. Concess.o de Bolsas de Estudo no Programa Municipal de Aprendizagem Profissional - Lei.n..419/2021. |
| 2025/301 |
03/01/2025 |
1282 ***** |
MARIA APARECIDA PEREIRA ANDRANDE |
02.06.06 |
ENSINO SUPERIOR |
Concessão Bolsas Estudo Ensino Superior |
3.3.90.18.00 |
Auxílio Financeiro a Estudantes |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3915 |
R$ 0,00 |
R$ 783 |
R$ 783 |
Valor que se empenha Ref. Concess.o de Bolsas de Estudo no Programa Municipal de Aprendizagem Profissional - Lei.n..419/2021. |
| 2025/300 |
03/01/2025 |
1159 ***** |
LUCINEIA CARDOSO LEAL |
02.06.06 |
ENSINO SUPERIOR |
Concessão Bolsas Estudo Ensino Superior |
3.3.90.18.00 |
Auxílio Financeiro a Estudantes |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3915 |
R$ 0,00 |
R$ 783 |
R$ 783 |
Valor que se empenha Ref. Concess.o de Bolsas de Estudo no Programa Municipal de Aprendizagem Profissional - Lei.n..419/2021. |
| 2025/299 |
03/01/2025 |
1512 ***** |
LUCIMEIRE RIBEIRO DOS SANTOS |
02.06.06 |
ENSINO SUPERIOR |
Concessão Bolsas Estudo Ensino Superior |
3.3.90.18.00 |
Auxílio Financeiro a Estudantes |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3915 |
R$ 0,00 |
R$ 783 |
R$ 783 |
Valor que se empenha Ref. Concess.o de Bolsas de Estudo no Programa Municipal de Aprendizagem Profissional - Lei.n..419/2021. |
| 2025/298 |
03/01/2025 |
1400 ***** |
LUCIENE PINTO MIRANDA DA SILVA |
02.06.06 |
ENSINO SUPERIOR |
Concessão Bolsas Estudo Ensino Superior |
3.3.90.18.00 |
Auxílio Financeiro a Estudantes |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3915 |
R$ 0,00 |
R$ 783 |
R$ 783 |
Valor que se empenha Ref. Concess.o de Bolsas de Estudo no Programa Municipal de Aprendizagem Profissional - Lei.n..419/2021. |
| 2025/297 |
03/01/2025 |
1654 ***** |
LEIDIANE FELIPE GOMES |
02.06.06 |
ENSINO SUPERIOR |
Concessão Bolsas Estudo Ensino Superior |
3.3.90.18.00 |
Auxílio Financeiro a Estudantes |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3915 |
R$ 0,00 |
R$ 783 |
R$ 783 |
Valor que se empenha Ref. Concess.o de Bolsas de Estudo no Programa Municipal de Aprendizagem Profissional - Lei.n..419/2021. |
| 2025/296 |
03/01/2025 |
1648 ***** |
LAIZA TATIELY COSTA RIBEIRO |
02.06.06 |
ENSINO SUPERIOR |
Concessão Bolsas Estudo Ensino Superior |
3.3.90.18.00 |
Auxílio Financeiro a Estudantes |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3915 |
R$ 0,00 |
R$ 783 |
R$ 783 |
Valor que se empenha Ref. Concess.o de Bolsas de Estudo no Programa Municipal de Aprendizagem Profissional - Lei.n..419/2021. |
| 2025/295 |
03/01/2025 |
0221 ***** |
JEIZANE JORGE DE OLIVEIRA |
02.06.06 |
ENSINO SUPERIOR |
Concessão Bolsas Estudo Ensino Superior |
3.3.90.18.00 |
Auxílio Financeiro a Estudantes |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3915 |
R$ 0,00 |
R$ 783 |
R$ 783 |
Valor que se empenha Ref. Concess.o de Bolsas de Estudo no Programa Municipal de Aprendizagem Profissional - Lei.n..419/2021. |
| 2025/294 |
03/01/2025 |
1473 ***** |
JAINE OLIVEIRA SOARES |
02.06.06 |
ENSINO SUPERIOR |
Concessão Bolsas Estudo Ensino Superior |
3.3.90.18.00 |
Auxílio Financeiro a Estudantes |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3915 |
R$ 0,00 |
R$ 783 |
R$ 783 |
Valor que se empenha Ref. Concess.o de Bolsas de Estudo no Programa Municipal de Aprendizagem Profissional - Lei.n..419/2021. |
| 2025/293 |
03/01/2025 |
1422 ***** |
HIDAYANE PEREIRA PATRICIO |
02.06.06 |
ENSINO SUPERIOR |
Concessão Bolsas Estudo Ensino Superior |
3.3.90.18.00 |
Auxílio Financeiro a Estudantes |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3132 |
R$ 0,00 |
R$ 783 |
R$ 783 |
Valor que se empenha Ref. Concess.o de Bolsas de Estudo no Programa Municipal de Aprendizagem Profissional - Lei.n..419/2021. |
| 2025/292 |
03/01/2025 |
1513 ***** |
THAMIRIS LUIZ SOUTO |
02.06.06 |
ENSINO SUPERIOR |
Concessão Bolsas Estudo Ensino Superior |
3.3.90.18.00 |
Auxílio Financeiro a Estudantes |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3915 |
R$ 0,00 |
R$ 783 |
R$ 783 |
Valor que se empenha Ref. Concess.o de Bolsas de Estudo no Programa Municipal de Aprendizagem Profissional - Lei.n..419/2021. |
| 2025/291 |
03/01/2025 |
1780 ***** |
ESTER FIDELIS PEREIRA |
02.06.06 |
ENSINO SUPERIOR |
Concessão Bolsas Estudo Ensino Superior |
3.3.90.18.00 |
Auxílio Financeiro a Estudantes |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3915 |
R$ 0,00 |
R$ 783 |
R$ 783 |
Valor que se empenha Ref. Concess.o de Bolsas de Estudo no Programa Municipal de Aprendizagem Profissional - Lei.n..419/2021. |
| 2025/290 |
03/01/2025 |
1544 ***** |
RAYANE TEIXEIRA BATISTA SOUZA |
02.06.06 |
ENSINO SUPERIOR |
Concessão Bolsas Estudo Ensino Superior |
3.3.90.18.00 |
Auxílio Financeiro a Estudantes |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3915 |
R$ 0,00 |
R$ 783 |
R$ 783 |
Valor que se empenha Ref. Concess.o de Bolsas de Estudo no Programa Municipal de Aprendizagem Profissional - Lei.n..419/2021. |
| 2025/289 |
03/01/2025 |
0932058 ***** |
MASTEC CARTUCHOS E TONER DE MONTES CLAROS LTDA - ME |
02.06.01 |
COORDENAÇÃO DO ENSINO |
Manutenção Atividades Secretaria Munici |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 2295 |
R$ 0,00 |
R$ 2295 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE FOTO COPIAS DESTINADOS PARA ATENDER AS ACOES DA SECRETARIA MUNCICIPAL DE ACORDO PROCESSO 00091/2021 |
| 2025/288 |
03/01/2025 |
4025410 ***** |
JOSE ALENIZIO PEREIRA DE JESUS |
02.10.01 |
COORD. SEC. OBRAS E SERV. PÚBLICOS |
Manut. Das Atividades Administrativas d |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 981 |
R$ 0,00 |
R$ 981 |
R$ 981 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE DA RETROESCAVADEIRA 416E, PA CARREGADEIRA HL 740 9S,CAMINHAO CA.AMBA SIASE63, CAMINHAO RFW7C36, TRATOR LS 80, TRATOR MF 4275 DESTINADOS PARA ATE |
| 2025/287 |
03/01/2025 |
4025410 ***** |
JOSE ALENIZIO PEREIRA DE JESUS |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Manutenção das Atividades do Transporte |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1814 |
R$ 0,00 |
R$ 1814 |
R$ 1814 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE ONIBUS DE MICROONIBUS DE PALCAS OWT 9825, TCY5123, SHG5D86, RTU6I82, DESTINADOS PARA ATENDER AS ACOES DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ACORDO PROCESSO 00 |
| 2025/286 |
03/01/2025 |
2150569 ***** |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DA AREA MINEIRA DA |
02.04.01 |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO |
Manutenção das Ativ. da Secretaria Muni |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 4916,7 |
R$ 0,00 |
R$ 4916,7 |
R$ 4916,7 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA CONTRATA..O DE CONSULTORIA JURIDICA TRIBUTARIA E FISCAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA.AO DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS MG DE ACORDO PROCESSO 0008/2024. REF AO MES DE DEZEMBR |
| 2025/285 |
03/01/2025 |
3793086 ***** |
Fundo Nacional da Cultura |
02.06.04 |
SERVIÇO DE CULTURA |
M|anut. Ativ. Em.cultura-Lei Aldir Blanc |
3.3.90.93.00 |
Indenizações e Restituições |
40538 |
Transf.Dest.Set.Cultural–LC195/22-Div |
R$ 138,83 |
R$ 0,00 |
R$ 138,83 |
R$ 138,83 |
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RESTITUICAO DE VALOR, CONFORME ANEXO. |
| 2025/284 |
03/01/2025 |
1292787 ***** |
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
02.07.05 |
SERV. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
Manutenção dos Serviços de Assistência |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 988 |
R$ 0,00 |
R$ 988 |
R$ 988 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO |
| 2025/283 |
03/01/2025 |
4025410 ***** |
JOSE ALENIZIO PEREIRA DE JESUS |
02.07.03 |
SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
Manut. Ativid. Programa Munic. Transp. |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 2525 |
R$ 0,00 |
R$ 2525 |
R$ 2525 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENICA.AO DAS AMULANCIAS DE PLACAS, RUSX3J90, RUX3J90, SHW61302, OPK 5801, PARA ATENDEER AS ACOES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DE ACORDO PROCESSO |
| 2025/282 |
03/01/2025 |
4025410 ***** |
JOSE ALENIZIO PEREIRA DE JESUS |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 2050 |
R$ 0,00 |
R$ 2050 |
R$ 2050 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS RUR8A47. RUC3F59,RTYU6J06,RNQ8B63,RNQ9B20,QUZ 4368, DESTINADOS PARA ATENDER AS ACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE ACORDO PROC |
| 2025/281 |
03/01/2025 |
1035560 ***** |
MERCEARIA AMORIM |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Fun |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40033 |
Transferência do Salário-Educação |
R$ 196,2 |
R$ 0,00 |
R$ 196,2 |
R$ 196,2 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOSE LINO E ESCOLA MUNICIPAL TEODORICO FIDELIS PEREIRA DE ACOR |
| 2025/280 |
03/01/2025 |
2688525 ***** |
MERCEARIA E PADARIA JOSENOPOLIS |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção do Programa de Merenda Escol |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40033 |
Transferência do Salário-Educação |
R$ 4311,75 |
R$ 0,00 |
R$ 4311,75 |
R$ 4311,75 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL (CEMEI) E ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL PRIMEIRAS |
| 2025/279 |
03/01/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção do Programa de Merenda Escol |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40033 |
Transferência do Salário-Educação |
R$ 900,15 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL (CEMEI) E ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL PRIMEIRAS LE |
| 2025/278 |
03/01/2025 |
2688525 ***** |
MERCEARIA E PADARIA JOSENOPOLIS |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção do Programa de Merenda Escol |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40033 |
Transferência do Salário-Educação |
R$ 149,5 |
R$ 0,00 |
R$ 149,5 |
R$ 149,5 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL PRIMEIRAS LETRAS (PRE) E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFA |
| 2025/277 |
03/01/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção do Programa de Merenda Escol |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40033 |
Transferência do Salário-Educação |
R$ 1409,12 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCA.AO INFANTIL (CEMEI) E ESCOAL MUNICIPAL INFANTIL PRMEIRAS LET |
| 2025/276 |
03/01/2025 |
1035560 ***** |
MERCEARIA AMORIM |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção do Programa de Merenda Escol |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40033 |
Transferência do Salário-Educação |
R$ 1363,1 |
R$ 0,00 |
R$ 1363,1 |
R$ 1363,1 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL (CEMEI) E ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL PRIMEIRAS LE |
| 2025/275 |
03/01/2025 |
2688525 ***** |
MERCEARIA E PADARIA JOSENOPOLIS |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Manutenção Programa Municipal de Merend |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40033 |
Transferência do Salário-Educação |
R$ 3317,65 |
R$ 0,00 |
R$ 3317,65 |
R$ 3317,65 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOSE LINO E ESCOLA MUNICIPAL TEODORICO FIDELIS PEREIRA DE ACO |
| 2025/274 |
03/01/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Manutenção Programa Municipal de Merend |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40033 |
Transferência do Salário-Educação |
R$ 1249,9 |
R$ 0,00 |
R$ 1249,9 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LINO E ESCOLA MUNICIPAL TEODORICO FIDELIS PEREIRA DE ACORDO PRO |
| 2025/273 |
03/01/2025 |
2688525 ***** |
MERCEARIA E PADARIA JOSENOPOLIS |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Manutenção Programa Municipal de Merend |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40033 |
Transferência do Salário-Educação |
R$ 59,8 |
R$ 0,00 |
R$ 59,8 |
R$ 59,8 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOSE LINO E ESCOLA MUNICIPAL TEODORICO FIDELIS PEREIRA DE ACO |
| 2025/272 |
03/01/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Manutenção Programa Municipal de Merend |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40033 |
Transferência do Salário-Educação |
R$ 1414,8 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MANOEL JOSE LINO E ESCOAL MUNICIPAL TEDODORICO FIDELIS PEREIRA DE ACORDO PROCES |
| 2025/271 |
03/01/2025 |
1035560 ***** |
MERCEARIA AMORIM |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Manutenção Programa Municipal de Merend |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40033 |
Transferência do Salário-Educação |
R$ 915 |
R$ 0,00 |
R$ 915 |
R$ 915 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MONOEL JOSE LINO E ESCOLA MUNICIPAL TEODORICO FIDELIS PEREIRA DE ACO |
| 2025/270 |
03/01/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 1115,4 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE REFEICOES DESTINADOS PARA PROFISSIONAIDS DA ATEN.AO BASICA DE SAUDE DE ACORDO PROCESSO 00055/202023 |
| 2025/269 |
03/01/2025 |
2150569 ***** |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DA AREA MINEIRA DA |
02.11.01 |
SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL - COORDENAÇ |
Manutenção Ativ. Serviços Assist. Socia |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 5602,5 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADOS PARA SUPORTE E APOIO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICO AS EQUIPES DE REFERENCIA DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM PR |
| 2025/268 |
03/01/2025 |
1035560 ***** |
MERCEARIA AMORIM |
02.11.01 |
SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL - COORDENAÇ |
Manutenção Ativ. Serviços Assist. Socia |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 2868,7 |
R$ 0,00 |
R$ 2868,7 |
R$ 2868,7 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE GENEROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE LANCHE EM COMERACAO DIA DAS CRIANCAS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS 00029/2024 |
| 2025/267 |
03/01/2025 |
1136029 ***** |
ARMARINHO E PAPELARIA TAIOBEIRAS LTDA |
02.06.01 |
COORDENAÇÃO DO ENSINO |
Manutenção Atividades Secretaria Munici |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 9997,6 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO DESTINADOS EM ANTENDER AS ACOES DA SECRRETARIA MUNICIPAL DE ACORDO PROCESSO 00031/2023 |
| 2025/265 |
03/01/2025 |
1563 ***** |
ELOIZA NOGUEIRA SOARES |
02.06.06 |
ENSINO SUPERIOR |
Concessão Bolsas Estudo Ensino Superior |
3.3.90.18.00 |
Auxílio Financeiro a Estudantes |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3915 |
R$ 0,00 |
R$ 783 |
R$ 783 |
Valor que se empenha Ref. Concess.o de Bolsas de Estudo no Programa Municipal de Aprendizagem Profissional - Lei.n..419/2021. |
| 2025/264 |
03/01/2025 |
1293 ***** |
EDIVANA FERREIRA DE MEDEIROS |
02.06.06 |
ENSINO SUPERIOR |
Concessão Bolsas Estudo Ensino Superior |
3.3.90.18.00 |
Auxílio Financeiro a Estudantes |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3915 |
R$ 0,00 |
R$ 783 |
R$ 783 |
Valor que se empenha Ref. Concess.o de Bolsas de Estudo no Programa Municipal de Aprendizagem Profissional - Lei.n..419/2021. |
| 2025/263 |
03/01/2025 |
0988 ***** |
EDILENE CANDIDO VIEIRA |
02.06.06 |
ENSINO SUPERIOR |
Concessão Bolsas Estudo Ensino Superior |
3.3.90.18.00 |
Auxílio Financeiro a Estudantes |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3915 |
R$ 0,00 |
R$ 783 |
R$ 783 |
Valor que se empenha Ref. Concess.o de Bolsas de Estudo no Programa Municipal de Aprendizagem Profissional - Lei.n..419/2021. |
| 2025/262 |
03/01/2025 |
1832 ***** |
EDICARLOS BRENO VIANA DE OLIVEIRA |
02.06.06 |
ENSINO SUPERIOR |
Concessão Bolsas Estudo Ensino Superior |
3.3.90.18.00 |
Auxílio Financeiro a Estudantes |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3915 |
R$ 0,00 |
R$ 783 |
R$ 783 |
Valor que se empenha Ref. Concess.o de Bolsas de Estudo no Programa Municipal de Aprendizagem Profissional - Lei.n..419/2021. |
| 2025/261 |
03/01/2025 |
3945 ***** |
DAYANA CRISTINA LOURENZONI DE MEDEIROS |
02.06.06 |
ENSINO SUPERIOR |
Concessão Bolsas Estudo Ensino Superior |
3.3.90.18.00 |
Auxílio Financeiro a Estudantes |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3915 |
R$ 0,00 |
R$ 783 |
R$ 783 |
Valor que se empenha Ref. Concess.o de Bolsas de Estudo no Programa Municipal de Aprendizagem Profissional - Lei.n..419/2021. |
| 2025/260 |
03/01/2025 |
1281 ***** |
DANUBIA LUIZ VIEIRA |
02.06.06 |
ENSINO SUPERIOR |
Concessão Bolsas Estudo Ensino Superior |
3.3.90.18.00 |
Auxílio Financeiro a Estudantes |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3915 |
R$ 0,00 |
R$ 783 |
R$ 783 |
Valor que se empenha Ref. Concess.o de Bolsas de Estudo no Programa Municipal de Aprendizagem Profissional - Lei.n..419/2021. |
| 2025/259 |
03/01/2025 |
1291 ***** |
CELMA RIBEIRO DE MATOS |
02.06.06 |
ENSINO SUPERIOR |
Concessão Bolsas Estudo Ensino Superior |
3.3.90.18.00 |
Auxílio Financeiro a Estudantes |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3915 |
R$ 0,00 |
R$ 783 |
R$ 783 |
Valor que se empenha Ref. Concess.o de Bolsas de Estudo no Programa Municipal de Aprendizagem Profissional - Lei.n..419/2021. |
| 2025/258 |
03/01/2025 |
1309 ***** |
CLAUDIANE RIBEIRO DE SOUZA |
02.06.06 |
ENSINO SUPERIOR |
Concessão Bolsas Estudo Ensino Superior |
3.3.90.18.00 |
Auxílio Financeiro a Estudantes |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3915 |
R$ 0,00 |
R$ 783 |
R$ 783 |
Valor que se empenha Ref. Concess.o de Bolsas de Estudo no Programa Municipal de Aprendizagem Profissional - Lei.n..419/2021. |
| 2025/257 |
03/01/2025 |
1240 ***** |
CAROLINA TEIXEIRA BATISTA |
02.06.06 |
ENSINO SUPERIOR |
Concessão Bolsas Estudo Ensino Superior |
3.3.90.18.00 |
Auxílio Financeiro a Estudantes |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3915 |
R$ 0,00 |
R$ 783 |
R$ 783 |
Valor que se empenha Ref. Concess.o de Bolsas de Estudo no Programa Municipal de Aprendizagem Profissional - Lei.n..419/2021. |
| 2025/256 |
03/01/2025 |
1399 ***** |
BRUNA SILVA JARDIM |
02.06.06 |
ENSINO SUPERIOR |
Concessão Bolsas Estudo Ensino Superior |
3.3.90.18.00 |
Auxílio Financeiro a Estudantes |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 2915 |
R$ 0,00 |
R$ 783 |
R$ 783 |
Valor que se empenha Ref. Concess.o de Bolsas de Estudo no Programa Municipal de Aprendizagem Profissional - Lei.n..419/2021. |
| 2025/255 |
03/01/2025 |
1666 ***** |
MARIA JANAINE FIDELIS DE OLIVEIRA |
02.06.06 |
ENSINO SUPERIOR |
Concessão Bolsas Estudo Ensino Superior |
3.3.90.18.00 |
Auxílio Financeiro a Estudantes |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3915 |
R$ 0,00 |
R$ 522 |
R$ 522 |
Valor que se empenha Ref. Concess.o de Bolsas de Estudo no Programa Municipal de Aprendizagem Profissional - Lei.n..419/2021. |
| 2025/254 |
03/01/2025 |
1351 ***** |
ARLETE SOUZA ARAÚJO |
02.06.06 |
ENSINO SUPERIOR |
Concessão Bolsas Estudo Ensino Superior |
3.3.90.18.00 |
Auxílio Financeiro a Estudantes |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 261 |
R$ 0,00 |
R$ 261 |
R$ 261 |
Valor que se empenha Ref. Concess.o de Bolsas de Estudo no Programa Municipal de Aprendizagem Profissional - Lei.n..419/2021. |
| 2025/253 |
03/01/2025 |
1074 ***** |
APARECIDA FERREIRA DE SOUZA |
02.06.06 |
ENSINO SUPERIOR |
Concessão Bolsas Estudo Ensino Superior |
3.3.90.18.00 |
Auxílio Financeiro a Estudantes |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3915 |
R$ 0,00 |
R$ 783 |
R$ 783 |
Valor que se empenha Ref. Concess.o de Bolsas de Estudo no Programa Municipal de Aprendizagem Profissional - Lei.n..419/2021. |
| 2025/252 |
03/01/2025 |
0920 ***** |
ANGELA KELLEN SALES |
02.06.06 |
ENSINO SUPERIOR |
Concessão Bolsas Estudo Ensino Superior |
3.3.90.18.00 |
Auxílio Financeiro a Estudantes |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3915 |
R$ 0,00 |
R$ 783 |
R$ 783 |
Valor que se empenha Ref. Concess.o de Bolsas de Estudo no Programa Municipal de Aprendizagem Profissional - Lei.n..419/2021. |
| 2025/251 |
03/01/2025 |
1261 ***** |
ANA PAULA REIS DA SILVA |
02.06.06 |
ENSINO SUPERIOR |
Concessão Bolsas Estudo Ensino Superior |
3.3.90.18.00 |
Auxílio Financeiro a Estudantes |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3915 |
R$ 0,00 |
R$ 783 |
R$ 783 |
Valor que se empenha Ref. Concess.o de Bolsas de Estudo no Programa Municipal de Aprendizagem Profissional - Lei.n..419/2021. |
| 2025/250 |
03/01/2025 |
0848 ***** |
MARIA ILMA FIDELIS PEREIRA |
02.06.06 |
ENSINO SUPERIOR |
Concessão Bolsas Estudo Ensino Superior |
3.3.90.18.00 |
Auxílio Financeiro a Estudantes |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3915 |
R$ 0,00 |
R$ 783 |
R$ 783 |
Valor que se empenha Ref. Concess.o de Bolsas de Estudo no Programa Municipal de Aprendizagem Profissional - Lei.n..419/2021. |
| 2025/249 |
03/01/2025 |
0462708 ***** |
BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA |
02.10.04 |
SERVIÇOS DE SANEAMENTO |
Manutenção Sistema de Saneamento Básico |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 30000 |
R$ 0,00 |
R$ 11970 |
R$ 11970 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS MAO DE OBRA MECANICA DESTINADOS PARA MANUTEN.AO E FUNCIONAMENTO DOS CAMINHOES DE PLACAS OWR 9250, RFW7C36, RME4F16, SYL0H83, GTN 4B74 PARA ATENDER AS A.OES DOS SERVI.OS DE SANEAMENTO D |
| 2025/248 |
03/01/2025 |
0462708 ***** |
BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 80000 |
R$ 0,00 |
R$ 80000 |
R$ 80000 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA AQUISI.AO DE PE.AS DESTINADOS PARA MANUTEN.AO E FUNCIONAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS: QOU 8493, RUR8A47, QPK 5805, RVX1A46, RTU 6J11, RNQ9B20, GJD1C47, QNW 9149, RUC03F59, QUZ 4368, |
| 2025/247 |
03/01/2025 |
0462708 ***** |
BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 50000 |
R$ 0,00 |
R$ 44680 |
R$ 44680 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS COM MAO DE OBRA MECANICA DESTINADOS PARA MANUTEN.AO E FUNCIONAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS: QOU 8493, RUR8A47, QPK 5805, RVX1A46, RTU 6J11, RNQ9B20, GJD1C47, QNW 9149, RUC03F59, QUZ 43 |
| 2025/246 |
03/01/2025 |
0462708 ***** |
BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA |
02.07.03 |
SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
Manut. Ativid. Programa Munic. Transp. |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 20000 |
R$ 0,00 |
R$ 13729 |
R$ 13729 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA AQUISI.AO DE PE.AS DESTINADOS PARA MANUTEN.AO E FUNCIONAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS: , RVX3J90, SHW6B02, SHO9A46, QPK 5801 DE ACORDO ADESAO 0007/2023 |
| 2025/245 |
03/01/2025 |
0462708 ***** |
BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA |
02.07.03 |
SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
Manut. Ativid. Programa Munic. Transp. |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 20000 |
R$ 0,00 |
R$ 9930 |
R$ 9930 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS MAO DE OBRA MECANICA DESTINADOS PARA MANUTEN.AO E FUNCIONAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS: , RVX3J90, SHW6B02, SHO9A46, QPK 5801 DE ACORDO ADESAO 0007/2023 |
| 2025/244 |
03/01/2025 |
1750 ***** |
VALDINEIA GOMES DE OLIVEIRA |
02.06.06 |
ENSINO SUPERIOR |
Concessão Bolsas Estudo Ensino Superior |
3.3.90.18.00 |
Auxílio Financeiro a Estudantes |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3915 |
R$ 0,00 |
R$ 783 |
R$ 783 |
Valor que se empenha Ref. Concess.o de Bolsas de Estudo no Programa Municipal de Aprendizagem Profissional - Lei.n..419/2021. |
| 2025/243 |
03/01/2025 |
0893 ***** |
IVANY FERREIRA DE MEDEIROS |
02.06.06 |
ENSINO SUPERIOR |
Concessão Bolsas Estudo Ensino Superior |
3.3.90.18.00 |
Auxílio Financeiro a Estudantes |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3915 |
R$ 0,00 |
R$ 783 |
R$ 783 |
Valor que se empenha Ref. Concess.o de Bolsas de Estudo no Programa Municipal de Aprendizagem Profissional - Lei.n..419/2021. |
| 2025/242 |
03/01/2025 |
1036 ***** |
AUDIR MACIA SILVA |
02.06.06 |
ENSINO SUPERIOR |
Concessão Bolsas Estudo Ensino Superior |
3.3.90.18.00 |
Auxílio Financeiro a Estudantes |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3915 |
R$ 0,00 |
R$ 783 |
R$ 783 |
Valor que se empenha Ref. Concess.o de Bolsas de Estudo no Programa Municipal de Aprendizagem Profissional - Lei.n..419/2021. |
| 2025/241 |
03/01/2025 |
1481 ***** |
TATIANY PEREIRA LOPES |
02.06.06 |
ENSINO SUPERIOR |
Concessão Bolsas Estudo Ensino Superior |
3.3.90.18.00 |
Auxílio Financeiro a Estudantes |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3915 |
R$ 0,00 |
R$ 783 |
R$ 783 |
Valor que se empenha Ref. Concess.o de Bolsas de Estudo no Programa Municipal de Aprendizagem Profissional - Lei.n..419/2021. |
| 2025/240 |
03/01/2025 |
0912 ***** |
SIMONICA GOMES DA SILVA |
02.06.06 |
ENSINO SUPERIOR |
Concessão Bolsas Estudo Ensino Superior |
3.3.90.18.00 |
Auxílio Financeiro a Estudantes |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3915 |
R$ 0,00 |
R$ 783 |
R$ 783 |
Valor que se empenha Ref. Concess.o de Bolsas de Estudo no Programa Municipal de Aprendizagem Profissional - Lei.n..419/2021. |
| 2025/239 |
03/01/2025 |
0889 ***** |
MARIA APARECIDA JACINTO DOS REIS |
02.06.06 |
ENSINO SUPERIOR |
Concessão Bolsas Estudo Ensino Superior |
3.3.90.18.00 |
Auxílio Financeiro a Estudantes |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3915 |
R$ 0,00 |
R$ 783 |
R$ 783 |
Valor que se empenha Ref. Concess.o de Bolsas de Estudo no Programa Municipal de Aprendizagem Profissional - Lei.n..419/2021. |
| 2025/238 |
03/01/2025 |
1314 ***** |
JHONATAN DOS SANTOS COELHO |
02.06.06 |
ENSINO SUPERIOR |
Concessão Bolsas Estudo Ensino Superior |
3.3.90.18.00 |
Auxílio Financeiro a Estudantes |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3915 |
R$ 0,00 |
R$ 783 |
R$ 783 |
Valor que se empenha Ref. Concess.o de Bolsas de Estudo no Programa Municipal de Aprendizagem Profissional - Lei.n..419/2021. |
| 2025/237 |
03/01/2025 |
3793086 ***** |
Fundo Nacional da Cultura |
02.06.04 |
SERVIÇO DE CULTURA |
M|anut. Ativ. Em.cultura-Lei Aldir Blanc |
3.3.90.93.00 |
Indenizações e Restituições |
40523 |
Transf.Dest.Set.Cultural–LC195/22-Div |
R$ 0,42 |
R$ 0,00 |
R$ 0,42 |
R$ 0,42 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUICAO DE VALOR, CONFORME ANEXO. |
| 2025/236 |
03/01/2025 |
0978 ***** |
MARIA HELENA FERREIRA DE MEDEIROS SANTOS |
02.06.06 |
ENSINO SUPERIOR |
Concessão Bolsas Estudo Ensino Superior |
3.3.90.18.00 |
Auxílio Financeiro a Estudantes |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3915 |
R$ 0,00 |
R$ 783 |
R$ 783 |
Valor que se empenha Ref. Concess.o de Bolsas de Estudo no Programa Municipal de Aprendizagem Profissional - Lei.n..419/2021. |
| 2025/235 |
03/01/2025 |
1672 ***** |
DEVANICE SOARES DE SOUZA |
02.06.06 |
ENSINO SUPERIOR |
Concessão Bolsas Estudo Ensino Superior |
3.3.90.18.00 |
Auxílio Financeiro a Estudantes |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3915 |
R$ 0,00 |
R$ 783 |
R$ 783 |
Valor que se empenha Ref. Concess.o de Bolsas de Estudo no Programa Municipal de Aprendizagem Profissional - Lei.n..419/2021. |
| 2025/234 |
03/01/2025 |
1276 ***** |
ALZIRA BARBOSA DE OLIVEIRA |
02.06.06 |
ENSINO SUPERIOR |
Concessão Bolsas Estudo Ensino Superior |
3.3.90.18.00 |
Auxílio Financeiro a Estudantes |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3915 |
R$ 0,00 |
R$ 783 |
R$ 783 |
Valor que se empenha Ref. Concess.o de Bolsas de Estudo no Programa Municipal de Aprendizagem Profissional - Lei.n..419/2021. |
| 2025/233 |
03/01/2025 |
0859 ***** |
JOAO MARCOS DIAS |
02.07.04 |
SERV. VIGILANCIA EM SAÚDE |
Manut. Ativid Vigilanc. Sanit/Epidemiol |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 75,5 |
R$ 0,00 |
R$ 75,5 |
R$ 75,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA DE VIAGEM PARA MONTES CLAROS, NO PERIODO 24/01/2025. ATIVIDADE:REUNIAO COSEMS |
| 2025/232 |
03/01/2025 |
5097 ***** |
MARIA DOS ANJOS PEREIRA DE ANDRADE SANTOS |
02.07.01 |
SERV. GESTÃO DA SAÚDE |
Manutenção Secretaria Municipal de Saúd |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 75,5 |
R$ 0,00 |
R$ 75,5 |
R$ 75,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA DE VIAGEM PARA MONTES CLAROS, NO PERIODO 24/01/2025. ATIVIDADE:REUNIAO COSEMS |
| 2025/231 |
03/01/2025 |
0443 ***** |
MARILEIA AFONSO COSTA |
02.07.01 |
SERV. GESTÃO DA SAÚDE |
Manutenção Secretaria Municipal de Saúd |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 82 |
R$ 0,00 |
R$ 82 |
R$ 82 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA DE VIAGEM PARA MONTES CLAROS, NO PERIODO 24/01/2025. ATIVIDADE:REUNIAO COSEMS |
| 2025/230 |
03/01/2025 |
9204 ***** |
VACKNOVYCY FREITAS COSTAS |
02.07.03 |
SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
Manut. Ativid. Programa Munic. Transp. |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 12000 |
R$ 0,00 |
R$ 1982 |
R$ 1982 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM, |
| 2025/229 |
03/01/2025 |
0462708 ***** |
BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA |
02.10.01 |
COORD. SEC. OBRAS E SERV. PÚBLICOS |
Manut. Das Atividades Administrativas d |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 30000 |
R$ 0,00 |
R$ 30000 |
R$ 30000 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA AQUISI.AO DE PE.AS DESTINADOS PARA MANUTEN.AO E FUNCIONAMENTO DA MAQUINAS: PATROL RG 140 B, RETROESCAVADEIRA 416E, RETROESCAVADEIRA 2023, RETROECAVADEIRA 2022, PATROL RG 140 |
| 2025/228 |
03/01/2025 |
0462708 ***** |
BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA |
02.10.01 |
COORD. SEC. OBRAS E SERV. PÚBLICOS |
Manut. Das Atividades Administrativas d |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 30000 |
R$ 0,00 |
R$ 21118,01 |
R$ 14278,01 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA AQUISI.AO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS PARA MANUTEN.AO E FUNCIONAMENTO DA MAQUINAS: PATROL RG 140 B, RETROESCAVADEIRA 416E, RETROESCAVADEIRA 2023, RETROECAVADEIRA 2022, PATROL RG 140 |
| 2025/227 |
03/01/2025 |
0462708 ***** |
BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA |
02.10.01 |
COORD. SEC. OBRAS E SERV. PÚBLICOS |
Manut. Das Atividades Administrativas d |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 30000 |
R$ 0,00 |
R$ 30000 |
R$ 25700 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS MAO DE OBRA MECANICA DESTINADOS PARA MANUTEN.AO E FUNCIONAMENTO DA MAQUINAS: PATROL RG 140 B, RETROESCAVADEIRA 416E, RETROESCAVADEIRA 2023, RETROECAVADEIRA 2022, PATROL RG 140 B EVO 2 |
| 2025/226 |
03/01/2025 |
1892373 ***** |
DROGARIA BRITO |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 529,7 |
R$ 0,00 |
R$ 529,7 |
R$ 529,7 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER AS ACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS |
| 2025/225 |
03/01/2025 |
0462708 ***** |
BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA |
02.10.04 |
SERVIÇOS DE SANEAMENTO |
Manutenção Sistema de Saneamento Básico |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 20000 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO MAO DE OBRA DESTINADOS PARA MANUTEN.AO E FUNCIONAMENTO DOS CAMINHOES DE PLACAS OWR 9250, RFW7C36, RME4F16, SYL0H83, GTN 4B74 PARA ATENDER AS A.OES DOS SERVI.OS DE SANEAMENTO DE ACORO ADES.O 0007/2023 |
| 2025/224 |
03/01/2025 |
0906061 ***** |
SERVIÇOS MEDICO ESPEC. SANPEDRO LTDA ME |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 933,33 |
R$ 0,00 |
R$ 933,33 |
R$ 933,33 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS NAS REALIZACOES DE EXAMES E CONSULTAS DESTINADOS PARA ATENDER AS ACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE ACORDO PROCESSO 00058/2022 |
| 2025/223 |
03/01/2025 |
1035560 ***** |
MERCEARIA AMORIM |
02.11.01 |
SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL - COORDENAÇ |
Manutenção Ativ. Serviços Assist. Socia |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 4334,5 |
R$ 0,00 |
R$ 4334,5 |
R$ 4334,5 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO PARA PRODUCAO DE LANCHE EM FUNCAO DAS OFICINAS OFERTADOS NO CRAS DE ACORDO COM PROCESSO 000056/2024 |
| 2025/222 |
03/01/2025 |
1035560 ***** |
MERCEARIA AMORIM |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 3507,79 |
R$ 0,00 |
R$ 3507,79 |
R$ 3507,79 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS |
| 2025/221 |
03/01/2025 |
0462708 ***** |
BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA |
02.11.01 |
SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL - COORDENAÇ |
Manutenção Ativ. Serviços Assist. Socia |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 15000 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
PRESTA.AO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA DO VEICULO DE PLACA SSH6J67 PARA ATENDER AS A.OES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS |
| 2025/220 |
03/01/2025 |
1218712 ***** |
TEIXEIRA E BESSA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 8064 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS NAS REALIZACOES DE EXAMES E CONSULTAS DESTINADOS PARA ATENDER AS ACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE ACORDO PROCESSO 00058/2022. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2024 |
| 2025/219 |
03/01/2025 |
0906061 ***** |
SERVIÇOS MEDICO ESPEC. SANPEDRO LTDA ME |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 479 |
R$ 0,00 |
R$ 479 |
R$ 479 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS NAS REALIZACOES DE EXAMES E CONSULTAS DESTINADOS PARA ATENDER AS ACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE ACORDO PROCESSO 00058/2022. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2024 |
| 2025/218 |
03/01/2025 |
1035560 ***** |
MERCEARIA AMORIM |
02.11.01 |
SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL - COORDENAÇ |
Manutenção Ativ. Serviços Assist. Socia |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 3092,75 |
R$ 0,00 |
R$ 3092,75 |
R$ 3092,75 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS EM FUNCAO DA PRODUCAO DE LANCHE DESTINADA AS OFICINAS DO CRAS DE ACORDO COM PROCESSO 00029/2024 |
| 2025/217 |
03/01/2025 |
0462708 ***** |
BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA |
02.10.04 |
SERVIÇOS DE SANEAMENTO |
Manutenção Sistema de Saneamento Básico |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 30000 |
R$ 0,00 |
R$ 10000 |
R$ 10000 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA AQUISI.AO DE PE.AS DESTINADOS PARA MANUTEN.AO E FUNCIONAMENTO DOS CAMINHOES DE PLACAS OWR 9250, RFW7C36, RME4F16, SYL0H83, GTN 4B74 PARA ATENDER AS A.OES DOS SERVI.OS DE SANEAMENTO |
| 2025/216 |
03/01/2025 |
3723438 ***** |
JM SOLUCOES INTEGRADA LTD |
02.04.01 |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO |
Manutenção das Ativ. da Secretaria Muni |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 540 |
R$ 0,00 |
R$ 540 |
R$ 540 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE 01 CARREGADOR DE NOTEBOOK E UM BATERIA DE NOTEBOOK A1496 DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS NO SETOR COMPRAS E LICITACOES DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS |
| 2025/215 |
03/01/2025 |
2195709 ***** |
H OLHOS OFTAMOLOGIA DO NORTE DE MINAS |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 5043,28 |
R$ 0,00 |
R$ 5043,28 |
R$ 5043,28 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS NAS REALIZACOES DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS MG DE ACORDO PROCESSO 00 |
| 2025/214 |
03/01/2025 |
1723952 ***** |
INSTITUTO MARQUES ROCHA LTDA - ME |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 8717,85 |
R$ 0,00 |
R$ 8717,85 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS NAS REALIZACOES DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE EXAMES DE PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS DE ACORDO PROCESSO |
| 2025/213 |
03/01/2025 |
2663616 ***** |
INOVAR SALINAS SERVIÇOS MEDICOS E RADIOLOGICOS LTDA |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 2082,39 |
R$ 0,00 |
R$ 2082,39 |
R$ 2082,39 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS NAS REALIZACOES DE EXAMES E CONSULTAS DESTINADOS PARA ATENDER AS ACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE ACORDO PROCESSO 00058/2022. REF AO MES DE GOSTO DE 2024 |
| 2025/212 |
03/01/2025 |
2663616 ***** |
INOVAR SALINAS SERVIÇOS MEDICOS E RADIOLOGICOS LTDA |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3448,7 |
R$ 0,00 |
R$ 3448,7 |
R$ 3448,7 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS NAS REALIZACOES DE EXAMES E CONSULTAS DESTINADOS PARA ATENDER AS ACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE ACORDO PROCESSO 00058/2022. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2024 |
| 2025/211 |
03/01/2025 |
2195709 ***** |
H OLHOS OFTAMOLOGIA DO NORTE DE MINAS |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 7808,2 |
R$ 0,00 |
R$ 7808,2 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS NAS REALIZACOES DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS MG DE ACORDO PROCESSO 00 |
| 2025/210 |
03/01/2025 |
2195709 ***** |
H OLHOS OFTAMOLOGIA DO NORTE DE MINAS |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3405 |
R$ 0,00 |
R$ 3405 |
R$ 3405 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS NAS REALIZACOES DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS MG DE ACORDO PROCESSO 00 |
| 2025/209 |
03/01/2025 |
2663616 ***** |
INOVAR SALINAS SERVIÇOS MEDICOS E RADIOLOGICOS LTDA |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 24036,1 |
R$ 0,00 |
R$ 24036,1 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS NAS REALIZACOES DE EXAMES E CONSULTAS DESTINADOS PARA ATENDER AS ACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE ACORDO PROCESSO 00058/2022. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2024 |
| 2025/208 |
03/01/2025 |
2195709 ***** |
H OLHOS OFTAMOLOGIA DO NORTE DE MINAS |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 15212,16 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS NAS REALIZACOES DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS MG DE ACORDO PROCESSO 00 |
| 2025/207 |
03/01/2025 |
2195709 ***** |
H OLHOS OFTAMOLOGIA DO NORTE DE MINAS |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 8347,5 |
R$ 0,00 |
R$ 8347,5 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS NAS REALIZACOES DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE S |
| 2025/206 |
03/01/2025 |
2195709 ***** |
H OLHOS OFTAMOLOGIA DO NORTE DE MINAS |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1930 |
R$ 0,00 |
R$ 1930 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS NAS REALIZACOES DE EXAMES E CONSULTAS DESTINADOS PARA ATENDER AS ACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE ACORDO PROCESSO 00058/2022. REF AO MES DE JULHO DE 2024 |
| 2025/205 |
03/01/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.11.01 |
SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL - COORDENAÇ |
Manutenção Ativ. Serviços Assist. Socia |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 2308,25 |
R$ 0,00 |
R$ 2308,25 |
R$ 2308,25 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PRODUCAO DE LANCHES EM FUNCAO DAS OFICINAS DO CRAS DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS DE ACORDO PROCESSO 00029/2024 |
| 2025/204 |
03/01/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.11.01 |
SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL - COORDENAÇ |
Manutenção Ativ. Serviços Assist. Socia |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 2122,85 |
R$ 0,00 |
R$ 2122,85 |
R$ 2122,85 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINASO PARA PRODUCAO DE LANCHE EM FUNAO DAS OFICINAS DO CRAS DE ACORDO COM PROCESSO 00029/2024 |
| 2025/203 |
03/01/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.11.01 |
SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL - COORDENAÇ |
Manutenção Ativ. Serviços Assist. Socia |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 2320,52 |
R$ 0,00 |
R$ 2320,52 |
R$ 2320,52 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE GENEROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE LANCHE EM COMERACAO DIA DAS CRIANCAS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS 00029/2024 |
| 2025/202 |
03/01/2025 |
0462708 ***** |
BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA |
02.04.01 |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO |
Manutenção das Ativ. da Secretaria Muni |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 20000 |
R$ 0,00 |
R$ 20000 |
R$ 20000 |
VALOR GASTO NA AQUISI.AO DE PE.AS DESTINADOS PARA MANUTEN.AO E FUNCIONAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS: OXC 4102, QMV 0567, BARCO DO MEIO AMBIENTE, QXW2D03,QXW0F36(POLICIA MILITAR) MOTO DE PLACA : SIZ2G85,DE ACORDO PROC |
| 2025/201 |
03/01/2025 |
0462708 ***** |
BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA |
02.10.01 |
COORD. SEC. OBRAS E SERV. PÚBLICOS |
Manut. Das Atividades Administrativas d |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 30000 |
R$ 0,00 |
R$ 19028 |
R$ 16308 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS COM MAO DE OBRA MECANICA DESTINADOS PARA MANUTEN.AO E FUNCIONAMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DE PLACAS: TRATOR MAQ 4275, , TRATOR MF 4290, TRATOR TT4.75 (TRA-0001), CAMINHOES : OQW 635 |
| 2025/200 |
03/01/2025 |
0462708 ***** |
BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Manutenção das Atividades do Transporte |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 40000 |
R$ 0,00 |
R$ 40000 |
R$ 40000 |
VALOR GASTO NA MAO DE OBRA MECANICA DESTINADOS PARA MANUTEN.AO E FUNCIONAMENTO DOS ONIBUS E MICROONIBUS DE PLACAS: OWT 9825, PWN 0370, PWN 0377, RTU6I82, NXX 1890,SHG5D86 PARA ATENDER AS ACOES DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| 2025/198 |
03/01/2025 |
0462708 ***** |
BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA |
02.04.01 |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO |
Manutenção das Ativ. da Secretaria Muni |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 15000 |
R$ 0,00 |
R$ 7755 |
R$ 7755 |
VALOR GASTO MAO DE OBRA MECANICA DESTINADOS PARA MANUTEN.AO E FUNCIONAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS: OXC 4102, QMV 0567, BARCO DO MEIO AMBIENTE, QXW2D03,QXW0F36(POLICIA MILITAR) MOTO DE PLACA : SIZ2G85,DE ACORDO PROCE |
| 2025/197 |
03/01/2025 |
0462708 ***** |
BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA |
02.10.01 |
COORD. SEC. OBRAS E SERV. PÚBLICOS |
Manut. Das Atividades Administrativas d |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 100000 |
R$ 0,00 |
R$ 91174,62 |
R$ 91174,62 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA AQUISI.AO DE PE.AS DESTINADOS PARA MANUTEN.AO E FUNCIONAMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DE PLACAS: TRATOR MAQ 4275, , TRATOR MF 4290, TRATOR TT4.75 (TRA-0001), CAMINHOES : OQW 6358, |
| 2025/196 |
03/01/2025 |
2635460 ***** |
DESENVOLVA -SE CLINICA DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 5703,14 |
R$ 0,00 |
R$ 5703,14 |
R$ 5703,14 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS NAS REALIZACOES DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS MG DE ACORDO PROCESSO 00 |
| 2025/195 |
03/01/2025 |
2635460 ***** |
DESENVOLVA -SE CLINICA DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 2163,26 |
R$ 0,00 |
R$ 2163,26 |
R$ 2163,26 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS NAS REALIZACOES DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS MG DE ACORDO PROCESSO 00 |
| 2025/194 |
03/01/2025 |
0733431 ***** |
CONSTRUNOPOLIS |
02.06.01 |
COORDENAÇÃO DO ENSINO |
Manutenção Atividades Secretaria Munici |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 4707,65 |
R$ 0,00 |
R$ 4707,65 |
R$ 4707,65 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA REPAROS DA ESCOLAS MUNICIPAL MANOEL JOSE LINO DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS MG DE ACORDO PROCESSO 00047/2024 |
| 2025/193 |
03/01/2025 |
4550818 ***** |
MINAS AR CONDICIONADO |
02.10.01 |
COORD. SEC. OBRAS E SERV. PÚBLICOS |
Manut. Das Atividades Administrativas d |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 760 |
R$ 0,00 |
R$ 760 |
R$ 760 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE REPOSICAO DE FLUIDO REFRIGERANTE R134A EM PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND PARA ATENDER AS ACOES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS |
| 2025/192 |
03/01/2025 |
4450700 ***** |
FITPARK CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E LAZER LTDA |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 2359,92 |
R$ 0,00 |
R$ 2359,92 |
R$ 2359,92 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS NAS REALIZACOES DE EXAMES E CONSULTAS DESTINADOS PARA ATENDER AS ACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE ACORDO PROCESSO 00058/2022. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 |
| 2025/191 |
03/01/2025 |
0253789 ***** |
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 4653,75 |
R$ 0,00 |
R$ 4653,75 |
R$ 4653,75 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER AS ACOES A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS DE ACORDO PROCESSO 00051/2024 |
| 2025/190 |
03/01/2025 |
0253789 ***** |
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 8898,7 |
R$ 0,00 |
R$ 8898,7 |
R$ 8898,7 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL HOSPITLAR DESTINADOS PARA ATENDER AS ACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS DE ACORDO PROCESSO 00051/2024 |
| 2025/189 |
03/01/2025 |
4550818 ***** |
MINAS AR CONDICIONADO |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Fun |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 180 |
R$ 0,00 |
R$ 180 |
R$ 180 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOSD DE HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| 2025/188 |
03/01/2025 |
1723952 ***** |
INSTITUTO MARQUES ROCHA LTDA - ME |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 12198,94 |
R$ 0,00 |
R$ 12198,94 |
R$ 12198,94 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE HIPERTENSOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNCIPIO DE JOSENOPOLIS DE ACORDO PROCESSO 00014/2023 |
| 2025/187 |
03/01/2025 |
3793086 ***** |
Fundo Nacional da Cultura |
02.06.04 |
SERVIÇO DE CULTURA |
M|anut. Ativ. Em.cultura-Lei Aldir Blanc |
3.3.90.93.00 |
Indenizações e Restituições |
40535 |
Transf.Dest.Set.Cultural–LC195/22-Aud |
R$ 517,97 |
R$ 0,00 |
R$ 517,97 |
R$ 517,97 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUICAO DE VALOR, CONFORME ANEXO. |
| 2025/186 |
03/01/2025 |
0253789 ***** |
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 2998,25 |
R$ 0,00 |
R$ 2998,25 |
R$ 2998,25 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUSISICOES DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS EM ATENDER AS ACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS MG |
| 2025/185 |
03/01/2025 |
0253789 ***** |
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 1837,52 |
R$ 0,00 |
R$ 1837,52 |
R$ 1837,52 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUSISICOES DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS EM ATENDER AS ACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS MG |
| 2025/184 |
03/01/2025 |
3793086 ***** |
Fundo Nacional da Cultura |
02.06.04 |
SERVIÇO DE CULTURA |
M|anut. Ativ. Em.cultura-Lei Aldir Blanc |
3.3.90.93.00 |
Indenizações e Restituições |
40520 |
Transf.Dest.Set.Cultural–LC195/22-Aud |
R$ 1,55 |
R$ 0,00 |
R$ 1,55 |
R$ 1,55 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUICAO DE VALOR, CONFORME ANEXO. |
| 2025/183 |
03/01/2025 |
1723952 ***** |
INSTITUTO MARQUES ROCHA LTDA - ME |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 4187,12 |
R$ 0,00 |
R$ 4187,12 |
R$ 4187,12 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE GESTANTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS MG DE ACORDO PROCESSO 00014/2023. REF AO MES DE DEZ |
| 2025/182 |
03/01/2025 |
0733431 ***** |
CONSTRUNOPOLIS |
02.11.02 |
FUNDO MUNIC. HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL |
Manut. Prog. Munic. Hab. Intrer. Social |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 1944,6 |
R$ 0,00 |
R$ 1944,6 |
R$ 1944,6 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E PEQUENAS REFORMAS NAS RESIDENCIAS DAS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS, BENEFICIO CONCEDIDO P |
| 2025/181 |
03/01/2025 |
4530299 ***** |
D LUZ CONSULTORIA E ENERGIA LTDA |
02.10.01 |
COORD. SEC. OBRAS E SERV. PÚBLICOS |
Manut. Das Atividades Administrativas d |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 4000 |
R$ 0,00 |
R$ 4000 |
R$ 4000 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVI.OS DE GESTAO DE ENERGIA, COSULTORIA EASSESSORIA EM PROCEDIMENTO PARA CADASTROS DE SERVICOS EMERGENCIAIS E COMERCIAIS E DEMAIS DEMANDAS |
| 2025/180 |
03/01/2025 |
2171064 ***** |
CDI CLINICA MEDICA LTDA |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 2312 |
R$ 0,00 |
R$ 2312 |
R$ 2312 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVI.OS NA REALIZACOES DE EXAMES E CONSULTAS DESTINADOS PARA ATENDER AS ACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLI DE ACORDO PROCESSO 00058/2022 |
| 2025/179 |
03/01/2025 |
2171064 ***** |
CDI CLINICA MEDICA LTDA |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 1156,4 |
R$ 0,00 |
R$ 1156,4 |
R$ 1156,4 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVI.OS NA REALIZACOES DE EXAMES E CONSULTAS DESTINADOS PARA ATENDER AS ACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLI DE ACORDO PROCESSO 00058/2022. REF AO |
| 2025/178 |
03/01/2025 |
0628053 ***** |
CENTRO CARDIOLOGICO DE SALINAS LTDA E-PP |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 6596,6 |
R$ 0,00 |
R$ 6596,6 |
R$ 6596,6 |
VALOR GASTO PARA COBRRI DESPESAS NA PRESTA.AO DE SERVI.OS NAS REALIZACOES DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS DESTINADOS PARA ATENDER AS ACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO JOSENOPOLIS MG DE ACORDO PROCESSO 00058/202 |
| 2025/177 |
03/01/2025 |
1723952 ***** |
INSTITUTO MARQUES ROCHA LTDA - ME |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 5093,69 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE GESTANTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS MG DE ACORDO PROCESSO 00014/2023. REF AO MES DE DEZ |
| 2025/176 |
03/01/2025 |
2663616 ***** |
INOVAR SALINAS SERVIÇOS MEDICOS E RADIOLOGICOS LTDA |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 2082,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS NAS REALIZACOES DE EXAMES E CONSULTAS DESTINADOS PARA ATENDER AS ACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE ACORDO PROCESSO 00058/2022. AGOSTO DE 2024 |
| 2025/175 |
03/01/2025 |
0733431 ***** |
CONSTRUNOPOLIS |
02.10.01 |
COORD. SEC. OBRAS E SERV. PÚBLICOS |
Manut. Das Atividades Administrativas d |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 5136,92 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUSICOES DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA FABRICAO DE MANILHAS PARA ATENDER AS ACOES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE ACORDO PROCESSO 00047/2024 |
| 2025/174 |
03/01/2025 |
5470491 ***** |
LA BRANCA DISTRIBUIDORA LTDA |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 1258,8 |
R$ 0,00 |
R$ 1258,8 |
R$ 1258,8 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER AS ACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS |
| 2025/173 |
03/01/2025 |
2997903 ***** |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
02.07.04 |
SERV. VIGILANCIA EM SAÚDE |
Manut. Ativid Vigilanc. Sanit/Epidemiol |
3.1.90.13.00 |
Obrigações Patronais |
40088 |
Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saú |
R$ 50000 |
R$ 0,00 |
R$ 9078,39 |
R$ 9078,39 |
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI..O PREVIDENCIARIA PATRONAL NO EXERC.CIO, |
| 2025/172 |
03/01/2025 |
0733431 ***** |
CONSTRUNOPOLIS |
02.11.02 |
FUNDO MUNIC. HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL |
Manut. Prog. Munic. Hab. Intrer. Social |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 1737,1 |
R$ 0,00 |
R$ 1737,1 |
R$ 1737,1 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E PEQUENAS REFORMAS NAS RESIDENCIAS DAS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS, BENEFICIO CONCEDIDO P |
| 2025/171 |
03/01/2025 |
0733431 ***** |
CONSTRUNOPOLIS |
02.11.02 |
FUNDO MUNIC. HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL |
Manut. Prog. Munic. Hab. Intrer. Social |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 584,4 |
R$ 0,00 |
R$ 584,4 |
R$ 584,4 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E PEQUENAS REFORMAS NAS RESIDENCIAS DAS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS, BENEFICIO CONCEDIDO P |
| 2025/170 |
03/01/2025 |
0733431 ***** |
CONSTRUNOPOLIS |
02.11.02 |
FUNDO MUNIC. HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL |
Manut. Prog. Munic. Hab. Intrer. Social |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 473,2 |
R$ 0,00 |
R$ 473,2 |
R$ 473,2 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E PEQUENAS REFORMAS NAS RESIDENCIAS DAS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS, BENEFICIO CONCEDIDO P |
| 2025/169 |
03/01/2025 |
0733431 ***** |
CONSTRUNOPOLIS |
02.11.02 |
FUNDO MUNIC. HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL |
Manut. Prog. Munic. Hab. Intrer. Social |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 2126,1 |
R$ 0,00 |
R$ 2126,1 |
R$ 2126,1 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E PEQUENAS REFORMAS NAS RESIDENCIAS DAS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS, BENEFICIO CONCEDIDO P |
| 2025/168 |
03/01/2025 |
0733431 ***** |
CONSTRUNOPOLIS |
02.11.02 |
FUNDO MUNIC. HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL |
Manut. Prog. Munic. Hab. Intrer. Social |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 4725 |
R$ 0,00 |
R$ 4725 |
R$ 4725 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E PEQUENAS REFORMAS NAS RESIDENCIAS DAS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS, BENEFICIO CONCEDIDO P |
| 2025/167 |
03/01/2025 |
0733431 ***** |
CONSTRUNOPOLIS |
02.11.02 |
FUNDO MUNIC. HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL |
Manut. Prog. Munic. Hab. Intrer. Social |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 2024,8 |
R$ 0,00 |
R$ 2024,8 |
R$ 2024,8 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E PEQUENAS REFORMAS NAS RESIDENCIAS DAS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS, BENEFICIO CONCEDIDO P |
| 2025/166 |
03/01/2025 |
0733431 ***** |
CONSTRUNOPOLIS |
02.11.02 |
FUNDO MUNIC. HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL |
Manut. Prog. Munic. Hab. Intrer. Social |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 1014 |
R$ 0,00 |
R$ 1014 |
R$ 1014 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E PEQUENAS REFORMAS NAS RESIDENCIAS DAS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS, BENEFICIO CONCEDIDO P |
| 2025/165 |
03/01/2025 |
0733431 ***** |
CONSTRUNOPOLIS |
02.11.02 |
FUNDO MUNIC. HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL |
Manut. Prog. Munic. Hab. Intrer. Social |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 1095 |
R$ 0,00 |
R$ 1095 |
R$ 1095 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E PEQUENAS REFORMAS NAS RESIDENCIAS DAS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS, BENEFICIO CONCEDIDO P |
| 2025/164 |
03/01/2025 |
0733431 ***** |
CONSTRUNOPOLIS |
02.11.02 |
FUNDO MUNIC. HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL |
Manut. Prog. Munic. Hab. Intrer. Social |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 1692,98 |
R$ 0,00 |
R$ 1692,98 |
R$ 1692,98 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E PEQUENAS REFORMAS NAS RESIDENCIAS DAS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS, BENEFICIO CONCEDIDO P |
| 2025/163 |
03/01/2025 |
0733431 ***** |
CONSTRUNOPOLIS |
02.11.02 |
FUNDO MUNIC. HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL |
Manut. Prog. Munic. Hab. Intrer. Social |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 3753,79 |
R$ 0,00 |
R$ 3753,79 |
R$ 3753,79 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E PEQUENAS REFORMAS NAS RESIDENCIAS DAS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS, BENEFICIO CONCEDIDO P |
| 2025/162 |
03/01/2025 |
0733431 ***** |
CONSTRUNOPOLIS |
02.11.02 |
FUNDO MUNIC. HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL |
Manut. Prog. Munic. Hab. Intrer. Social |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 97,4 |
R$ 0,00 |
R$ 97,4 |
R$ 97,4 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E PEQUENAS REFORMAS NAS RESIDENCIAS DAS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS, BENEFICIO CONCEDIDO P |
| 2025/161 |
03/01/2025 |
0733431 ***** |
CONSTRUNOPOLIS |
02.11.02 |
FUNDO MUNIC. HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL |
Manut. Prog. Munic. Hab. Intrer. Social |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 564,3 |
R$ 0,00 |
R$ 564,3 |
R$ 564,3 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E PEQUENAS REFORMAS NAS RESIDENCIAS DAS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS, BENEFICIO CONCEDIDO P |
| 2025/160 |
03/01/2025 |
2688525 ***** |
MERCEARIA E PADARIA JOSENOPOLIS |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Fun |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 98,2 |
R$ 0,00 |
R$ 98,2 |
R$ 98,2 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCA.AO INFANTIL (CEMEI) E ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL PRIMEIRAS L |
| 2025/159 |
03/01/2025 |
3462375 ***** |
HIAGO RIBEIRO SILVA - ME |
02.10.02 |
SERV. URBANOS E UTIL PÚBLICA |
Manutenção Das Atividades de Iluminação |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40198 |
Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. |
R$ 2547,84 |
R$ 0,00 |
R$ 875,82 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTA.AO DE SERVI.OS DE MANUTEN.AO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINA.AO PUBLICA POR PONTO MANUTENIDO DE ACORDO PROCESSO 00044/2024 |
| 2025/158 |
03/01/2025 |
3670274 ***** |
FIBERNET |
02.04.01 |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO |
Manutenção das Ativ. da Secretaria Muni |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 26747,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTA.AO DE SERVI.OS DE MANUTEN.AO DE COMPUTADORES PAR ATENDER AS A.OE DA ADMINISTRA.AO DE ACORDO PROCESSO 00069/2021 E ADITIVOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES |
| 2025/157 |
03/01/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 72,6 |
R$ 0,00 |
R$ 72,6 |
R$ 72,6 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER DEMANDAS DE EVENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE ACORDO COM PROCESSO 00050/2024 |
| 2025/156 |
03/01/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 332,55 |
R$ 0,00 |
R$ 332,55 |
R$ 332,55 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA ATENDER DEMANDAS DE PACIENTES COM HIPOSSUFICIENCIA DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS DE ACORDO COM PROCESSO 00059/2024 |
| 2025/155 |
03/01/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 1281,45 |
R$ 0,00 |
R$ 1281,45 |
R$ 1281,45 |
VALOR GASTO PARAS COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS POR OCASIAO DE EVENTO REALIZADO PELA NUTRICIONISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOSE LINO |
| 2025/154 |
03/01/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 776,21 |
R$ 0,00 |
R$ 776,21 |
R$ 776,21 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE UTENSILIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS ACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS DE ACORDO PROCESSSO 00059/2024 |
| 2025/153 |
03/01/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Fun |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3538,02 |
R$ 0,00 |
R$ 3538,02 |
R$ 3538,02 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOSE LINO E ESCOLA TEODORICO FIDELIS PEREIRA DE ACORDO COM PROCESSO 0002 |
| 2025/152 |
03/01/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Fun |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 999,5 |
R$ 0,00 |
R$ 999,5 |
R$ 999,5 |
AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOSE LINO E ESCOLA TEODORICO FIDELIS PEREIRA DE ACORDO COM PROCESSO 00050/2024 |
| 2025/151 |
03/01/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Fun |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1051,85 |
R$ 0,00 |
R$ 1051,85 |
R$ 1051,85 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MANOEL JOSE LINO E ESCOLA TEODORICO FIDELIS PEREIRA DE ACORDO COM PROCESSO 00056/2024 |
| 2025/150 |
03/01/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.11.01 |
SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL - COORDENAÇ |
Manutenção Ativ. Serviços Assist. Socia |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 3977,3 |
R$ 0,00 |
R$ 3977,3 |
R$ 3977,3 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PRODUCAO DE LANCHES EM FUNCAO DAS OFICINAS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DA COMUNIDAD DA VILA NOVA DE ACORCO PROCE |
| 2025/149 |
03/01/2025 |
5470491 ***** |
LA BRANCA DISTRIBUIDORA LTDA |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 3089 |
R$ 0,00 |
R$ 3089 |
R$ 3089 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUSICOES DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS ATENDER ACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS |
| 2025/148 |
03/01/2025 |
2781051 ***** |
IPS ASSESSORIA E CONSULTORIA A ADMINISTRAÇAO PUBLICA |
02.06.01 |
COORDENAÇÃO DO ENSINO |
Manutenção Atividades Secretaria Munici |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 5500 |
R$ 0,00 |
R$ 5500 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESS NA CONTRATA..O DE EMPRESA PARA SERVI.OS TECNICOS EM GESTAO DE FINACIAMENTO, PLANEJAMENTO DE OR.AMENTOS E ECUCA.AO -PAR PLANO DE A.OES ARTICULADAS PROJETO E CONVENIOS E CAPACITA.AO DE PRO |
| 2025/147 |
03/01/2025 |
5470491 ***** |
LA BRANCA DISTRIBUIDORA LTDA |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção dos Serviços de Odontologia |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 1017,5 |
R$ 0,00 |
R$ 1017,5 |
R$ 1017,5 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESA NAS AQUISICOES DE MATERIAL ODONTOLOGICO ( MAGIC BOND 05ML) DESTINDOS PARA ATENDER AS ACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS |
| 2025/146 |
03/01/2025 |
5470491 ***** |
LA BRANCA DISTRIBUIDORA LTDA |
02.07.04 |
SERV. VIGILANCIA EM SAÚDE |
Manut. Ativid Vigilanc. Sanit/Epidemiol |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 5700 |
R$ 0,00 |
R$ 5700 |
R$ 5700 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE 02 PULVERIZADOR E DOSADOR DJG 20 LITROS DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE PREVENCAO E COMBATE AS ARBOVIROES DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS MG |
| 2025/145 |
03/01/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Inf |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40033 |
Transferência do Salário-Educação |
R$ 564,33 |
R$ 0,00 |
R$ 564,33 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL PRIMEIRAS LETRAS DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS MG DE ACORDO PROCESSO 0 |
| 2025/144 |
03/01/2025 |
1035560 ***** |
MERCEARIA AMORIM |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Inf |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40033 |
Transferência do Salário-Educação |
R$ 164,4 |
R$ 0,00 |
R$ 164,4 |
R$ 164,4 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL PRIMEIRAS LETRAS DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS MG DE ACORDO PROCESSO 0 |
| 2025/143 |
03/01/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Inf |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40033 |
Transferência do Salário-Educação |
R$ 2719,3 |
R$ 0,00 |
R$ 2719,3 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AD DEMANDAS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL-CEMEI- DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS MG DE ACORDO PROCESSO 00059/2024 |
| 2025/142 |
03/01/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Fun |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1013,43 |
R$ 0,00 |
R$ 1013,43 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOSE LINO E ESCOLA MUNICIPAL TEODORICO FIDELIS PEREIRA DO MUNICIPIO DE |
| 2025/141 |
03/01/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.11.01 |
SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL - COORDENAÇ |
Manutenção Ativ. Serviços Assist. Socia |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 1285,95 |
R$ 0,00 |
R$ 1285,95 |
R$ 1285,95 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DESTINADO AOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM PROCESSO 00059/2024 |
| 2025/140 |
03/01/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.11.01 |
SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL - COORDENAÇ |
Manutenção Ativ. Serviços Assist. Socia |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 3124,3 |
R$ 0,00 |
R$ 3124,3 |
R$ 3124,3 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL PRIMEIRAS LETRAS E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCA.AO DE ACORDO PROCESSO |
| 2025/139 |
03/01/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Fun |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1273 |
R$ 0,00 |
R$ 1273 |
R$ 1273 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOSE LINO E DA ESCOLA MUNICIPAL TEODORICO FIDELIS PEREIRA DE ACORDO P |
| 2025/138 |
03/01/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Fun |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 4440,6 |
R$ 0,00 |
R$ 4440,6 |
R$ 4440,6 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAAL MANOEL JOSE LINO E ESCOLA TEODORICO FIDELIS PEREIRA DE ACORDO PROCE |
| 2025/137 |
03/01/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Fun |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 4464,15 |
R$ 0,00 |
R$ 4464,15 |
R$ 4464,15 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOSE LINO E ESCOLA TEODORICO FIDELIS PEREIRA DE ACORDO COM PROCESSO 00056 |
| 2025/136 |
03/01/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Fun |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 4849,15 |
R$ 0,00 |
R$ 4849,15 |
R$ 4849,15 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOSE LINO E ESCOLA TEODORICO FIDELIS PEREIRA DE ACORDO COM PROCESSO 00056 |
| 2025/135 |
03/01/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Fun |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1553,5 |
R$ 0,00 |
R$ 1553,5 |
R$ 1553,5 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOSE LINO E ESCOLA MUNICIPAL TEODORICO FIDELIS PEREIRA REFERE |
| 2025/134 |
03/01/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Fun |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3861 |
R$ 0,00 |
R$ 3861 |
R$ 3861 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE NO PERIODO DE 03 A10 DE DEZEMBRO DE 2024 DE ACORDO PRO |
| 2025/133 |
03/01/2025 |
5356048 ***** |
GLEIDIANE DOS SANTOS PEREIRA SILVA |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Inf |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40033 |
Transferência do Salário-Educação |
R$ 63,8 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AD DEMANDAS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL-CEMEI- DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS MG DE ACORDO PROCESSO 00059/2024 |
| 2025/132 |
03/01/2025 |
2556 ***** |
NELSON GONCALVES |
02.10.01 |
COORD. SEC. OBRAS E SERV. PÚBLICOS |
Manut. Das Atividades Administrativas d |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 3000 |
R$ 0,00 |
R$ 393 |
R$ 393 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM, |
| 2025/131 |
03/01/2025 |
0781 ***** |
MARIA CLARINHA MARTA DE ARAÚJO |
02.08.04 |
SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BASICA |
Manutenção dos Benefícios Eventuais |
3.3.90.48.00 |
Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas |
40123 |
Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assis |
R$ 300 |
R$ 0,00 |
R$ 300 |
R$ 300 |
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A BENEF.CIO EVENTUAL DE TIPO AUX.LIO MORADIA, CONFORME FORMUL.RIO EM ANEXO. |
| 2025/130 |
03/01/2025 |
0835 ***** |
MARIA MOREIRA DE ARAÚJO |
02.08.04 |
SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BASICA |
Manutenção dos Benefícios Eventuais |
3.3.90.48.00 |
Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas |
40123 |
Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assis |
R$ 350 |
R$ 0,00 |
R$ 350 |
R$ 350 |
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A BENEF.CIO EVENTUAL DE TIPO AUX.LIO MORADIA, CONFORME FORMUL.RIO EM ANEXO. |
| 2025/129 |
03/01/2025 |
3692 ***** |
WYARA KEPOLI DE OLIVEIRA CRUZ |
02.08.04 |
SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BASICA |
Manutenção dos Benefícios Eventuais |
3.3.90.48.00 |
Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas |
40123 |
Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assis |
R$ 350 |
R$ 0,00 |
R$ 350 |
R$ 350 |
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A BENEF.CIO EVENTUAL DE TIPO AUX.LIO MORADIA, CONFORME FORMUL.RIO EM ANEXO. |
| 2025/128 |
03/01/2025 |
4865 ***** |
ALIZANA REIS DA CRUZ SILVA |
02.08.04 |
SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BASICA |
Manutenção dos Benefícios Eventuais |
3.3.90.48.00 |
Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas |
40123 |
Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assis |
R$ 300 |
R$ 0,00 |
R$ 300 |
R$ 300 |
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A BENEF.CIO EVENTUAL DE TIPO AUX.LIO MORADIA, CONFORME FORMUL.RIO EM ANEXO. |
| 2025/127 |
03/01/2025 |
0764 ***** |
IARA PEREIRA VIANA |
02.08.04 |
SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BASICA |
Manutenção dos Benefícios Eventuais |
3.3.90.48.00 |
Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas |
40123 |
Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assis |
R$ 250 |
R$ 0,00 |
R$ 250 |
R$ 250 |
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A BENEF.CIO EVENTUAL DE TIPO AUX.LIO MORADIA, CONFORME FORMUL.RIO EM ANEXO. |
| 2025/126 |
03/01/2025 |
0226 ***** |
LUCAS SAMUEL SANTOS BICALHO |
02.07.03 |
SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
Manut. Ativid. Programa Munic. Transp. |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 126 |
R$ 0,00 |
R$ 126 |
R$ 126 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1A DIARIA DE VIAGEM PARA SALINAS, NO PERIODO 20/12/2024 E 26/12/2024. ATIVIDADE:ACOMPANHAR PACIENTE |
| 2025/125 |
03/01/2025 |
1171 ***** |
LUCIENE TEIXEIRA DIAS |
02.07.03 |
SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
Manut. Ativid. Programa Munic. Transp. |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 47 |
R$ 0,00 |
R$ 47 |
R$ 47 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA DE VIAGEM PARA SALINAS, NO PERIODO 24/12/24. ATIVIDADE:ACOMPANHAR PACIENTE |
| 2025/124 |
03/01/2025 |
0832 ***** |
MARIA DINAUVIA MOREIRA DIAS |
02.07.03 |
SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
Manut. Ativid. Programa Munic. Transp. |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 63 |
R$ 0,00 |
R$ 63 |
R$ 63 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA DE VIAGEM PARA MONTES CLAROS, NO PERIODO 13/01/2025. ATIVIDADE:BUSCAR VACINA |
| 2025/123 |
03/01/2025 |
1071783 ***** |
MARILENE MODAS |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Inf |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40033 |
Transferência do Salário-Educação |
R$ 956,15 |
R$ 0,00 |
R$ 956,15 |
R$ 956,15 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL COPA, COZINHA E UTENSILIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL- CEMEI- DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS DE ACORDO PROCESSO |
| 2025/122 |
03/01/2025 |
1035560 ***** |
MERCEARIA AMORIM |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Fun |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40033 |
Transferência do Salário-Educação |
R$ 522,06 |
R$ 0,00 |
R$ 522,06 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOSE LINO E ESCOLA MUNICIPAL TEODORICO FIDELIS PEREIRA DO MUNICIPIO DE J |
| 2025/121 |
03/01/2025 |
1035560 ***** |
MERCEARIA AMORIM |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Inf |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40033 |
Transferência do Salário-Educação |
R$ 1021,76 |
R$ 0,00 |
R$ 1021,76 |
R$ 1021,76 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES UTENSILIOS COPA, COZINHA E LIMEPEZA DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL- CEMEI DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS MG DE ACORDO PROCESSO |
| 2025/120 |
03/01/2025 |
1071783 ***** |
MARILENE MODAS |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Fun |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1446,82 |
R$ 0,00 |
R$ 1446,82 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE UTENSILIOS, COPA E COZINHA DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOSE LINO E ESCOLA MUNICIPAL TEODORICO FIDELIS PEREIRA DO MUNICIPIO DE JOSENOP |
| 2025/119 |
03/01/2025 |
3670274 ***** |
FIBERNET |
02.10.01 |
COORD. SEC. OBRAS E SERV. PÚBLICOS |
Manut. Das Atividades Administrativas d |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 870 |
R$ 0,00 |
R$ 290 |
R$ 145 |
CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE INSTALA..O, IMPLEMENTA..O, OPERA..O FORNECIMENTO E MANUTEN..O DE ACESSO . INTERNET COM LINK DEDICADO NA VELOCIDADE DE 50 MBPS, COM DISPONIBILIDADE 24 HORAS POR DIA, |
| 2025/118 |
03/01/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Fun |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 4469,75 |
R$ 0,00 |
R$ 4469,75 |
R$ 4469,75 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS DE AQUISICOES DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENDINO FUNDAMENTAL DE ACORDO COM PROCESSO 00056/2024 |
| 2025/117 |
03/01/2025 |
2015051 ***** |
BRUNO RAFAEL SILVA DE SOUZA - ME |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 6450 |
R$ 0,00 |
R$ 6450 |
R$ 6450 |
VALOR GASTO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ATENDIMENTO PRIMARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS DE ACORDO PROCESSO 0008/2023 DE ACORDO ADITIVO FIRMADO ENTRES AS PARTES. REF AO MES DE DE |
| 2025/116 |
03/01/2025 |
2498618 ***** |
DROGARIA TAIOFARMA DE TAIOBEIRAS LTDA |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 900,9 |
R$ 0,00 |
R$ 900,9 |
R$ 900,9 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDE AS ACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICPIO DE JOSENOPOLIS MG |
| 2025/115 |
03/01/2025 |
4044121 ***** |
DRA. ELIZABETE FRANCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
02.04.01 |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO |
Manutenção das Ativ. da Secretaria Muni |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 12000 |
R$ 0,00 |
R$ 12000 |
R$ 12000 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA CONTRATA.AO DE SERVI.OS DE CONSULTORIA E/OU ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA O MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS MG A CONTRATA.AO VISA ASSEGURAR A ADEQUADA REPRESENTA.AO E ORIENTA.AO JUR |
| 2025/114 |
03/01/2025 |
2115487 ***** |
MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS |
02.03.01 |
ASSESSORIA JURIDICA |
Despesas c/ Precatórios e Comprimento d |
3.3.90.91.00 |
Sentenças Judiciais |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 3576,46 |
R$ 0,00 |
R$ 3576,46 |
R$ 3576,46 |
VALOR QUE SE EMPENHA REF. ALVAR. JUDICIAL DE N. 5001107-932023.8.13.0278, AO REQUERIDO POR MARCELO HENRIQUE ALENCAR MACIEL, CONFORME ANEXO. |
| 2025/113 |
03/01/2025 |
2015051 ***** |
BRUNO RAFAEL SILVA DE SOUZA - ME |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 6450 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUSICOES DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO PARA ATENDER AS ACOES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE ACORDO PROCESSO 00047/2024.. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 |
| 2025/112 |
03/01/2025 |
4181954 ***** |
MARIA NEDIVA LINO RIBEIRO |
02.10.04 |
SERVIÇOS DE SANEAMENTO |
Manutenção Sistema de Saneamento Básico |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 10530 |
R$ 0,00 |
R$ 10530 |
R$ 10530 |
VALOR GASTO PARA CORRIR DESPESAS NA LOCA.AO DE CAMINHAO PIPA DE PLACA PXJ0925 DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS NO PERIODO DE 25/10/2024 A 29/11/2024 DE ACORDO PROC |
| 2025/111 |
03/01/2025 |
2669487 ***** |
JAIME EMPREENDIMENTOS |
02.10.01 |
COORD. SEC. OBRAS E SERV. PÚBLICOS |
Manut. Das Atividades Administrativas d |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40912 |
Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Ga |
R$ 13536 |
R$ 0,00 |
R$ 13536 |
R$ 13536 |
VALOR GASTO PRA COBRIR DESPESAS NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE CAMINHAO TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA MININA DE 07 M. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS NO PERIODO DE 01/1 |
| 2025/110 |
03/01/2025 |
2150569 ***** |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DA AREA MINEIRA DA |
02.04.01 |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO |
Manutenção das Ativ. da Secretaria Muni |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40902 |
Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Ga |
R$ 7644 |
R$ 0,00 |
R$ 7644 |
R$ 7644 |
Valor Gasto para Cobrir Despesas na Contrata..o de repasse financeiro ao CIMANSdestinado . presta..o de servi.os de consultoria e assessoriana .rea de licita..o e contratos em atendimento as demandasdo Cons.rcio Intermu |
| 2025/109 |
03/01/2025 |
2115487 ***** |
MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS |
02.03.01 |
ASSESSORIA JURIDICA |
Despesas c/ Precatórios e Comprimento d |
3.3.90.91.00 |
Sentenças Judiciais |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 12845,42 |
R$ 0,00 |
R$ 12845,42 |
R$ 12845,42 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DE PRECATORIO DE N.0061883572017813078, BENEFICIARIO GESIO LINCOLN DAMASCENO ROCHA, CONFORME ANEXO. |
| 2025/108 |
03/01/2025 |
0351 ***** |
MELISSANDRO MIRANDA BARBOSA |
02.03.01 |
ASSESSORIA JURIDICA |
Despesas c/ Precatórios e Comprimento d |
3.3.90.91.00 |
Sentenças Judiciais |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 9250,14 |
R$ 0,00 |
R$ 9250,14 |
R$ 9250,14 |
VALOR QUE SE EMPENHA REF. ALVAR. JUDICIAL DE N. 5000017-21.2021.8.13.0278, AO REQUERIDO POR MELISSANDRO MIRANDA BARBOSA, CONFORME ANEXO. |
| 2025/107 |
03/01/2025 |
6237 ***** |
JOSE CARLOS LINO DE ANDRADE |
02.10.03 |
SERV. TRANSPORTES |
Manutenção Serviços de Transporte e Ofi |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 214 |
R$ 0,00 |
R$ 214 |
R$ 214 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 DIARIA DE VIAGEM PARA MONTES CLAROS E SALINAS, NO PERIODO 06/01/2025 A 13/01/2025. ATIVIDADE:A SERVICO DO TRANSPORTE |
| 2025/106 |
03/01/2025 |
1035560 ***** |
MERCEARIA AMORIM |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 428 |
R$ 0,00 |
R$ 428 |
R$ 428 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISI.OES DE 10 PACOTES DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO G COM 28 UNIDADES DESTINADOS PARA PACIENTES COM HIPOSSUFICIENCIA FINANCEIRA DE ACORDO PROCESSO 0059/2024 |
| 2025/105 |
03/01/2025 |
1035560 ***** |
MERCEARIA AMORIM |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 1028,52 |
R$ 0,00 |
R$ 1028,52 |
R$ 1028,52 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISI.OES DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS ACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS DE ACORDO PROCESSO 00059/2024 |
| 2025/104 |
03/01/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.02.01 |
GABINETE E SECRETARIA |
Serviços de homenagens e recepção |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 402,75 |
R$ 0,00 |
R$ 402,75 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS ( REFRIGERANTES DE 02 LITROS) DESTINADOS PARA RECPCAO DE CONVIDADOS POR OCASIAO DA POSSE DO PREFEITO ELEITO |
| 2025/102 |
03/01/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.02.01 |
GABINETE E SECRETARIA |
Serviços de homenagens e recepção |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 568,56 |
R$ 0,00 |
R$ 568,56 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE COPOS E PRATOS DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA RECEPCAO DE CONVIDADOS POR OCASIAO DA POSSE DO PREFEITO ELEITO |
| 2025/101 |
03/01/2025 |
1035560 ***** |
MERCEARIA AMORIM |
02.04.01 |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO |
Manutenção das Ativ. da Secretaria Muni |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 490,5 |
R$ 0,00 |
R$ 490,5 |
R$ 490,5 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISI.OS DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFE DE 250 GRAMAS) DESTINADOS PARA ATENDER AS ACOES DA ADMINISTRA.AO DE ACORDO PROCESSO 00050/2024 |
| 2025/100 |
03/01/2025 |
2688525 ***** |
MERCEARIA E PADARIA JOSENOPOLIS |
02.04.01 |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO |
Manutenção das Ativ. da Secretaria Muni |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 147,3 |
R$ 0,00 |
R$ 147,3 |
R$ 147,3 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACU.AR DE 5 KG) DESTINADOS PARA ATENDER AS ACOES DA ADMINISTRACAO DE ACORDO PROCESSO 00029/2024 |
| 2025/99 |
03/01/2025 |
7272 ***** |
MARIA HILDA RODRIGUES VIANA |
02.06.04 |
SERVIÇO DE CULTURA |
Apoio REalização de Carnaval, Festas Cí |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 1250 |
R$ 0,00 |
R$ 1250 |
R$ 1250 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA LOCACAO DE ESPA.O FISICO PARA HOSPEDAGEM DE POLICIAIS POR OCASIAO DA REALIZA.AO DE REVEILLON DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS MG |
| 2025/98 |
03/01/2025 |
5470491 ***** |
LA BRANCA DISTRIBUIDORA LTDA |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 5454 |
R$ 0,00 |
R$ 5454 |
R$ 5454 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE CAMISOLAS HOSPITALAR E LENCOL COM ELASTICO DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS MG |
| 2025/97 |
03/01/2025 |
2688525 ***** |
MERCEARIA E PADARIA JOSENOPOLIS |
02.02.01 |
GABINETE E SECRETARIA |
Serviços de homenagens e recepção |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 341,25 |
R$ 0,00 |
R$ 341,25 |
R$ 341,25 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS ( REFRIGERANTES DE 02 LITROS) DESTINADOS PARA RECPCAO DE CONVIDADOS POR OCASIAO DA POSSE DO PREFEITO ELEITO |
| 2025/96 |
03/01/2025 |
2688525 ***** |
MERCEARIA E PADARIA JOSENOPOLIS |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 760,6 |
R$ 0,00 |
R$ 760,6 |
R$ 760,6 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA MANUTEN.AO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS DE ACORDO PROCESSO 00059/2024 |
| 2025/95 |
03/01/2025 |
2688525 ***** |
MERCEARIA E PADARIA JOSENOPOLIS |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 245,5 |
R$ 0,00 |
R$ 245,5 |
R$ 245,5 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE 60 PACOTES DE CAFE DE 250 GRAMAS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS MG DE ACORDO PROCESSSO 00050/2024 |
| 2025/94 |
03/01/2025 |
1035560 ***** |
MERCEARIA AMORIM |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 588,6 |
R$ 0,00 |
R$ 588,6 |
R$ 588,6 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE 60 PACOTES DE CAFE DE 250 GRAMAS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS MG DE ACORDO PROCESSSO 00050/2024 |
| 2025/93 |
03/01/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 369,5 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE 10 PACOTES DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO TAMANHO G DESTINADOS PARA PACIENTES COM HIPOSSUFIENCIA FINANCEIRA DE ACORDO PROCESSO 0059/2024 |
| 2025/92 |
03/01/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 1549,26 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER AS ACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS MG DE ACORDO PROCESSO 00059/2024 |
| 2025/91 |
03/01/2025 |
2688525 ***** |
MERCEARIA E PADARIA JOSENOPOLIS |
02.02.01 |
GABINETE E SECRETARIA |
Serviços de homenagens e recepção |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 1921,6 |
R$ 0,00 |
R$ 1921,6 |
R$ 1921,6 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE PRATOS E COLHERES DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA RECEPCAO DE CONVIDADOS POR OCASIAO DA POSSE DO PREFEITO ELEITO |
| 2025/90 |
03/01/2025 |
1035560 ***** |
MERCEARIA AMORIM |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Fun |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40033 |
Transferência do Salário-Educação |
R$ 522,06 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE UTENSILIOS COPA E COZINHA, MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOSE LINO E ESCOLA MUNICIPAL TEODORICO FIDELIS PEREIR |
| 2025/89 |
03/01/2025 |
1873503 ***** |
CENTRO CARDIOLOGICO DR EDGARD F DE ARAUJO LTDA |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 657,5 |
R$ 0,00 |
R$ 657,5 |
R$ 657,5 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS PRESTACAO DE SERVICOS NAS REALIZACOES DE CONSULTAS DE CARDIOLOGIA E ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACIA DESTINADOS PARA ATENDER AS ACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOSENOPOL |
| 2025/88 |
03/01/2025 |
1692887 ***** |
GUEDES & PAIXAO LTDA |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 2492,12 |
R$ 0,00 |
R$ 2492,12 |
R$ 2492,12 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTES COM HIPOSSUFIENCIA FINANCEIRA PARA ATENDER AS ACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS MG |
| 2025/87 |
03/01/2025 |
1035560 ***** |
MERCEARIA AMORIM |
02.11.01 |
SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL - COORDENAÇ |
Manutenção Ativ. Serviços Assist. Socia |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 1824,44 |
R$ 0,00 |
R$ 1824,44 |
R$ 1824,44 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM PROCESSO 00029/2024 |
| 2025/86 |
03/01/2025 |
0462708 ***** |
BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA |
02.07.03 |
SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
Manut. Ativid. Programa Munic. Transp. |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 20000 |
R$ 0,00 |
R$ 13877,48 |
R$ 11805,17 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA AQUISI.AO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS PARA MANUTEN.AO E FUNCIONAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS: , RVX3J90, SHW6B02, SHO9A46, QPK 5801 DE ACORDO ADESAO 0007/2023 |
| 2025/85 |
03/01/2025 |
0462708 ***** |
BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 60000 |
R$ 0,00 |
R$ 60000 |
R$ 56016,88 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA AQUISI.AO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS PARA MANUTEN.AO E FUNCIONAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS: QOU 8493, RUR8A47, QPK 5805, RVX1A46, RTU 6J11, RNQ9B20, GJD1C47, QNW 9149, RUC03F59, QUZ |
| 2025/84 |
03/01/2025 |
0462708 ***** |
BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA |
02.10.01 |
COORD. SEC. OBRAS E SERV. PÚBLICOS |
Manut. Das Atividades Administrativas d |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 30000 |
R$ 0,00 |
R$ 30000 |
R$ 19519,19 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA AQUISI.AO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS PARA MANUTEN.AO E FUNCIONAMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DE PLACAS: TRATOR MAQ 4275, , TRATOR MF 4290, TRATOR TT4.75 (TRA-0001), CAMINHOES : OQW |
| 2025/83 |
03/01/2025 |
0462708 ***** |
BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Manutenção das Atividades do Transporte |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 15000 |
R$ 0,00 |
R$ 14492,63 |
R$ 12128,46 |
VALOR GASTO NA AQUISI.AO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS PARA MANUTEN.AO E FUNCIONAMENTO DOS ONIBUS E MICROONIBUS DE PLACAS: OWT 9825, PWN 0370, PWN 0377, RTU6I82, NXX 1890,SHG5D86 PARA ATENDER AS ACOES DO TRANSPORTE ESCOLA |
| 2025/82 |
03/01/2025 |
0462708 ***** |
BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA |
02.10.04 |
SERVIÇOS DE SANEAMENTO |
Manutenção Sistema de Saneamento Básico |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 30000 |
R$ 0,00 |
R$ 30000 |
R$ 26144,43 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA AQUISI.AO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS PARA MANUTEN.AO E FUNCIONAMENTO DOS CAMINHOES DE PLACAS OWR 9250, RFW7C36, RME4F16, SYL0H83, GTN 4B74 PARA ATENDER AS A.OES DOS SERVI.OS DE SANEA |
| 2025/81 |
03/01/2025 |
3670274 ***** |
FIBERNET |
02.11.01 |
SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL - COORDENAÇ |
Manutenção Ativ. Serviços Assist. Socia |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 4350 |
R$ 0,00 |
R$ 1450 |
R$ 1450 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE INSTALA..O, IMPLEMENTA..O, OPERA..O FORNECIMENTO E MANUTEN..O DE ACESSO . INTERNET COM LINK DEDICADO NA VELOCIDADE DE 100MBPS, CO |
| 2025/80 |
03/01/2025 |
3670274 ***** |
FIBERNET |
02.04.01 |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO |
Manutenção das Ativ. da Secretaria Muni |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 13373,52 |
R$ 0,00 |
R$ 4457,84 |
R$ 4457,84 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOSE LINO E ESCOLA TEODORICO FIDELIS PEREIRA DE ACORDO COM PROCESSO 00056 |
| 2025/79 |
03/01/2025 |
0462708 ***** |
BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA |
02.04.01 |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO |
Manutenção das Ativ. da Secretaria Muni |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 20000 |
R$ 0,00 |
R$ 19782,81 |
R$ 16159,82 |
VALOR GASTO NA AQUISI.AO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS PARA MANUTEN.AO E FUNCIONAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS: OXC 4102, QMV 0567, BARCO DO MEIO AMBIENTE, QXW2D03,QXW0F36(POLICIA MILITAR) MOTO DE PLACA : SIZ2G85,DE ACORD |
| 2025/78 |
03/01/2025 |
0801 ***** |
THAIS PEREIRA ANDRADE QUEIROZ |
02.06.01 |
COORDENAÇÃO DO ENSINO |
Manutenção Atividades Secretaria Munici |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 410 |
R$ 0,00 |
R$ 410 |
R$ 410 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2,5 DIARIA DE VIAGEM PARA MONTES CLAROS, NO PERIODO 15/01/2024 A 17/01/2025. ATIVIDADE:REUNIAO |
| 2025/77 |
03/01/2025 |
4601 ***** |
DERALICE RIBEIRO DE QUEIROZ |
02.05.01 |
SERVIÇO DE FAZENDA |
Manut. Ativid. Contabilidade e Tesourar |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 410 |
R$ 0,00 |
R$ 410 |
R$ 410 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2,5 DIARIA DE VIAGEM PARA MONTES CLAROS, NO PERIODO 15/01/2024 A 17/01/2025. ATIVIDADE:REUNIAO NO CISRUN |
| 2025/75 |
03/01/2025 |
0934 ***** |
REJINALDO FIDELIS PEREIRA |
02.07.03 |
SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
Manut. Ativid. Programa Munic. Transp. |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1000 |
R$ 0,00 |
R$ 393 |
R$ 393 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM, |
| 2025/74 |
03/01/2025 |
1018 ***** |
WANNELY FIDELIS PEREIRA |
02.07.03 |
SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
Manut. Ativid. Programa Munic. Transp. |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 141 |
R$ 0,00 |
R$ 141 |
R$ 141 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 DIARIA DE VIAGEM PARA SALINAS E TAIOBEIRAS, NO PERIODO 13/12/2024 A 23/12/2024. ATIVIDADE:ACOMPANHAR PACIENTE |
| 2025/73 |
03/01/2025 |
1263 ***** |
SAMARETE BISPO DA CRUZ |
02.07.03 |
SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
Manut. Ativid. Programa Munic. Transp. |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1000 |
R$ 0,00 |
R$ 188 |
R$ 188 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM,: |
| 2025/72 |
03/01/2025 |
0446 ***** |
MARIA APARECIDA MAGALHAES PATRICIO |
02.07.03 |
SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
Manut. Ativid. Programa Munic. Transp. |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 126 |
R$ 0,00 |
R$ 126 |
R$ 126 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIARIA DE VIAGEM PARA MONTES CLAROS, NO PERIODO 23/12/2024 E 26/12/2024. ATIVIDADE:ACOMPANHAR PACIENTE |
| 2025/71 |
03/01/2025 |
1064 ***** |
EDGAR ALVES DOS SANTOS |
02.10.01 |
COORD. SEC. OBRAS E SERV. PÚBLICOS |
Manut. Das Atividades Administrativas d |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 126 |
R$ 0,00 |
R$ 126 |
R$ 126 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIARIA DE VIAGEM PARA MONTES CLAROS , NO PERIODO 09/12/2024 E 16/12/2024. ATIVIDADE:A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS |
| 2025/70 |
03/01/2025 |
0743 ***** |
GLACIELY LUIZ VIEIRA |
02.04.01 |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO |
Manutenção das Ativ. da Secretaria Muni |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 75,5 |
R$ 0,00 |
R$ 75,5 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA DE VIAGEM PARA SALINAS, NO PERIODO 13/12/2024. ATIVIDADE:CAPACITA..O MEMORY |
| 2025/69 |
03/01/2025 |
0443 ***** |
MARILEIA AFONSO COSTA |
02.07.01 |
SERV. GESTÃO DA SAÚDE |
Manutenção Secretaria Municipal de Saúd |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 75,5 |
R$ 0,00 |
R$ 75,5 |
R$ 75,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA DE VIAGEM PARA SALINAS, NO PERIODO 13/01/2025. ATIVIDADE:REUNIAO NO CIMES |
| 2025/68 |
03/01/2025 |
1549 ***** |
BRUNO LUIDE MOREIRA DIAS |
02.07.03 |
SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
Manut. Ativid. Programa Munic. Transp. |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1000 |
R$ 0,00 |
R$ 486 |
R$ 486 |
VALOR QUE SE EMPENHA REF A DIARIAS DE VIAGEM, |
| 2025/67 |
03/01/2025 |
1316 ***** |
MARIA VITORIA DE LAILA CASSIANE PEREIRA COELHO |
02.07.03 |
SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
Manut. Ativid. Programa Munic. Transp. |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1000 |
R$ 0,00 |
R$ 141 |
R$ 141 |
VALOR QUE SE EMPENHA REF A DIARIA DE VIAGEM, |
| 2025/66 |
03/01/2025 |
0445 ***** |
CASCILENE SANTOS NETO |
02.09.01 |
SERV. PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA |
Manut. Ativid. Secretaria de Agricultu |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 47 |
R$ 0,00 |
R$ 47 |
R$ 47 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA DE VIAGEM PARA SALINAS, NO PERIODO 10/01/2025. ATIVIDADE:1 CONGRESSO INTERMUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| 2025/65 |
03/01/2025 |
1036 ***** |
AUDIR MACIA SILVA |
02.04.01 |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO |
Manutenção das Ativ. da Secretaria Muni |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 63 |
R$ 0,00 |
R$ 63 |
R$ 63 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA DE VIAGEM PARA SALINAS, NO PERIODO 10/01/2025. ATIVIDADE:1 CONGRESSO INTERMUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| 2025/64 |
03/01/2025 |
1322 ***** |
NILTON APARECIDO PEREIRA PATRICIO |
02.04.01 |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO |
Manutenção das Ativ. da Secretaria Muni |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 63 |
R$ 0,00 |
R$ 63 |
R$ 63 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA DE VIAGEM PARA SALINAS, NO PERIODO 10/01/2025. ATIVIDADE:1 CONGRESSO INTERMUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| 2025/63 |
03/01/2025 |
3402831 ***** |
CENTRAL DE SERVICOS FINANCEIROS - CEFIN |
02.04.01 |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO |
Manutenção das Ativ. da Secretaria Muni |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 1000 |
R$ 0,00 |
R$ 79,03 |
R$ 79,03 |
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVI.OS POSTAIS, CONFORME ANEXO.
|
| 2025/62 |
03/01/2025 |
0332 ***** |
DANIEL PATRICK RIBEIRO QUEIROZ |
02.02.01 |
GABINETE E SECRETARIA |
Manutenção das Atividades do Gabinete e |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 947,5 |
R$ 0,00 |
R$ 947,5 |
R$ 947,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2,5 DIARIA DE VIAGEM PARA MONTES CLAROS, NO PERIODO 15/01/2025 A 17/01/2025. ATIVIDADE:PARCIPAR DE ELEICAO NO SISRUN E RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO |
| 2025/61 |
03/01/2025 |
0332 ***** |
DANIEL PATRICK RIBEIRO QUEIROZ |
02.02.01 |
GABINETE E SECRETARIA |
Manutenção das Atividades do Gabinete e |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 568,5 |
R$ 0,00 |
R$ 568,5 |
R$ 568,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 DIARIA DE VIAGEM PARA MONTES CLAROS, NO PERIODO 06/01/2025 A 07/01/2025. ATIVIDADE:PARTICIPAR DE ELEICAO NO CODANORTE E CIMANS |
| 2025/60 |
03/01/2025 |
0332 ***** |
DANIEL PATRICK RIBEIRO QUEIROZ |
02.02.01 |
GABINETE E SECRETARIA |
Manutenção das Atividades do Gabinete e |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 113,5 |
R$ 0,00 |
R$ 113,5 |
R$ 113,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA DE VIAGEM PARA SALINAS, NO PERIODO 03/01/2025. ATIVIDADE:PARTICIPAR DE ELEICAO NO CIMES |
| 2025/59 |
03/01/2025 |
0332 ***** |
DANIEL PATRICK RIBEIRO QUEIROZ |
02.02.01 |
GABINETE E SECRETARIA |
Manutenção das Atividades do Gabinete e |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 113,5 |
R$ 0,00 |
R$ 113,5 |
R$ 113,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA DE VIAGEM PARA RUBELITA-MG, NO PERIODO 02/01/2025. ATIVIDADE:REUNIAO COM PREFEITA DO MUNICIPIO |
| 2025/58 |
03/01/2025 |
1191654 ***** |
FOGOS OURO FINO |
02.06.04 |
SERVIÇO DE CULTURA |
Apoio REalização de Carnaval, Festas Cí |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 14610 |
R$ 0,00 |
R$ 14610 |
R$ 14610 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS PARA SHOW PIROTECNICO POR OCASIAO DO REVEILLON DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS MG DE ACORDO PROCESSO 0066/2024 |
| 2025/57 |
03/01/2025 |
1443608 ***** |
MIGOX COMERCIO DE GASES, MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 1490 |
R$ 0,00 |
R$ 1490 |
R$ 1490 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE OXIGENIO MEDICINAL DE 50, 15 E 07 LITROS DESTINADOS PARA ATENDER AS ACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS MG |
| 2025/56 |
03/01/2025 |
4148191 ***** |
JONH ARIEU SERVIÇOS MEDICOS |
02.07.03 |
SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
Manutenção Plantões Médicos/Enfermagem |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 20567,45 |
R$ 0,00 |
R$ 20567,45 |
R$ 20567,45 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTACAO DE 15 PLANTOES MEDICOS MEIO DE SEMANA E 10 PLANTOES MEDICOS DE FINAL DE SEMANA DESTINADOS PARA ATENDER AS A.OES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 |
| 2025/55 |
03/01/2025 |
5128226 ***** |
CENTRO MÉDICO RAMETTA LTDA |
02.07.03 |
SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
Manutenção Plantões Médicos/Enfermagem |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 23304,12 |
R$ 0,00 |
R$ 23304,12 |
R$ 23304,12 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTACAO DE 14 PLANTOES MEIO DE SEMANA E 14 PLANTOES FINAL DE SEMANA DESTINADOS PARA ATENDER AS A.OES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 DE ACORDO PROCESSO 0 |
| 2025/54 |
03/01/2025 |
4087655 ***** |
ACS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES |
02.10.01 |
COORD. SEC. OBRAS E SERV. PÚBLICOS |
Manut. Das Atividades Administrativas d |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 7400 |
R$ 0,00 |
R$ 7400 |
R$ 7400 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA CONTRATACAO DE EMPRESA EM SERVICOS DE ENGENHARIA NAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, ELABORACAO, DETALHEMENTO,CORRECAO,REVISAO DE PROJETOS DE ACORDO PROCESSO 022/2021. REF AO ME DE DEZ DE |
| 2025/53 |
03/01/2025 |
0948 ***** |
BÁRBARA ALAIDE GOMES RAMETTA |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
PROGRAMA MAIS MÉDICO P/O BRASIL |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 2050 |
R$ 0,00 |
R$ 2050 |
R$ 2050 |
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A OFERTA DE AJUDA DE CUSTO AO PROFISSIONAL M.DICO VINCULADO AO PROGRAMA MAIS M.DICO,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 494 DE 31/10/2023. RELATIVO AO M.S DE DEZ/2024. |
| 2025/52 |
03/01/2025 |
1204 ***** |
JONH ARIEU TEIXEIRA BATISTA |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
PROGRAMA MAIS MÉDICO P/O BRASIL |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1500 |
R$ 0,00 |
R$ 1500 |
R$ 1500 |
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A OFERTA DE AJUDA DE CUSTO AO PROFISSIONAL M.DICO VINCULADO AO PROGRAMA MAIS M.DICO,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 494 DE 31/10/2023. RELATIVO AO MES DE DEZ/2024. |
| 2025/51 |
03/01/2025 |
2780702 ***** |
EDUCARE DIGITAL LTDA |
02.06.01 |
COORDENAÇÃO DO ENSINO |
Manutenção Atividades Secretaria Munici |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 7560 |
R$ 0,00 |
R$ 2520 |
R$ 1260 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA CONTRATA.AO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVI.OS DE TECNOLOGIAS DIGITAIS: PLATAFORMA DA GESTAO ESCOLAR COM AGENDA DIGITAL INTEGRADA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE JOS |
| 2025/49 |
03/01/2025 |
1110586 ***** |
J SOLUCOES |
02.05.01 |
SERVIÇO DE FAZENDA |
Manut. Ativid. Contabilidade e Tesourar |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 22935,14 |
R$ 0,00 |
R$ 22935,14 |
R$ 22935,14 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA CONTRAT..O DE SERVI.OS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA P.BLICA BEM COMO LOCA..O DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA A GEST.O PUBLICA MUNICIPAL COM RESPONSABILIDADE TECNICA E WEBSITE. REF AO |
| 2025/48 |
03/01/2025 |
0462708 ***** |
BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA |
02.11.01 |
SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL - COORDENAÇ |
Manutenção Ativ. Serviços Assist. Socia |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 20000 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA AQUISI.AO DE PE.AS DO VEICULO DE PLACA: SSH6J67 PARA ATENDER ACOES DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS |
| 2025/47 |
03/01/2025 |
4063236 ***** |
COSEMS |
02.07.01 |
SERV. GESTÃO DA SAÚDE |
Manutenção Secretaria Municipal de Saúd |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40079 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 10001,4 |
R$ 0,00 |
R$ 833,45 |
R$ 833,45 |
REPASSE AO COSEMS REFERENTE DESCONTO EM RECEITA OR.AMENT.RIA. |
| 2025/46 |
03/01/2025 |
0039446 ***** |
RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
02.05.01 |
SERVIÇO DE FAZENDA |
Despesas C/ Contribuições para o PASEP |
3.3.90.47.00 |
Obrigações Tributárias e Contributivas |
40012 |
Outros Recursos não Vinculados |
R$ 300 |
R$ 0,00 |
R$ 52,16 |
R$ 52,16 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI..O AO PASEP PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. |
| 2025/45 |
03/01/2025 |
0039446 ***** |
RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
02.05.01 |
SERVIÇO DE FAZENDA |
Despesas C/ Contribuições para o PASEP |
3.3.90.47.00 |
Obrigações Tributárias e Contributivas |
40195 |
Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econ |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 23,89 |
R$ 23,89 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI..O AO PASEP PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. |
| 2025/44 |
03/01/2025 |
1163696 ***** |
CONSORCIO INTER. SAUDE DA REDE DE URGENCIA DO NORTE - CISRUN |
02.07.03 |
SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
Manutenção das Atividades do Consorcio |
3.1.71.70.00 |
Rateio pela Particip. Consórcio Público |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 17424 |
R$ 0,00 |
R$ 2904 |
R$ 2904 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO AO CISRUN PARA CUSTEIO DE DESPESAS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. |
| 2025/43 |
03/01/2025 |
0039446 ***** |
RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
02.05.01 |
SERVIÇO DE FAZENDA |
Despesas C/ Contribuições para o PASEP |
3.3.90.47.00 |
Obrigações Tributárias e Contributivas |
40164 |
Transf. União Ref. à Compens. Financ Rec |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 8,48 |
R$ 8,48 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI..O AO PASEP PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. |
| 2025/42 |
03/01/2025 |
0039446 ***** |
RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
02.05.01 |
SERVIÇO DE FAZENDA |
Despesas C/ Contribuições para o PASEP |
3.3.90.47.00 |
Obrigações Tributárias e Contributivas |
40902 |
Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Ga |
R$ 3500 |
R$ 0,00 |
R$ 595,53 |
R$ 595,53 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI..O AO PASEP PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. |
| 2025/41 |
03/01/2025 |
0242 ***** |
NIXON SIQUEIRA GUIMARAES |
02.07.03 |
SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
Manut. Ativid. Programa Munic. Transp. |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 2000 |
R$ 0,00 |
R$ 282 |
R$ 282 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM, |
| 2025/40 |
03/01/2025 |
2997903 ***** |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
02.05.01 |
SERVIÇO DE FAZENDA |
Amortização de Operações de Credito e P |
4.6.90.71.00 |
Principal da Dívida Contratual Resgatado |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 280000 |
R$ 0,00 |
R$ 23211,78 |
R$ 23211,78 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELAMENTO DE D.VIDA PREVIDENCIARIA. |
| 2025/39 |
03/01/2025 |
1502 ***** |
JOSE DAS NEVES COSTA |
02.10.03 |
SERV. TRANSPORTES |
Manutenção das Atividades de Estradas V |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 5000 |
R$ 0,00 |
R$ 1071 |
R$ 1071 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM, |
| 2025/38 |
03/01/2025 |
0581 ***** |
SERGIO EDSON LINO RIBEIRO |
02.07.03 |
SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
Manut. Ativid. Programa Munic. Transp. |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 10000 |
R$ 0,00 |
R$ 1243 |
R$ 1243 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM, |
| 2025/37 |
03/01/2025 |
6708 ***** |
AGNALDO FRANCISCO DOS SANTOS |
02.07.03 |
SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
Manut. Ativid. Programa Munic. Transp. |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 2000 |
R$ 0,00 |
R$ 486 |
R$ 486 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM, |
| 2025/36 |
03/01/2025 |
0161 ***** |
WALMIR COSTA DE JESUS |
02.07.03 |
SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
Manut. Ativid. Programa Munic. Transp. |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 5000 |
R$ 0,00 |
R$ 518 |
R$ 518 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM, |
| 2025/35 |
03/01/2025 |
0534 ***** |
GERALDO DOS REIS MARTINS |
02.07.03 |
SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
Manut. Ativid. Programa Munic. Transp. |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 12000 |
R$ 0,00 |
R$ 2202 |
R$ 2202 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM, |
| 2025/34 |
03/01/2025 |
6824 ***** |
JOSE DIUSON LUIZ VIEIRA |
02.07.03 |
SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
Manut. Ativid. Programa Munic. Transp. |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 5000 |
R$ 0,00 |
R$ 659 |
R$ 659 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM, |
| 2025/33 |
03/01/2025 |
0772 ***** |
JOSE RUBENS SILVA OLIVEIRA |
02.07.03 |
SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
Manut. Ativid. Programa Munic. Transp. |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 5000 |
R$ 0,00 |
R$ 754 |
R$ 754 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM, |
| 2025/32 |
03/01/2025 |
1142 ***** |
JOSE NILSON PEREIRA DE SOUZA |
02.07.03 |
SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
Manut. Ativid. Programa Munic. Transp. |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 2000 |
R$ 0,00 |
R$ 440 |
R$ 440 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM, |
| 2025/31 |
03/01/2025 |
1502 ***** |
WAGNER EUGENIO COSTA DE JESUS |
02.07.03 |
SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
Manut. Ativid. Programa Munic. Transp. |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 2000 |
R$ 0,00 |
R$ 361 |
R$ 361 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM, |
| 2025/30 |
03/01/2025 |
2997903 ***** |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
02.11.01 |
SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL - COORDENAÇ |
Manutenção Ativ. Serviços Assist. Socia |
3.1.90.13.00 |
Obrigações Patronais |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 45000 |
R$ 0,00 |
R$ 8291,67 |
R$ 8291,67 |
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI..O PREVIDENCIARIA PATRONAL NO EXERC.CIO, |
| 2025/29 |
03/01/2025 |
2997903 ***** |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
02.08.04 |
SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BASICA |
MANUT. ATIV. PROJETO APROXIMAÇÃO SUAS |
3.1.90.13.00 |
Obrigações Patronais |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 5000 |
R$ 0,00 |
R$ 257,59 |
R$ 257,59 |
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI..O PREVIDENCIARIA PATRONAL NO EXERC.CIO, |
| 2025/28 |
03/01/2025 |
2997903 ***** |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
02.08.04 |
SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BASICA |
Manutenção do Programa Criança Feliz |
3.1.90.13.00 |
Obrigações Patronais |
40120 |
Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência So |
R$ 3000 |
R$ 0,00 |
R$ 637,79 |
R$ 637,79 |
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI..O PREVIDENCIARIA PATRONAL NO EXERC.CIO, |
| 2025/27 |
03/01/2025 |
2997903 ***** |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
02.11.01 |
SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL - COORDENAÇ |
Manut. Atividades do Conselho Tutelar |
3.1.90.13.00 |
Obrigações Patronais |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 27000 |
R$ 0,00 |
R$ 4473,3 |
R$ 4473,3 |
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI..O PREVIDENCIARIA PATRONAL NO EXERC.CIO, |
| 2025/26 |
03/01/2025 |
2997903 ***** |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manuteção das Atividades da Estratégia |
3.1.90.13.00 |
Obrigações Patronais |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 100000 |
R$ 0,00 |
R$ 26605,06 |
R$ 26605,06 |
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI..O PREVIDENCIARIA PATRONAL NO EXERC.CIO, |
| 2025/25 |
03/01/2025 |
2997903 ***** |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
02.07.01 |
SERV. GESTÃO DA SAÚDE |
Manutenção Secretaria Municipal de Saúd |
3.1.90.13.00 |
Obrigações Patronais |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 160000 |
R$ 0,00 |
R$ 45356,88 |
R$ 45356,88 |
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI..O PREVIDENCIARIA PATRONAL NO EXERC.CIO, |
| 2025/24 |
03/01/2025 |
2997903 ***** |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
02.11.01 |
SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL - COORDENAÇ |
Manutenção Ativ. Serviços Assist. Socia |
3.1.90.13.00 |
Obrigações Patronais |
40120 |
Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência So |
R$ 10000 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI..O PREVIDENCIARIA PATRONAL NO EXERC.CIO, |
| 2025/23 |
03/01/2025 |
2997903 ***** |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Remuneração dos profissionais do Ensino |
3.1.90.13.00 |
Obrigações Patronais |
40016 |
Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educ |
R$ 110000 |
R$ 0,00 |
R$ 35694,6 |
R$ 35694,6 |
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI..O PREVIDENCIARIA PATRONAL NO EXERC.CIO, |
| 2025/22 |
03/01/2025 |
2997903 ***** |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Remuneração Profissionais do Ensino Fun |
3.1.90.13.00 |
Obrigações Patronais |
40016 |
Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educ |
R$ 115000 |
R$ 0,00 |
R$ 45457,87 |
R$ 45457,87 |
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI..O PREVIDENCIARIA PATRONAL NO EXERC.CIO, |
| 2025/21 |
03/01/2025 |
2997903 ***** |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
02.06.01 |
COORDENAÇÃO DO ENSINO |
Obrigações Previdenciarias e Sociais Se |
3.1.90.13.00 |
Obrigações Patronais |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 210000 |
R$ 0,00 |
R$ 37752,62 |
R$ 37752,62 |
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI..O PREVIDENCIARIA PATRONAL NO EXERC.CIO, |
| 2025/20 |
03/01/2025 |
2997903 ***** |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
02.04.01 |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO |
Obrigações Previdenciarias e Sociais Se |
3.1.90.13.00 |
Obrigações Patronais |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 410000 |
R$ 0,00 |
R$ 91170,12 |
R$ 91170,12 |
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL NO EXERCICIO, |
| 2025/19 |
03/01/2025 |
0319 ***** |
CLEUDENY LUIZ PINTO |
02.07.03 |
SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
Manut. Ativid. Programa Munic. Transp. |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 4000 |
R$ 0,00 |
R$ 862 |
R$ 862 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM, |
| 2025/18 |
03/01/2025 |
0835 ***** |
CLAUDENOR JARDIM OLIVEIRA |
02.07.03 |
SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
Manut. Ativid. Programa Munic. Transp. |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 4000 |
R$ 0,00 |
R$ 752 |
R$ 752 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM, |
| 2025/17 |
03/01/2025 |
0782 ***** |
ELTON FIDELIS PEREIRA |
02.07.03 |
SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
Manut. Ativid. Programa Munic. Transp. |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 20000 |
R$ 0,00 |
R$ 4528 |
R$ 4528 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM, |
| 2025/16 |
03/01/2025 |
0000000 ***** |
BANCO DO BRASIL SA |
02.07.01 |
SERV. GESTÃO DA SAÚDE |
Manutenção Secretaria Municipal de Saúd |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 2000 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS BANCARIOS. |
| 2025/15 |
03/01/2025 |
0000000 ***** |
BANCO DO BRASIL SA |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Fun |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 2000 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS BANCARIOS. |
| 2025/14 |
03/01/2025 |
0000000 ***** |
BANCO DO BRASIL SA |
02.05.01 |
SERVIÇO DE FAZENDA |
Manut. Ativid. Contabilidade e Tesourar |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 10000 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS BANCARIOS. |
| 2025/13 |
03/01/2025 |
0039446 ***** |
RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
02.05.01 |
SERVIÇO DE FAZENDA |
Despesas C/ Contribuições para o PASEP |
3.3.90.47.00 |
Obrigações Tributárias e Contributivas |
40164 |
Transf. União Ref. à Compens. Financ Rec |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI..O AO PASEP PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| 2025/12 |
03/01/2025 |
0039446 ***** |
RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
02.05.01 |
SERVIÇO DE FAZENDA |
Despesas C/ Contribuições para o PASEP |
3.3.90.47.00 |
Obrigações Tributárias e Contributivas |
40195 |
Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econ |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI..O AO PASEP PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| 2025/11 |
03/01/2025 |
0039446 ***** |
RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
02.05.01 |
SERVIÇO DE FAZENDA |
Despesas C/ Contribuições para o PASEP |
3.3.90.47.00 |
Obrigações Tributárias e Contributivas |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 240000 |
R$ 0,00 |
R$ 41410,08 |
R$ 41410,08 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI..O AO PASEP PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. |
| 2025/10 |
03/01/2025 |
0698118 ***** |
CEMIG DISTRIBUICAO S.A |
02.10.02 |
SERV. URBANOS E UTIL PÚBLICA |
Manutenção Das Atividades de Iluminação |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40198 |
Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. |
R$ 140000 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE ILUMINA..O P.BLICA NO EXERC.CIO, |
| 2025/9 |
03/01/2025 |
0910442 ***** |
COPASA SERVICOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE |
02.11.01 |
SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL - COORDENAÇ |
Manutenção Ativ. Serviços Assist. Socia |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 2500 |
R$ 0,00 |
R$ 113,2 |
R$ 113,2 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE AGUA PARA PR.DIOS PUBLICOS A SERVI.O DO DEPARTAMENTO DE ASSIST.NCIA SOCIAL, |
| 2025/8 |
03/01/2025 |
0698118 ***** |
CEMIG DISTRIBUICAO S.A |
02.11.01 |
SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL - COORDENAÇ |
Manutenção Ativ. Serviços Assist. Socia |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 4000 |
R$ 0,00 |
R$ 452,62 |
R$ 452,62 |
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA EL.TRICA P/ UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA A SERVI.O DO DEPARTAMENTO DE ASSIST.NCIA SOCIAL, |
| 2025/7 |
03/01/2025 |
0910442 ***** |
COPASA SERVICOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE |
02.06.01 |
COORDENAÇÃO DO ENSINO |
Manutenção Atividades Secretaria Munici |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 30000 |
R$ 0,00 |
R$ 3527,41 |
R$ 3527,41 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE .GUA PARA PR.DIOS P.BLICOS A SERVI.O DO DEPARTAMENTO DE EDUCA..O, |
| 2025/6 |
03/01/2025 |
0698118 ***** |
CEMIG DISTRIBUICAO S.A |
02.06.01 |
COORDENAÇÃO DO ENSINO |
Manutenção Atividades Secretaria Munici |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 20000 |
R$ 0,00 |
R$ 4168,28 |
R$ 4168,28 |
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA EL.TRICA P/ UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA A SERVI.O DO DEPARTAMENTO DE EDUCA..O, |
| 2025/5 |
03/01/2025 |
0910442 ***** |
COPASA SERVICOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE |
02.07.01 |
SERV. GESTÃO DA SAÚDE |
Manutenção Secretaria Municipal de Saúd |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 20000 |
R$ 0,00 |
R$ 4576,15 |
R$ 4576,15 |
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FORNECIMENTO DE .GUA P/ UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA O SERVI.O DO DEPARTAMENTO DE SA.DE, |
| 2025/4 |
03/01/2025 |
0698118 ***** |
CEMIG DISTRIBUICAO S.A |
02.07.01 |
SERV. GESTÃO DA SAÚDE |
Manutenção Secretaria Municipal de Saúd |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 35000 |
R$ 0,00 |
R$ 6767,98 |
R$ 6767,98 |
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA EL.TRICA P/ UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA A SERVI.O DO DEPARTAMENTO DE SA.DE, |
| 2025/3 |
03/01/2025 |
0910442 ***** |
COPASA SERVICOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE |
02.04.01 |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO |
Manutenção das Ativ. da Secretaria Muni |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 20000 |
R$ 0,00 |
R$ 7666,36 |
R$ 7666,36 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE .GUA A PR.DIOS P.BLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, UNIDADES ADMINISTRATIVAS, MATADOURO, MERCADO MUNICIPAL, JARDINS E PRA.AS, |
| 2025/2 |
03/01/2025 |
0698118 ***** |
CEMIG DISTRIBUICAO S.A |
02.04.01 |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO |
Manutenção das Ativ. da Secretaria Muni |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 50000 |
R$ 0,00 |
R$ 15878,25 |
R$ 15878,25 |
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA EL.TRICA P/ UNIDADES ADMINISTRATIVAS,PO.OS ARTESIANOS E JARDINS, CORF.FATURAS EM ANEXO, |
| 2025/1298 |
03/02/2025 |
2150569 ***** |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DA AREA MINEIRA DA |
02.03.01 |
ASSESSORIA JURIDICA |
Manutenção Atividades da Assessoria Jur |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 7644 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
Valor Gasto para Cobrir Despesas na Contrata..o de repasse financeiro ao CIMANSdestinado . presta..o de servi.os de consultoria e assessoriana .rea de licita..o e contratos em atendimento as demandasdo Cons.rcio Intermu |
| 2025/1123 |
03/02/2025 |
0462708 ***** |
BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 35000 |
R$ 0,00 |
R$ 33326,56 |
R$ 33326,56 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA AQUISI.AO DE PE.AS DESTINADOS PARA MANUTEN.AO E FUNCIONAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS: QOU 8493, RUR8A47, QPK 5805, RVX1A46, RTU 6J11, RNQ9B20, GJD1C47, QNW 9149, RUC03F59, QUZ 4368, |
| 2025/1122 |
03/02/2025 |
0462708 ***** |
BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Manutenção das Atividades do Transporte |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 15000 |
R$ 0,00 |
R$ 11009 |
R$ 11009 |
VALOR GASTO NA MAO DE OBRA MECANICA DESTINADOS PARA MANUTEN.AO E FUNCIONAMENTO DOS ONIBUS E MICROONIBUS DE PLACAS: OWT 9825, PWN 0370, PWN 0377, RTU6I82, NXX 1890,SHG5D86 PARA ATENDER AS ACOES DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| 2025/1121 |
03/02/2025 |
0462708 ***** |
BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA |
02.10.01 |
COORD. SEC. OBRAS E SERV. PÚBLICOS |
Manut. Das Atividades Administrativas d |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 10000 |
R$ 0,00 |
R$ 9334,16 |
R$ 9334,16 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA AQUISI.AO DE PE.AS DESTINADOS PARA MANUTEN.AO E FUNCIONAMENTO DA MAQUINAS: PATROL RG 140 B, RETROESCAVADEIRA 416E, RETROESCAVADEIRA 2023, RETROECAVADEIRA 2022, PATROL RG 140 |
| 2025/1120 |
03/02/2025 |
0462708 ***** |
BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA |
02.04.01 |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO |
Manutenção das Ativ. da Secretaria Muni |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 5000 |
R$ 0,00 |
R$ 3139,29 |
R$ 3139,29 |
VALOR GASTO NA AQUISI.AO DE PE.AS DESTINADOS PARA MANUTEN.AO E FUNCIONAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS: OXC 4102, QMV 0567, BARCO DO MEIO AMBIENTE, QXW2D03,QXW0F36(POLICIA MILITAR) MOTO DE PLACA : SIZ2G85,DE ACORDO PROC |
| 2025/1119 |
03/02/2025 |
0462708 ***** |
BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Manutenção das Atividades do Transporte |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 20000 |
R$ 0,00 |
R$ 8058,79 |
R$ 8058,79 |
VALOR GASTO NA AQUISI.AO DE PE.AS DESTINADOS PARA MANUTEN.AO E FUNCIONAMENTO DOS ONIBUS E MICROONIBUS DE PLACAS: OWT 9825, PWN 0370, PWN 0377, RTU6I82, NXX 1890,SHG5D86 PARA ATENDER AS ACOES DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| 2025/1342 |
03/03/2025 |
1071783 ***** |
MARILENE MODAS |
02.04.01 |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO |
Man. Junta Serv.Militar/Conv.Pol Militar |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 38,6 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS DE ACORDO PROCESSO 00060/2024 |
| 2025/1341 |
03/03/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Inf |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 574,89 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL DE ACORDO PROCESSO 00059/2024 |
| 2025/1340 |
03/03/2025 |
0733431 ***** |
CONSTRUNOPOLIS |
02.10.01 |
COORD. SEC. OBRAS E SERV. PÚBLICOS |
Manut. Das Atividades Administrativas d |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 2921,09 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA RECONSTRUCAO DO MURO DO CEMITERIO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE /OBRAS DE ACORD |
| 2025/1339 |
03/03/2025 |
0733431 ***** |
CONSTRUNOPOLIS |
02.10.01 |
COORD. SEC. OBRAS E SERV. PÚBLICOS |
Manut. Das Atividades Administrativas d |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 441,1 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA PEQUENOS REPAROS NO MERCADO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS DE ACORDO PROCESSO 00047/2024 |
| 2025/1338 |
03/03/2025 |
0323818 ***** |
TORRA TORRA LTDA |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Fun |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 7729,3 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL MAONEL JOSE LINO DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS DE ACORDO PROCESSO 00060/2024 |
| 2025/1337 |
03/03/2025 |
0323818 ***** |
TORRA TORRA LTDA |
02.04.01 |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO |
Man. Junta Serv.Militar/Conv.Pol Militar |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 29 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS DE ACORDO PROCESSO 00060/2024 |
| 2025/1336 |
03/03/2025 |
0733431 ***** |
CONSTRUNOPOLIS |
02.10.01 |
COORD. SEC. OBRAS E SERV. PÚBLICOS |
Manut. Das Atividades Administrativas d |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 2782,99 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA INSTALACAO DE BALANCA DE PESAGEM DE GADO NA COMUNIDADE DE OLHOS DAGUA PARA ATENDER AS ACOES DE DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS P |
| 2025/1335 |
03/03/2025 |
0733431 ***** |
CONSTRUNOPOLIS |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Fun |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 7217,76 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICPAL MANOEL JOSE LINO DE JOSENOPOLIS DE ACORDO PROCESSO 00047/2024 |
| 2025/1334 |
03/03/2025 |
0733431 ***** |
CONSTRUNOPOLIS |
02.10.01 |
COORD. SEC. OBRAS E SERV. PÚBLICOS |
Manut. Das Atividades Administrativas d |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 535,7 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA ATENDER AS ACOES DA SECREETARIA DE OBRAS PUBICAS DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS DE ACORDO PROCESSO 00047/2024 |
| 2025/1333 |
03/03/2025 |
0733431 ***** |
CONSTRUNOPOLIS |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Fun |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 209,9 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL TEODORICO FIDELIS PEREIRA DE JOSENOPOLIS DE ACORDO PROCESSO 00047/2024 |
| 2025/1332 |
03/03/2025 |
0733431 ***** |
CONSTRUNOPOLIS |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Inf |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 2898,5 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL CRIAN.A FELIZ DE ACORDO PROCESSO 00047/2024 |
| 2025/1331 |
03/03/2025 |
0733431 ***** |
CONSTRUNOPOLIS |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Inf |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1080,9 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PRIMEIRAS LETRAS DE ACORDO PROCESSO 00047/2024 |
| 2025/1330 |
03/03/2025 |
0733431 ***** |
CONSTRUNOPOLIS |
02.10.01 |
COORD. SEC. OBRAS E SERV. PÚBLICOS |
Manut. Das Atividades Administrativas d |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 2258,5 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA FABRICACAO DE MANILHAS DE ACORDO PROCESSO 00047/2024 |
| 2025/1329 |
03/03/2025 |
0733431 ***** |
CONSTRUNOPOLIS |
02.10.04 |
SERVIÇOS DE SANEAMENTO |
Manutenção Sistema de Saneamento Básico |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 420,6 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ASSENTAMENTO DE PADRAO NO PO.O ARTESIANDO DA COMUNIDADE DO CEDRO DE ACORDO PROCESSO 00047/2024 |
| 2025/1328 |
03/03/2025 |
0733431 ***** |
CONSTRUNOPOLIS |
02.10.01 |
COORD. SEC. OBRAS E SERV. PÚBLICOS |
Equipamentos P/Coord. Sec. Obras e Serv |
4.4.90.52.00 |
Equipamento e Material Permanente |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 1944,6 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA AQUISICAO DE 01 PADRAO 220 01 CAIXA DE 07 METROS DESTINADOS PARA LIGACAO DE UM PO.O ARTESIANO NA COMUNIDADE DO CEDRO DE ACORDO PROCESSO 00047/2024 |
| 2025/1327 |
03/03/2025 |
0733431 ***** |
CONSTRUNOPOLIS |
02.10.04 |
SERVIÇOS DE SANEAMENTO |
Manutenção Sistema de Saneamento Básico |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 1007,4 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS PARA AS COMUNIDADES DE SUSSUARANA, MATO ALTO E OLHOS DAGUA DESTINADOS PARA ATENDER O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RU |
| 2025/1326 |
03/03/2025 |
0733431 ***** |
CONSTRUNOPOLIS |
02.10.04 |
SERVIÇOS DE SANEAMENTO |
Manutenção Sistema de Saneamento Básico |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 420,6 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ASSENTAMENTO DE PADRAO NO PO.O ARTESIANDO DA COMUNIDADE DO CEDRO DE ACORDO PROCESSO 00047/2024 |
| 2025/1325 |
03/03/2025 |
0323818 ***** |
TORRA TORRA LTDA |
02.04.01 |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO |
Man. Junta Serv.Militar/Conv.Pol Militar |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 126 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS DE ACORDO PROCESSO 00060/2024 |
| 2025/1324 |
03/03/2025 |
1220 ***** |
SILVEIRA MACHADO MIRANDA |
02.04.01 |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO |
Manutenção das Ativ. da Secretaria Muni |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40902 |
Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Ga |
R$ 948 |
R$ 0,00 |
R$ 948 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 DIARIAS DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE, NO PERIODO 18/03/2025 A 21/03/2025. ATIVIDADE:CONVENCAO ESTADUAL DOS AGENTES DA REDE AQUI TEM SEBRAE |
| 2025/1323 |
03/03/2025 |
0801 ***** |
THAIS PEREIRA ANDRADE QUEIROZ |
02.06.01 |
COORDENAÇÃO DO ENSINO |
Manutenção Atividades Secretaria Munici |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 246 |
R$ 0,00 |
R$ 246 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 DIARIA DE VIAGEM PARA , NO PERIODO 17/03/2025 E 18/03/2025. ATIVIDADE:REUNI.O COM VICE-GOVERNADOR DE MINAS GERAIS |
| 2025/1322 |
03/03/2025 |
0332 ***** |
DANIEL PATRICK RIBEIRO QUEIROZ |
02.02.01 |
GABINETE E SECRETARIA |
Manutenção das Atividades do Gabinete e |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 568,5 |
R$ 0,00 |
R$ 568,5 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 DIARIA DE VIAGEM PARA MONTES CLAROS, NO PERIODO 17/03/2025 E 18/03/2025. ATIVIDADE:ENCOTRO COM O VICE GOVERNADOR DE MINAS |
| 2025/1321 |
03/03/2025 |
0395608 ***** |
CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE JOSENOPOLIS |
02.04.01 |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO |
Manutenção das Ativ. da Secretaria Muni |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 72,12 |
R$ 0,00 |
R$ 72,12 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE CARTORIO CONFORME ANEXO. |
| 2025/1320 |
03/03/2025 |
0332 ***** |
DANIEL PATRICK RIBEIRO QUEIROZ |
02.04.01 |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO |
Manutenção das Ativ. da Secretaria Muni |
3.3.90.93.00 |
Indenizações e Restituições |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 60,4 |
R$ 0,00 |
R$ 60,4 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM CUSTAS DE CARTORIO CONFORME ANEXO |
| 2025/1319 |
03/03/2025 |
0446 ***** |
MARIA APARECIDA MAGALHAES PATRICIO |
02.07.03 |
SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
Manut. Ativid. Programa Munic. Transp. |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 157 |
R$ 0,00 |
R$ 157 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 DIARIA DE VIAGEM PARA SALINAS E MONTES CLAROS, NO PERIODO 26/02/2025 A 10/03/2025.. ATIVIDADE:ACOMPANHAR PACIENTE |
| 2025/1318 |
03/03/2025 |
1239 ***** |
ARIADNE CARDOSO LEAL |
02.11.01 |
SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL - COORDENAÇ |
Manutenção Ativ. Serviços Assist. Socia |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 377,5 |
R$ 0,00 |
R$ 377,5 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2,5 DIARIA DE VIAGEM PARA MONTES CLAROS, NO PERIODO 10/03/2025 A 12/03/2025. ATIVIDADE:ENCOTRO UNICO DO SUAS |
| 2025/1317 |
03/03/2025 |
0645 ***** |
IOLANDA PATRICIA PEREIRA ANDRADE |
02.11.01 |
SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL - COORDENAÇ |
Manutenção Ativ. Serviços Assist. Socia |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 410 |
R$ 0,00 |
R$ 410 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2,5 DIARIA DE VIAGEM PARA MONTES CLAROS, NO PERIODO 10/03/2025 A 12/03/2025. ATIVIDADE:ENCOTRO UNICO DO SUAS |
| 2025/1316 |
03/03/2025 |
0715 ***** |
JOSE NILSON PESTANA |
02.02.01 |
GABINETE E SECRETARIA |
Manutenção das Atividades do Gabinete e |
3.3.90.33.00 |
Passagens e Despesas com Locomoção |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 316,35 |
R$ 0,00 |
R$ 316,35 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMO..O CONFORME ANEXO |
| 2025/1315 |
03/03/2025 |
0321 ***** |
NEUSANIA MONTEIRO DOS SANTOS |
02.07.03 |
SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
Manut. Ativid. Programa Munic. Transp. |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 173 |
R$ 0,00 |
R$ 173 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 DIARIA DE VIAGEM PARA MONTES CLAROS E SALINAS , NO PERIODO 11/03/2025 A 15/03/2025. ATIVIDADE:ACOMPANHAR PACIENTE |
| 2025/1314 |
03/03/2025 |
6421237 ***** |
MARC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 432 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE BOBINAS ULTRASSENSIVEL DESTINADOS PARA APARELHO DE PONTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS |
| 2025/1313 |
03/03/2025 |
4121682 ***** |
JOSE HELENO DA SILVA PEREIRA |
02.10.01 |
COORD. SEC. OBRAS E SERV. PÚBLICOS |
Manut. Das Atividades Administrativas d |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 1085 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE FOR.AS DE PNEUS EM TRATOR MF 4275, RETROESCAVADEIRA 416 E, PATROL RG 140 B, PA CARREGADEIRA, CAMINHAO DE PLACA OWR 9250 PARA ATENDER AS ACOES DA SECRETARIA |
| 2025/1312 |
03/03/2025 |
4121682 ***** |
JOSE HELENO DA SILVA PEREIRA |
02.10.01 |
COORD. SEC. OBRAS E SERV. PÚBLICOS |
Manut. Das Atividades Administrativas d |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 2367 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDAS ELETRICAS EM PARTES MOVEIS DA PATROL RG 140 B, RETROESCAVADEIRA 416 E , TRATOR MF , PA CARREGADEIRA RG 140 B DESTINADOS PARA ATENDE AS ACOES DA SECRETA |
| 2025/1311 |
03/03/2025 |
3551308 ***** |
FOCAR VISTORIAS |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Manutenção das Atividades do Transporte |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40068 |
Transf. Recur. Estado P/Programas Educaç |
R$ 1800 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS VISTORIAS DOS VEICULOS DE PLACAS: OWT 9825, QOU 8491, SHG5D86, TCY5123, RTU6I82, DO 1. SEMESTRE PARA ATENDER AS ACOES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS |
| 2025/1310 |
03/03/2025 |
1443608 ***** |
MIGOX COMERCIO DE GASES, MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 1085 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE OXIGENIO UN 1072 50 LITROS E OXIGENIO UND 1072 07 LITROS DESTINADOS PARA ATENDER AS ACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS |
| 2025/1309 |
03/03/2025 |
4601 ***** |
DERALICE RIBEIRO DE QUEIROZ |
02.05.01 |
SERVIÇO DE FAZENDA |
Manut. Ativid. Contabilidade e Tesourar |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 246 |
R$ 0,00 |
R$ 246 |
R$ 246 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 DIARIA DE VIAGEM PARA MONTES CLAROS, NO PERIODO 03/03/2025. ATIVIDADE:AUDIENCIA PUBLICA NA AMANS |
| 2025/1308 |
03/03/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Inf |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 2608,1 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL PRIMEIRAS LETRAS D |
| 2025/1307 |
03/03/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Inf |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 280,5 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL DE ACORDO COM PROCESSO 00029/2024 |
| 2025/1306 |
03/03/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Manutenção Programa Municipal de Merend |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40033 |
Transferência do Salário-Educação |
R$ 854,2 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOSE LINO E ESCOLA MUNICIPAL TEODORICO FIDELIS PEREIRA DE ACORDO |
| 2025/1305 |
03/03/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção do Programa de Merenda Escol |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40039 |
Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Ali |
R$ 768,05 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL PRIMEIRAS LETRAS PROCE |
| 2025/1304 |
03/03/2025 |
5470491 ***** |
LA BRANCA DISTRIBUIDORA LTDA |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 10590,98 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE LABORATORIO DESTINADOS PARA ATENDER AS ACOES DOS SERVICOS DE LABORATORIAL DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS |
| 2025/1303 |
03/03/2025 |
0323818 ***** |
TORRA TORRA LTDA |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 196,8 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS DE ACORDO PROCESSO 00060/2024 |
| 2025/1302 |
03/03/2025 |
0202835 ***** |
LATORRES DISTRIBUIDORA LTDA |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 524 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS DE ACORDO PROCESSO 00060/2024 |
| 2025/1301 |
03/03/2025 |
2185698 ***** |
WTRADE INTERMEDIAÇAO DE NEGOCIOS LTDA |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Fun |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 148,9 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PAARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS HIGIENE EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE ACORDO COM PROCESSO 00040/2024 |
| 2025/1300 |
03/03/2025 |
1692887 ***** |
GUEDES & PAIXAO LTDA |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 270 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MEDICAMENTO MANIPULADO DESTINADOS PARA PACIENTE COM HIPOSSUFICIENCIA FINANCEIRA |
| 2025/1299 |
03/03/2025 |
0029208 ***** |
VIASOL0 ENGENHARIA AMBIENTAL |
02.10.04 |
SERVIÇOS DE SANEAMENTO |
Manutenção Sistema de Saneamento Básico |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 4451,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECEBIMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS URBANOS |
| 2025/1297 |
03/03/2025 |
3708937 ***** |
WAGNER SANTA ROSA ATIVIDADES MÉDICAS |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 3966,4 |
R$ 0,00 |
R$ 3966,4 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS NAS REALIZACOES DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS REF AO MES DE JANEIRO DE 2025 DE ACORDO CREDENCIAMENTO 00058/2022 |
| 2025/1296 |
03/03/2025 |
3708937 ***** |
WAGNER SANTA ROSA ATIVIDADES MÉDICAS |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 11401,83 |
R$ 0,00 |
R$ 11401,83 |
R$ 11401,83 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS NAS REALIZACOES DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS REF AO MES DE JANEIRO DE 2025 DE ACORDO CREDENCIAMENTO 00058/2022 |
| 2025/1295 |
03/03/2025 |
2150569 ***** |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DA AREA MINEIRA DA |
02.04.01 |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO |
Manutenção das Ativ. da Secretaria Muni |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40902 |
Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Ga |
R$ 10636,04 |
R$ 0,00 |
R$ 10636,04 |
R$ 10636,04 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ( ASSESSORIA TRIBUTARIA) DE ACORDO PROCESSO 0007/2025 REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2025 |
| 2025/1294 |
03/03/2025 |
2150569 ***** |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DA AREA MINEIRA DA |
02.03.01 |
ASSESSORIA JURIDICA |
Manutenção Atividades da Assessoria Jur |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40902 |
Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Ga |
R$ 7963,59 |
R$ 0,00 |
R$ 7963,59 |
R$ 7963,59 |
Valor Gasto para Cobrir Despesas na Contrata..o de repasse financeiro ao CIMANSdestinado . presta..o de servi.os de consultoria e assessoriana .rea de licita..o e contratos em atendimento as demandasdo Cons.rcio Intermu |
| 2025/1293 |
03/03/2025 |
0117295 ***** |
CISNORTE ALTO RIO PARDO |
02.07.03 |
SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
Manutenção das Atividades do Consorcio |
3.1.71.70.00 |
Rateio pela Particip. Consórcio Público |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 6600 |
R$ 0,00 |
R$ 1650 |
R$ 1650 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS PARA FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO. |
| 2025/1292 |
03/03/2025 |
0039689 ***** |
SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA SPA MA |
02.09.01 |
SERV. PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA |
Programa de Incentivo ao Produtor Rural |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 20088 |
R$ 0,00 |
R$ 10044 |
R$ 10044 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA APORTE AO FUNDO GARANTIA SAFRA 2025 |
| 2025/1290 |
03/03/2025 |
0332 ***** |
DANIEL PATRICK RIBEIRO QUEIROZ |
02.02.01 |
GABINETE E SECRETARIA |
Manutenção das Atividades do Gabinete e |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 1137 |
R$ 0,00 |
R$ 1137 |
R$ 1137 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 DIARIA DE VIAGEM PARA MONTES CLAROS, NO PERIODO 11/03/2025 A 14/03/2025. ATIVIDADE:Receber entrega de ca.amba na CODEVASF, reuni.o no CIMANS e CISRUN
|
| 2025/1289 |
03/03/2025 |
2997903 ***** |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
02.07.04 |
SERV. VIGILANCIA EM SAÚDE |
Manut. Ativid Vigilanc. Sanit/Epidemiol |
3.1.90.13.00 |
Obrigações Patronais |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 9591,94 |
R$ 0,00 |
R$ 9591,94 |
R$ 9591,94 |
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL NO EXERCICIO, |
| 2025/1287 |
03/03/2025 |
1716124 ***** |
MINAS MAQUINAS SA |
02.07.03 |
SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
Manut. Ativid. Programa Munic. Transp. |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 300 |
R$ 0,00 |
R$ 300 |
R$ 300 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTACAO DE MAO DE OBRA MECANICA POR OCASIAO DE REVISAO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA SHO9A46 PARA ATENDER AS ACOES DO TRANSPORTE DE PACIENTES |
| 2025/1286 |
03/03/2025 |
1716124 ***** |
MINAS MAQUINAS SA |
02.07.03 |
SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
Manut. Ativid. Programa Munic. Transp. |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 2179,05 |
R$ 0,00 |
R$ 2179,05 |
R$ 2179,05 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE PE.AS POR OCASIAO DE REVISAO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA SHO9A46 PARA ATENDE AS ACOES DO TRANSPORTE DE PACIENTES |
| 2025/1285 |
03/03/2025 |
0715 ***** |
JOSE NILSON PESTANA |
02.02.01 |
GABINETE E SECRETARIA |
Manutenção das Atividades do Gabinete e |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 1233 |
R$ 0,00 |
R$ 1233 |
R$ 1233 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 DIARIA DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE, NO PERIODO 12/03/2025 A 14/03/2025. ATIVIDADE: REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| 2025/1284 |
03/03/2025 |
4783687 ***** |
AUTO ONIBUS SANTA RITA |
02.02.01 |
GABINETE E SECRETARIA |
Manutenção das Atividades do Gabinete e |
3.3.90.33.00 |
Passagens e Despesas com Locomoção |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 310,18 |
R$ 0,00 |
R$ 310,18 |
R$ 310,18 |
VALOR QUE SE EMPENHA REF A PASSAGEM DE ONIBUS PARA O MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE PARA O SERVIDOR JOSE NILSOM PESTANA, CONFORME ANEXO. |
| 2025/1283 |
03/03/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Manutenção das Atividades do Transporte |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40068 |
Transf. Recur. Estado P/Programas Educaç |
R$ 24855,02 |
R$ 0,00 |
R$ 24855,02 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS MG. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025 |
| 2025/1282 |
03/03/2025 |
5401686 ***** |
CAYKE LUIZ COSTA RIBEIRO - ME |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Manutenção das Atividades do Transporte |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40068 |
Transf. Recur. Estado P/Programas Educaç |
R$ 6213,89 |
R$ 0,00 |
R$ 6213,89 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS MG. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025 |
| 2025/1281 |
03/03/2025 |
5410857 ***** |
TRANSPORTE CARDOSO |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Manutenção das Atividades do Transporte |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40068 |
Transf. Recur. Estado P/Programas Educaç |
R$ 13378,94 |
R$ 0,00 |
R$ 13378,94 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS MG. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025 |
| 2025/1280 |
03/03/2025 |
5399838 ***** |
53998387 JOSEBATISTA PEREIRA |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Manutenção das Atividades do Transporte |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40068 |
Transf. Recur. Estado P/Programas Educaç |
R$ 6551,42 |
R$ 0,00 |
R$ 6551,42 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS MG. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025 |
| 2025/1279 |
03/03/2025 |
1668352 ***** |
TRANSPORTE CARVALHO |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Manutenção das Atividades do Transporte |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40068 |
Transf. Recur. Estado P/Programas Educaç |
R$ 14812,08 |
R$ 0,00 |
R$ 14812,08 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS MG. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025 |
| 2025/1278 |
03/03/2025 |
0541 ***** |
EDIMILSON DOMINGOS SANTOS |
02.07.03 |
SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
Manut. Ativid. Programa Munic. Transp. |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 94 |
R$ 0,00 |
R$ 94 |
R$ 94 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIARIA DE VIAGEM PARA SALINAS, NO PERIODO 25/02/2025 E 06/03/2025. ATIVIDADE:ACOMPANHAR PACIENTE |
| 2025/1277 |
03/03/2025 |
1074 ***** |
DELMON FERREIRA SENA |
02.03.01 |
ASSESSORIA JURIDICA |
Despesas c/ Precatórios e Comprimento d |
3.3.90.91.00 |
Sentenças Judiciais |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 1383,59 |
R$ 0,00 |
R$ 1383,59 |
R$ 1383,59 |
VALOR QUE SE EMPENHA REF. ALVAR. JUDICIAL DE N. 50000040-64.2021.8.13.0278, CONFORME ANEXO. |
| 2025/1276 |
03/03/2025 |
0549 ***** |
CLARICA FERREIRA SOARES |
02.03.01 |
ASSESSORIA JURIDICA |
Despesas c/ Precatórios e Comprimento d |
3.3.90.91.00 |
Sentenças Judiciais |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 658,98 |
R$ 0,00 |
R$ 658,98 |
R$ 658,98 |
VALOR QUE SE EMPENHA REF. ALVAR. JUDICIAL DE N. 0018824-82.2018.8.13.0278, AO REQUERIDO POR SELMA FONSECA TUPINAMBA, CONFORME ANEXO. |
| 2025/1275 |
03/03/2025 |
0549 ***** |
CLARICA FERREIRA SOARES |
02.03.01 |
ASSESSORIA JURIDICA |
Despesas c/ Precatórios e Comprimento d |
3.3.90.91.00 |
Sentenças Judiciais |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 881,75 |
R$ 0,00 |
R$ 881,75 |
R$ 881,75 |
VALOR QUE SE EMPENHA REF. ALVAR. JUDICIAL DE N. 0042727-83.2017.8.13.0278, AO REQUERIDO POR MARIA HILDA RODRIGUES VIANA, CONFORME ANEXO. |
| 2025/1274 |
03/03/2025 |
7272 ***** |
MARIA HILDA RODRIGUES VIANA |
02.03.01 |
ASSESSORIA JURIDICA |
Despesas c/ Precatórios e Comprimento d |
3.3.90.91.00 |
Sentenças Judiciais |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 8817,52 |
R$ 0,00 |
R$ 8817,52 |
R$ 8817,52 |
VALOR QUE SE EMPENHA REF. ALVAR. JUDICIAL DE N. 0042727-83.2017.8.13.0278, CONFORME ANEXO. |
| 2025/1273 |
03/03/2025 |
1074 ***** |
DELMON FERREIRA SENA |
02.03.01 |
ASSESSORIA JURIDICA |
Despesas c/ Precatórios e Comprimento d |
3.3.90.91.00 |
Sentenças Judiciais |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 1158 |
R$ 0,00 |
R$ 1158 |
R$ 1158 |
VALOR QUE SE EMPENHA REF. ALVAR. JUDICIAL DE N. 5000040-64.2021.08.13.0278, AO REQUERIDO POR DELMON FERREIRA SENA, CONFORME ANEXO. |
| 2025/1272 |
03/03/2025 |
1321 ***** |
BRENNO AFONSO COSTA |
02.03.01 |
ASSESSORIA JURIDICA |
Despesas c/ Precatórios e Comprimento d |
3.3.90.91.00 |
Sentenças Judiciais |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 4463,69 |
R$ 0,00 |
R$ 4463,69 |
R$ 4463,69 |
VALOR QUE SE EMPENHA REF. ALVAR. JUDICIAL DE N. 5000101-56.2020.8.13.0278, AO REQUERIDO POR BRENNO AFONSO COSTA, CONFORME ANEXO. |
| 2025/1271 |
03/03/2025 |
0340 ***** |
MARIA DO CARMO PINTO DE SOUZA |
02.03.01 |
ASSESSORIA JURIDICA |
Despesas c/ Precatórios e Comprimento d |
3.3.90.91.00 |
Sentenças Judiciais |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 4864,06 |
R$ 0,00 |
R$ 4864,06 |
R$ 4864,06 |
VALOR QUE SE EMPENHA REF. ALVAR. JUDICIAL DE N. 0042438-53.2017.8.13.0278, AO REQUERIDO POR MARIA DO CARMO PINTO DE SOUZA, CONFORME ANEXO. |
| 2025/1270 |
03/03/2025 |
0331 ***** |
SELMA FONSECA TUPINAMBA |
02.03.01 |
ASSESSORIA JURIDICA |
Despesas c/ Precatórios e Comprimento d |
3.3.90.91.00 |
Sentenças Judiciais |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 6589,78 |
R$ 0,00 |
R$ 6589,78 |
R$ 6589,78 |
VALOR QUE SE EMPENHA REF. ALVAR. JUDICIAL DE N. 0018824-82.2018.8.13.0278, AO REQUERIDO POR SELMA FONSECA TUPINAMBA, CONFORME ANEXO. |
| 2025/488 |
03/03/2025 |
1172 ***** |
JEANDRE PEREIRA COELHO |
02.10.01 |
COORD. SEC. OBRAS E SERV. PÚBLICOS |
Manut. Das Atividades Administrativas d |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 1000 |
R$ 0,00 |
R$ 1306 |
R$ 1102 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM, |
| 2025/1288 |
04/02/2025 |
1816 ***** |
MAIRAM FRANCIELLE REIS DA SILVA |
02.11.01 |
SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL - COORDENAÇ |
MANUT. PROGRAMA GUARDA MIRIM |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 2400 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
Valor que se empenha referente a concess.o de bolsa aux.lio conforme Lei n. 49/2023. |
| 2025/1109 |
04/02/2025 |
0462708 ***** |
BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA |
02.10.04 |
SERVIÇOS DE SANEAMENTO |
Manutenção Sistema de Saneamento Básico |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 20000 |
R$ 0,00 |
R$ 3478,55 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA AQUISI.AO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS PARA MANUTEN.AO E FUNCIONAMENTO DOS CAMINHOES DE PLACAS OWR 9250, RFW7C36, RME4F16, SYL0H83, GTN 4B74 PARA ATENDER AS A.OES DOS SERVI.OS DO SANEA |
| 2025/1108 |
04/02/2025 |
0462708 ***** |
BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA |
02.10.01 |
COORD. SEC. OBRAS E SERV. PÚBLICOS |
Manut. Das Atividades Administrativas d |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 25000 |
R$ 0,00 |
R$ 9160 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS MAO DE OBRA MECANICA DESTINADOS PARA MANUTEN.AO E FUNCIONAMENTO DA MAQUINAS: PATROL RG 140 B, RETROESCAVADEIRA 416E, RETROESCAVADEIRA 2023, RETROECAVADEIRA 2022, PATROL RG 140 B EVO 2 |
| 2025/1107 |
04/02/2025 |
0462708 ***** |
BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA |
02.10.01 |
COORD. SEC. OBRAS E SERV. PÚBLICOS |
Manut. Das Atividades Administrativas d |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 20000 |
R$ 0,00 |
R$ 1009,66 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA AQUISI.AO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS PARA MANUTEN.AO E FUNCIONAMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DE PLACAS: TRATOR MAQ 4275, , TRATOR MF 4290, TRATOR TT4.75 (TRA-0001), CAMINHOES : OQW |
| 2025/1106 |
04/02/2025 |
0462708 ***** |
BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 28000 |
R$ 0,00 |
R$ 12336,7 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA AQUISI.AO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS PARA MANUTEN.AO E FUNCIONAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS: QOU 8493, RUR8A47, QPK 5805, RVX1A46, RTU 6J11, RNQ9B20, GJD1C47, QNW 9149, RUC03F59, QUZ |
| 2025/1105 |
04/02/2025 |
0733431 ***** |
CONSTRUNOPOLIS |
02.10.04 |
SERVIÇOS DE SANEAMENTO |
Manutenção Sistema de Saneamento Básico |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 4328,5 |
R$ 0,00 |
R$ 4328,5 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS PARA ATENDER AS ACOES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS DE ACORDO PROCESSO 00047/2024 |
| 2025/1104 |
04/02/2025 |
3671 ***** |
VANY RODRIGUES DE SOUZA |
02.08.04 |
SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BASICA |
Manutenção dos Benefícios Eventuais |
3.3.90.48.00 |
Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas |
40123 |
Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assis |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A BENEF.CIO EVENTUAL DE TIPO AUX.LIO ALIMENTA..O, CONFORME FORMUL.RIO EM ANEXO. |
| 2025/1103 |
04/02/2025 |
1325 ***** |
JOSE CARLOS FERREIRA DE ANDRADE |
02.08.04 |
SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BASICA |
Manutenção dos Benefícios Eventuais |
3.3.90.48.00 |
Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas |
40123 |
Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assis |
R$ 300 |
R$ 0,00 |
R$ 300 |
R$ 300 |
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A BENEF.CIO EVENTUAL DE TIPO AUX.LIO MORADIA, CONFORME FORMUL.RIO EM ANEXO. |
| 2025/1102 |
04/02/2025 |
0462708 ***** |
BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Manutenção das Atividades do Transporte |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40068 |
Transf. Recur. Estado P/Programas Educaç |
R$ 117,75 |
R$ 0,00 |
R$ 117,75 |
R$ 117,75 |
VALOR GASTO NA AQUISI.AO DE PE.AS DESTINADOS PARA MANUTEN.AO E FUNCIONAMENTO DOS ONIBUS E MICROONIBUS DE PLACAS: OWT 9825, PWN 0370, PWN 0377, RTU6I82, NXX 1890,SHG5D86 PARA ATENDER AS ACOES DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| 2025/1101 |
04/02/2025 |
1071783 ***** |
MARILENE MODAS |
02.06.05 |
SERVIÇO DE ESPORTE E LAZER |
Manutenção das Atividades Serviços de E |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 9210,15 |
R$ 0,00 |
R$ 9210,15 |
R$ 9210,15 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS PARA REALIZACOES DE EVENTOS ESPORTIVOS E CAMPEONATOS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS MG DE ACORDO PROCESSO 00035/2023 |
| 2025/1100 |
04/02/2025 |
3558128 ***** |
INFO SUS |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manuteção das Atividades da Estratégia |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 19200 |
R$ 0,00 |
R$ 3200 |
R$ 3200 |
Valor Gasto para Cobrir Despesas na contrata..o de Empresa Especializada para Presta..o de Servi.os de Gerenciamento do Prontu.rio Eletr.nico do Cidad.o - PEC/ESUS do Minist.rio da Sa.de, com treinamento e suporte t.cni |
| 2025/1099 |
04/02/2025 |
0515006 ***** |
AGUATECNICA SISTEMAS DE IRRIGACAO E SERVICOS LTDA |
02.10.04 |
SERVIÇOS DE SANEAMENTO |
Manutenção Sistema de Saneamento Básico |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 12500 |
R$ 0,00 |
R$ 12500 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE REBOBINAMENTO DE MOTORES E BOMBAS PARA ATENDER AS ACOES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS DE ACORDO PROCE |
| 2025/1098 |
04/02/2025 |
1723952 ***** |
INSTITUTO MARQUES ROCHA LTDA - ME |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 4079,82 |
R$ 0,00 |
R$ 4079,82 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE HIPERTENSOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNCIPIO DE JOSENOPOLIS DE ACORDO PROCESSO 00014/2023. REF AO MES DE JANEI |
| 2025/1097 |
04/02/2025 |
1723952 ***** |
INSTITUTO MARQUES ROCHA LTDA - ME |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 4678,24 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNCIPIO DE JOSENOPOLIS DE ACORDO PROCESSO 00014/2023 |
| 2025/1096 |
04/02/2025 |
6432236 ***** |
TUPA S HOTEL |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 2800 |
R$ 0,00 |
R$ 2800 |
R$ 2800 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVI.OS COM HOSPEDAGEM DE PACIENTES COM HIPOSSUFICIENCIA FINANCEIRA PARA ATENDER AS ACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS |
| 2025/1095 |
04/02/2025 |
4530299 ***** |
D LUZ CONSULTORIA E ENERGIA LTDA |
02.10.02 |
SERV. URBANOS E UTIL PÚBLICA |
Manutenção Das Atividades de Iluminação |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 20000 |
R$ 0,00 |
R$ 4000 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVI.OS DE GESTAO DE ENERGIA, COSULTORIA EASSESSORIA EM PROCEDIMENTO PARA CADASTROS DE SERVICOS EMERGENCIAIS E COMERCIAIS E DEMAIS DEMANDAS |
| 2025/1094 |
04/02/2025 |
1110586 ***** |
J SOLUCOES |
02.05.01 |
SERVIÇO DE FAZENDA |
Manut. Ativid. Contabilidade e Tesourar |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 22935,14 |
R$ 0,00 |
R$ 22935,14 |
R$ 22935,14 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA CONTRAT..O DE SERVI.OS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA P.BLICA BEM COMO LOCA..O DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA A GEST.O PUBLICA MUNICIPAL COM RESPONSABILIDADE TECNICA E WEBSITE. REF AO |
| 2025/1093 |
04/02/2025 |
1715119 ***** |
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SALINAS LTDA - ME |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 3277,3 |
R$ 0,00 |
R$ 3277,3 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE HIPERTENSOS DAS UNIDADES BASICAS DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO SE JOSENOPOLIS DE ACORDO PROCESSO 00014/2023 ( SETEM |
| 2025/1092 |
04/02/2025 |
0628053 ***** |
CENTRO CARDIOLOGICO DE SALINAS LTDA E-PP |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 5689,92 |
R$ 0,00 |
R$ 5689,92 |
R$ 5689,92 |
VALOR GASTO PARA COBRRI DESPESAS NA PRESTA.AO DE SERVI.OS NAS REALIZACOES DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS DESTINADOS PARA ATENDER AS ACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO JOSENOPOLIS MG DE ACORDO PROCESSO 00058/202 |
| 2025/1091 |
04/02/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.11.01 |
SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL - COORDENAÇ |
Manutenção Ativ. Serviços Assist. Socia |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 534,2 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOESDE MATRIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| 2025/1090 |
04/02/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Fun |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40033 |
Transferência do Salário-Educação |
R$ 119,7 |
R$ 0,00 |
R$ 119,7 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE 10 PACOTES DE PAPEL HIGIENICO DE 01 QUALIDADE MENDINDO 10XMM X60 MTS DESTINADOS PARA MANUTEN.AO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOSE LINO DE ACORDO PROCESSO |
| 2025/1089 |
04/02/2025 |
3969734 ***** |
JOAO BASTISTA ALVES MARTINS |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 2264,57 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS NAS REALIZACOES DE EXAMES DESTINADOS PARA ATENDER AS ACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIP.O DE JOSENOPOLIS DE ACORDO O MES DE JANEIRO DE 2025 DE ACORDO PR |
| 2025/1088 |
04/02/2025 |
5470491 ***** |
LA BRANCA DISTRIBUIDORA LTDA |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 1625,9 |
R$ 0,00 |
R$ 1625,9 |
R$ 1625,9 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER AS ACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS |
| 2025/1087 |
04/02/2025 |
1892373 ***** |
DROGARIA BRITO |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 465,54 |
R$ 0,00 |
R$ 465,54 |
R$ 465,54 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE NUTREN SENIOR, OLMESARTANAN 40/25 MG , DAXFER 400 MG DESTINADOS PARA PACIENTES COM HIPOSSUFIENCIA FINANCEIRA PARA ATENDER AS ACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICI |
| 2025/1086 |
04/02/2025 |
5470491 ***** |
LA BRANCA DISTRIBUIDORA LTDA |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 3727 |
R$ 0,00 |
R$ 3727 |
R$ 3727 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER AS ACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS |
| 2025/1085 |
04/02/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.10.01 |
COORD. SEC. OBRAS E SERV. PÚBLICOS |
Manut. Das Atividades Administrativas d |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 992 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISI.OES DE SACOS DE LIXO REFOR.ADO DE 100 LITROS DESTINADOS PARA ATENDER AS ACOES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE ACORDO PROCESSO 00040/2024 |
| 2025/1084 |
04/02/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.10.01 |
COORD. SEC. OBRAS E SERV. PÚBLICOS |
Manut. Das Atividades Administrativas d |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 930 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE 60 SACOS DE LIXO REFOR.ADO DE 100 LITROS DESTINADOS PARA ATENDER AS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DE ACORDO PROCESSO 00040/2024 |
| 2025/1083 |
04/02/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção do Programa de Merenda Escol |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 757,5 |
R$ 0,00 |
R$ 757,5 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESS NAS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL INFANTIL CEMEI DE ACORDO PROCESSO 00050/2024 |
| 2025/1082 |
04/02/2025 |
0202835 ***** |
LATORRES DISTRIBUIDORA LTDA |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Inf |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 4314 |
R$ 0,00 |
R$ 4314 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENEDER AS ACOES DO CENTRO MUNICIPAL INFANTIL DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS |
| 2025/1081 |
04/02/2025 |
1071783 ***** |
MARILENE MODAS |
02.06.05 |
SERVIÇO DE ESPORTE E LAZER |
Manutenção das Atividades Serviços de E |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 13991,05 |
R$ 0,00 |
R$ 13990,05 |
R$ 13990,05 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER DEMANDAS ESPORTIVAS DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS |
| 2025/1080 |
04/02/2025 |
1715119 ***** |
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SALINAS LTDA - ME |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 4330,57 |
R$ 0,00 |
R$ 4330,57 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRRI DESPESAS NA PRESTA.AO DE SERVI.OS LABORATORIAIS DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE GESTANTES DS UNIDADES BASICA DE SAUDE REF AO MES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024 |
| 2025/1079 |
04/02/2025 |
0515006 ***** |
AGUATECNICA SISTEMAS DE IRRIGACAO E SERVICOS LTDA |
02.10.04 |
SERVIÇOS DE SANEAMENTO |
Manutenção Sistema de Saneamento Básico |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 1989 |
R$ 0,00 |
R$ 1989 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE HORAS TECNICAS TRABALHADAS DESTINADOS PARA ATENDER AS ACOES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS DE ACORDD |
| 2025/1078 |
04/02/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Inf |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40033 |
Transferência do Salário-Educação |
R$ 164,71 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL PRIMEIRAS LETRAS DE ACORDO PROCESSO 00059/2024 |
| 2025/1077 |
04/02/2025 |
0733431 ***** |
CONSTRUNOPOLIS |
02.10.04 |
SERVIÇOS DE SANEAMENTO |
Manutenção Sistema de Saneamento Básico |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 458,5 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS PARA MANUTEN.AO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS DE ACORDO PROCESSO |
| 2025/1076 |
04/02/2025 |
0202835 ***** |
LATORRES DISTRIBUIDORA LTDA |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 864 |
R$ 0,00 |
R$ 864 |
R$ 864 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS PARA ATENDER AS ACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS DE ACORDO PROCESSO 0001/2025 |
| 2025/1075 |
04/02/2025 |
0202835 ***** |
LATORRES DISTRIBUIDORA LTDA |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 1329,1 |
R$ 0,00 |
R$ 1329,1 |
R$ 1329,1 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER AS ACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS MG DE ACORDO PROCESSO 00060/2024 |
| 2025/1074 |
04/02/2025 |
0202835 ***** |
LATORRES DISTRIBUIDORA LTDA |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Inf |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40033 |
Transferência do Salário-Educação |
R$ 281,4 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL PRIMEIRAS LETRAS PRE-ESCOLAR DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS MG DE ACORDO PROCESSO |
| 2025/1073 |
04/02/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 1115,4 |
R$ 0,00 |
R$ 1115,4 |
R$ 1115,4 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PROCESSO 00055/2023 |
| 2025/1072 |
04/02/2025 |
4550818 ***** |
MINAS AR CONDICIONADO |
02.10.01 |
COORD. SEC. OBRAS E SERV. PÚBLICOS |
Manut. Das Atividades Administrativas d |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 750 |
R$ 0,00 |
R$ 750 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE DESISTALACAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS DE 18000 BTUS DESTINADOS PARA ATENDER AS ACOES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS MG |
| 2025/1071 |
04/02/2025 |
4550818 ***** |
MINAS AR CONDICIONADO |
02.10.01 |
COORD. SEC. OBRAS E SERV. PÚBLICOS |
Manut. Das Atividades Administrativas d |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 800 |
R$ 0,00 |
R$ 800 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGAS DE GAS EM AR CONDICIONADOS DA MAQUINA PESADA PATROL PTM2022 PARA ATENDRE AS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE JOSENPOPOLIS |
| 2025/1070 |
04/02/2025 |
0202835 ***** |
LATORRES DISTRIBUIDORA LTDA |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Fun |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 4314 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO DESTINADOS PARA ATENDER AS ACOES DO CENTRO MUNICIPAL INFANTIL |
| 2025/1069 |
04/02/2025 |
2150569 ***** |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DA AREA MINEIRA DA |
02.06.04 |
SERVIÇO DE CULTURA |
Manutenção das Atividades Culturais |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 5307,64 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARAS COBRIR DESPSAS NA CONTRATACAO DE ASSSESSORIA NOS SERVI.OS DE CULTURA PARA ATENDER AS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO PROCESSO 00042/2024. REF AO MES DE JANEIRO 2025 |
| 2025/1068 |
04/02/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção do Programa de Merenda Escol |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 959,3 |
R$ 0,00 |
R$ 959,3 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL REFERENTE NO PERIODO DE 03 A10 DE DEZEMBRO DE |
| 2025/1067 |
04/02/2025 |
0526632 ***** |
SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 2024 |
R$ 0,00 |
R$ 2024 |
R$ 2024 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE PO TERMO DE DESTRUI.AO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS E SERVICOS DE SAUDE DE ACORDO PROCESSO 00057/2024 |
| 2025/1066 |
04/02/2025 |
4601 ***** |
DERALICE RIBEIRO DE QUEIROZ |
02.05.01 |
SERVIÇO DE FAZENDA |
Manut. Ativid. Contabilidade e Tesourar |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 656 |
R$ 0,00 |
R$ 656 |
R$ 656 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 DIARIA DE VIAGEM PARA MONTES CLAROS, NO PERIODO 18/02/2025 A 22/02/2025. ATIVIDADE: REUNIAO AMANS E PARTICIPAR DE EVENTO DO CIMANS |
| 2025/1065 |
04/02/2025 |
0743 ***** |
GLACIELY LUIZ VIEIRA |
02.04.01 |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO |
Manutenção das Ativ. da Secretaria Muni |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 151 |
R$ 0,00 |
R$ 151 |
R$ 151 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIARIA DE VIAGEM PARA SALINAS E GRAO MOGOL, NO PERIODO 14/02/2025 E 19/02/2025. ATIVIDADE:CURSO CIMES E AUDIENCIA NO FORUM. |
| 2025/1064 |
04/02/2025 |
0449 ***** |
RENALDO PEREIRA DE ANDRADE |
02.11.01 |
SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL - COORDENAÇ |
Manutenção Ativ. Serviços Assist. Socia |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 2000 |
R$ 0,00 |
R$ 802 |
R$ 613 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM, |
| 2025/1063 |
04/02/2025 |
2115455 ***** |
TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
02.04.01 |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO |
Manutenção das Ativ. da Secretaria Muni |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 84,13 |
R$ 0,00 |
R$ 84,13 |
R$ 84,13 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATOS DE OFICIAIS/DEPESAS POSTAIS,CONFORME ANEXO. |
| 2025/1062 |
04/02/2025 |
0039446 ***** |
RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
02.04.01 |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO |
Manutenção das Ativ. da Secretaria Muni |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 8350,36 |
R$ 0,00 |
R$ 8350,36 |
R$ 8350,36 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTFWEB, CONFORME ANEXO. |
| 2025/1061 |
04/02/2025 |
2688525 ***** |
MERCEARIA E PADARIA JOSENOPOLIS |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Fun |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 752,9 |
R$ 0,00 |
R$ 752,9 |
R$ 752,9 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOSE LINO E ESCOLA MUNICIPAL TEODORICO FIDELIS PEREIRA DE ACOR |
| 2025/1060 |
04/02/2025 |
0202835 ***** |
LATORRES DISTRIBUIDORA LTDA |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Inf |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 4314 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO DESTINADOS PARA ATENDER AS ACOES DO CENTRO MUNICIPAL INFANTIL DE ACORDO PROCESSO 00031/2023 |
| 2025/1059 |
04/02/2025 |
3837033 ***** |
LINEHOSP MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção dos Serviços de Odontologia |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 14585,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS PARA ATENDER AS ACOES DO SETOR DE ODONTOLOGIA DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS |
| 2025/1058 |
04/02/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção do Programa de Merenda Escol |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40039 |
Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Ali |
R$ 186,45 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL PRIMEIRAS LETRAS DE AC |
| 2025/1057 |
04/02/2025 |
1035560 ***** |
MERCEARIA AMORIM |
02.08.03 |
SERV. GESTÃO DO SUAS, PBF E CADÚNICO |
Manut. Ativid. IGD-BOLSA FAMÍLIA/CADÚNI |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40120 |
Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência So |
R$ 76,45 |
R$ 0,00 |
R$ 76,45 |
R$ 76,45 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILI DE ACORDO PROCESSO 00059/2024 |
| 2025/1056 |
04/02/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Manutenção Programa Municipal de Merend |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40033 |
Transferência do Salário-Educação |
R$ 201,55 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOSE LINO E ESCOLA MUNCIPAL TEODORICO FIDELIS PEREIRA DE ACORD |
| 2025/1055 |
04/02/2025 |
1035560 ***** |
MERCEARIA AMORIM |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção do Programa de Merenda Escol |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40039 |
Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Ali |
R$ 451,8 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL PRIMEIRAS LETRAS DE A |
| 2025/1054 |
04/02/2025 |
1035560 ***** |
MERCEARIA AMORIM |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Manutenção Programa Municipal de Merend |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40033 |
Transferência do Salário-Educação |
R$ 141 |
R$ 0,00 |
R$ 141 |
R$ 141 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOSE LINO E ESCOLA MUNICIPAL TEODORICO FIDELIS PEREIRA DE ACOR |
| 2025/1053 |
04/02/2025 |
1035560 ***** |
MERCEARIA AMORIM |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção do Programa de Merenda Escol |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 141 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL -CEMEI DE ACORDO PROCESSO 00029/2024 |
| 2025/1052 |
04/02/2025 |
1035560 ***** |
MERCEARIA AMORIM |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Manutenção Programa Municipal de Merend |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40039 |
Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Ali |
R$ 230,75 |
R$ 0,00 |
R$ 230,75 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL MANOEL JOSE LINO E ESCOLA MUNICIPAL TEODORICO FIDELIS PEREIRA DE ACO |
| 2025/1051 |
04/02/2025 |
3837033 ***** |
LINEHOSP MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1470,17 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER AS ACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE |
| 2025/1050 |
04/02/2025 |
2688525 ***** |
MERCEARIA E PADARIA JOSENOPOLIS |
02.08.03 |
SERV. GESTÃO DO SUAS, PBF E CADÚNICO |
Manut. Ativid. IGD-BOLSA FAMÍLIA/CADÚNI |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40120 |
Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência So |
R$ 1918,4 |
R$ 0,00 |
R$ 1918,4 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS ACOES DO CADUNICO DE ACORDO PROCESSO 00059/2024 |
| 2025/1049 |
04/02/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção do Programa de Merenda Escol |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 4451,7 |
R$ 0,00 |
R$ 4451,7 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ESCOLA MUNICIPAL PRIMEIRAS LETRAS DE ACORDO PROC |
| 2025/1048 |
04/02/2025 |
0202835 ***** |
LATORRES DISTRIBUIDORA LTDA |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Inf |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 6013,35 |
R$ 0,00 |
R$ 6013,35 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DE JOSENOPOLIS DE ACORDO PROCESSO 00060/2024 |
| 2025/1047 |
04/02/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Fun |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1566,7 |
R$ 0,00 |
R$ 1566,7 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOSE LINO E ESCOLA MUNICIPAL TEODORICO FIDELIS PEREIRAR DE ACORDO PR |
| 2025/1046 |
04/02/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção do Programa de Merenda Escol |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 2824,9 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL CEMEI DE ACORDO PROCESSO 00029/2024 |
| 2025/1045 |
04/02/2025 |
2688525 ***** |
MERCEARIA E PADARIA JOSENOPOLIS |
02.08.04 |
SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BASICA |
Manut. Atividades da Proteção Social Bá |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40120 |
Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência So |
R$ 5805 |
R$ 0,00 |
R$ 5805 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE KITS CESTA BASICA DESTINADOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA PROTECAO BASICA DE ACORDO PROCESSO 0007/2024 |
| 2025/1044 |
04/02/2025 |
0202835 ***** |
LATORRES DISTRIBUIDORA LTDA |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Fun |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40045 |
Outras Transferências de Recursos do FND |
R$ 1232,4 |
R$ 0,00 |
R$ 1232,4 |
R$ 1232,4 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOSE LINO DE JOSENOPOLIS DE ACORDO PROCESSO 00060/2024 PROGRAMA PDDE. |
| 2025/1043 |
04/02/2025 |
0202835 ***** |
LATORRES DISTRIBUIDORA LTDA |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Fun |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 7946,85 |
R$ 0,00 |
R$ 7946,85 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA MUNCIPAL MANOEL JOSE LINO DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS MG DE ACORDO PROCESSO 00060/2024 |
| 2025/1042 |
04/02/2025 |
0202835 ***** |
LATORRES DISTRIBUIDORA LTDA |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Inf |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3770,3 |
R$ 0,00 |
R$ 3770,3 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL CRIAN.A FELIZ DE JOSENOPOLIS DE ACORDO PROCESSO 00060/20 |
| 2025/1041 |
04/02/2025 |
0634086 ***** |
DISTRIBUIDORA LEO DO GAS |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Fun |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1260 |
R$ 0,00 |
R$ 1260 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE GAS ENGARRAFADO DE COZINHA DE 13 KG DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOSE LINO E ESCOLA MUNICIPAL TEODORICO FIDELIS PE |
| 2025/1040 |
04/02/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Inf |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 2653,25 |
R$ 0,00 |
R$ 2653,25 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL E ESCOLA INFANTIL PRIMEIRAS LETRAS E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO |
| 2025/1039 |
04/02/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Fun |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1965,95 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE EM GERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOSE LINO E ESCOLA MUNICIPAL TEODORICO FIDELIS PEREIRA PRODESSO 00059/2024 |
| 2025/1038 |
04/02/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Inf |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3091,9 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE EM GERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL PRIMEIRAS LETRAS E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO PRODESSO 00059/20 |
| 2025/1037 |
04/02/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção do Programa de Merenda Escol |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40033 |
Transferência do Salário-Educação |
R$ 959,3 |
R$ 0,00 |
R$ 959,3 |
R$ 959,3 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL REFERENTE A SEMANA DE 03 A10 DE DEZEMBRO DE 2024 |
| 2025/1036 |
04/02/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.08.04 |
SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BASICA |
Manut. Atividades da Proteção Social Bá |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40120 |
Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência So |
R$ 475,8 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DESTINADOS PARA MANUTEN.AO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROTE.AO BASICA DE ACORDO PROCESSO 00059/2024 |
| 2025/1035 |
04/02/2025 |
0202835 ***** |
LATORRES DISTRIBUIDORA LTDA |
02.08.03 |
SERV. GESTÃO DO SUAS, PBF E CADÚNICO |
Manut. Ativid. IGD-BOLSA FAMÍLIA/CADÚNI |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40120 |
Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência So |
R$ 2563,5 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS PARA ATENDER AS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DE ACORDO PROCESSO 0001/2025 |
| 2025/1034 |
04/02/2025 |
0202835 ***** |
LATORRES DISTRIBUIDORA LTDA |
02.08.03 |
SERV. GESTÃO DO SUAS, PBF E CADÚNICO |
Manut. Ativid. IGD-BOLSA FAMÍLIA/CADÚNI |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40120 |
Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência So |
R$ 3441 |
R$ 0,00 |
R$ 3441 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA OS SERVICOS DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DE ACORDO PROCESSO 00060/2024 |
| 2025/1033 |
04/02/2025 |
1035560 ***** |
MERCEARIA AMORIM |
02.08.03 |
SERV. GESTÃO DO SUAS, PBF E CADÚNICO |
Manut. Ativid. IGD-BOLSA FAMÍLIA/CADÚNI |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40120 |
Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência So |
R$ 76,45 |
R$ 0,00 |
R$ 76,45 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DESTINADOS PARA MANUTEN.AO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE ACORDO PROCESSO 00059/2024 |
| 2025/1032 |
04/02/2025 |
2688525 ***** |
MERCEARIA E PADARIA JOSENOPOLIS |
02.08.03 |
SERV. GESTÃO DO SUAS, PBF E CADÚNICO |
Manut. Ativid. IGD-BOLSA FAMÍLIA/CADÚNI |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40120 |
Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência So |
R$ 2236,9 |
R$ 0,00 |
R$ 2236,9 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO E FUNICIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS DO CADUNICO DE ACORDO PROCESSO 00059/2024 |
| 2025/1031 |
04/02/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.04.01 |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO |
Man. Junta Serv.Militar/Conv.Pol Militar |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 552,26 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS DA POLICIA MILITAR DE ACORDO PROCESSO 00059/2024 |
| 2025/1030 |
04/02/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.02.01 |
GABINETE E SECRETARIA |
Serviços de homenagens e recepção |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 5000 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOMENAGEM E RECEPCAO POR OCASIAO DA POSSE DO ELEITOS GESTAO 2025/2028 |
| 2025/1029 |
04/02/2025 |
3837033 ***** |
LINEHOSP MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3893,69 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS PARA ATENDER AS ACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS |
| 2025/1028 |
04/02/2025 |
1035560 ***** |
MERCEARIA AMORIM |
02.04.01 |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO |
Man. Junta Serv.Militar/Conv.Pol Militar |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 98,1 |
R$ 0,00 |
R$ 98,1 |
R$ 98,1 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA AQUISICAO CAFE TORRADO MOIDO DE 250 GRAMAS DESTINADOS PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS DA POLICIA MILITAR DE ACORDO PROCESSO 00059/2024 |
| 2025/1027 |
04/02/2025 |
2688525 ***** |
MERCEARIA E PADARIA JOSENOPOLIS |
02.08.04 |
SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BASICA |
Manut. Atividades da Proteção Social Bá |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40120 |
Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência So |
R$ 2025 |
R$ 0,00 |
R$ 2025 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE CESTAS BASICAS DESTINADOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA PROTECAO BASICA DE ACORDO PROCESSO 0007/2024 |
| 2025/1026 |
04/02/2025 |
1035560 ***** |
MERCEARIA AMORIM |
02.04.01 |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO |
Man. Junta Serv.Militar/Conv.Pol Militar |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 198,68 |
R$ 0,00 |
R$ 198,68 |
R$ 198,68 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS DA POLICIA MILITAR DE ACORDO PROCESSO 00059/2024 |
| 2025/1025 |
04/02/2025 |
1071783 ***** |
MARILENE MODAS |
02.04.01 |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO |
Man. Junta Serv.Militar/Conv.Pol Militar |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 41,7 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA AQUISICAO DE 03 RODOS DE BORRACHA DESTINADOS PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS DA POLICIA MILITAR DE ACORDO PROCESSO 00059/2024 |
| 2025/1024 |
04/02/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Fun |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 5120,35 |
R$ 0,00 |
R$ 5120,35 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA AQUISICOES DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL MANOEL JOSE LINO E ESCOLA MUNICIPAL TEODORICO FIDELIS PEREIRA DE ACORDO COM PROCESSO 00056/2024 |
| 2025/1023 |
04/02/2025 |
2150569 ***** |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DA AREA MINEIRA DA |
02.11.01 |
SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL - COORDENAÇ |
Manutenção Ativ. Serviços Assist. Socia |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40120 |
Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência So |
R$ 5602,5 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO NA PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADOS PARA SUPORTE E APOIO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICO AS EQUIPES DE REFERENCIA DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM PROCESSO 00026/2024. RE |
| 2025/1022 |
04/02/2025 |
1035560 ***** |
MERCEARIA AMORIM |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Inf |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 647,61 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE EM GERAL DA ESCOLA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL CEMEI |
| 2025/1021 |
04/02/2025 |
0634086 ***** |
DISTRIBUIDORA LEO DO GAS |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Inf |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1260 |
R$ 0,00 |
R$ 1260 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE GAS ENGARRAFADO DE COZINHA DE 13 KG DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL PRIMEIRAS LETRAS E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| 2025/1020 |
04/02/2025 |
0515006 ***** |
AGUATECNICA SISTEMAS DE IRRIGACAO E SERVICOS LTDA |
02.10.04 |
SERVIÇOS DE SANEAMENTO |
Manutenção Sistema de Saneamento Básico |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 6380 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE REBOBINAMENTO DE MOTORES E BOMBAS PARA ATENDER AS ACOES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS DE ACORDO PROCE |
| 2025/1018 |
04/02/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção do Programa de Merenda Escol |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 4451,7 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS ( HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL PRIMEIRAS L |
| 2025/1017 |
04/02/2025 |
0329 ***** |
MARIA SUELI LUIZ VIEIRA |
02.07.01 |
SERV. GESTÃO DA SAÚDE |
Manutenção Secretaria Municipal de Saúd |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 63 |
R$ 0,00 |
R$ 63 |
R$ 63 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA DE VIAGEM PARA SALINAS, NO PERIODO 19/02/2025. ATIVIDADE:CAPACITACAO |
| 2025/1016 |
04/02/2025 |
0321 ***** |
NEUSANIA MONTEIRO DOS SANTOS |
02.07.01 |
SERV. GESTÃO DA SAÚDE |
Manutenção Secretaria Municipal de Saúd |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 47 |
R$ 0,00 |
R$ 47 |
R$ 47 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA DE VIAGEM PARA SALINAS, NO PERIODO 19/02/2025. ATIVIDADE:CAPACITACAO |
| 2025/1015 |
04/02/2025 |
0859 ***** |
JOAO MARCOS DIAS |
02.07.01 |
SERV. GESTÃO DA SAÚDE |
Manutenção Secretaria Municipal de Saúd |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 63 |
R$ 0,00 |
R$ 63 |
R$ 63 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA DE VIAGEM PARA SALINAS, NO PERIODO 19/02/2025. ATIVIDADE:CAPACITACAO |
| 2025/1014 |
04/02/2025 |
2131347 ***** |
MUDESTO OLIVEIRA VIANA PRODUCOES |
02.06.04 |
SERVIÇO DE CULTURA |
Apoio REalização de Carnaval, Festas Cí |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 148400 |
R$ 0,00 |
R$ 148400 |
R$ 0,00 |
ALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA LOCACAO DE ESTRUTURAS, PRODU.AO DE EVENTO, GERADOR, GRADE SEPARADORA, PALCO, REPRODUCAO, PORTAL, TENDAS, SISTEMA, LOCACAO, ELABORACAO, PROPAGANDA VOLANTE, POR OCASIAO DA REALIZACAO DO |
| 2025/1012 |
04/02/2025 |
1074 ***** |
DELMON FERREIRA SENA |
02.03.01 |
ASSESSORIA JURIDICA |
Despesas c/ Precatórios e Comprimento d |
3.3.90.91.00 |
Sentenças Judiciais |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 454,42 |
R$ 0,00 |
R$ 454,42 |
R$ 454,42 |
VALOR QUE SE EMPENHA REF. ALVAR. JUDICIAL DE N. 5000023-28.2021.8.13.0278, AO REQUERIDO POR PATRICIA DAWYLLA DE FREITAS SOARES, CONFORME ANEXO. |
| 2025/1011 |
04/02/2025 |
0759 ***** |
PATRICIA DAWYLLA DE FREITAS SOARES |
02.03.01 |
ASSESSORIA JURIDICA |
Despesas c/ Precatórios e Comprimento d |
3.3.90.91.00 |
Sentenças Judiciais |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 4544,19 |
R$ 0,00 |
R$ 4544,19 |
R$ 4544,19 |
VALOR QUE SE EMPENHA REF. ALVAR. JUDICIAL DE N. 5000023-28.2021.8.13.0278, AO REQUERIDO POR PATRICIA DAWYLLA DE FREITAS SOARES, CONFORME ANEXO. |
| 2025/1010 |
04/02/2025 |
8029 ***** |
MARIA APARECIDA CRUZ |
02.03.01 |
ASSESSORIA JURIDICA |
Despesas c/ Precatórios e Comprimento d |
3.3.90.91.00 |
Sentenças Judiciais |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 9763,74 |
R$ 0,00 |
R$ 9763,74 |
R$ 9763,74 |
VALOR QUE SE EMPENHA REF. ALVAR. JUDICIAL DE N. 5000241-56.2021.8.13.0278, AO REQUERIDO POR MARIA APARECIDA CRUZ DA SILVA, CONFORME ANEXO. |
| 2025/1009 |
04/02/2025 |
0983 ***** |
FRANCIELLE ROCHA DE JESUS |
02.03.01 |
ASSESSORIA JURIDICA |
Despesas c/ Precatórios e Comprimento d |
3.3.90.91.00 |
Sentenças Judiciais |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 976,02 |
R$ 0,00 |
R$ 976,02 |
R$ 976,02 |
VALOR QUE SE EMPENHA REF. ALVAR. JUDICIAL DE N. 5000241-56.2021.8.13.0278, AO REQUERIDO POR FRANCIELLE ROCHA DE JESUS, CONFORME ANEXO. |
| 2025/1008 |
04/02/2025 |
0631 ***** |
PAULO EDUARDO ALCANTARA ALVES |
02.03.01 |
ASSESSORIA JURIDICA |
Despesas c/ Precatórios e Comprimento d |
3.3.90.91.00 |
Sentenças Judiciais |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 958,8 |
R$ 0,00 |
R$ 958,8 |
R$ 958,8 |
VALOR QUE SE EMPENHA REF. ALVAR. JUDICIAL DE N. 5001106-11.2023.8.13.0278, AO REQUERIDO POR PAULO EDUARDO ALCANTARA ALVEZ, CONFORME ANEXO. |
| 2025/1007 |
04/02/2025 |
0801 ***** |
THAIS PEREIRA ANDRADE QUEIROZ |
02.06.01 |
COORDENAÇÃO DO ENSINO |
Manutenção Atividades Secretaria Munici |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 820 |
R$ 0,00 |
R$ 820 |
R$ 820 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5 DIARIA DE VIAGEM PARA MONTES CLAROS, NO PERIODO 17/02/2025 A 22/02/2025. ATIVIDADE:A SERVI.O DA SECRETARIA DE EDUCA..O E REUNI.O NA SUPERINTED.NCIA DE ENSINO |
| 2025/1006 |
04/02/2025 |
0332 ***** |
DANIEL PATRICK RIBEIRO QUEIROZ |
02.02.01 |
GABINETE E SECRETARIA |
Manutenção das Atividades do Gabinete e |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 1890 |
R$ 0,00 |
R$ 1890 |
R$ 1890 |
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 5 DIARIAS DE VIAGEM PARA MONTES CLAROS,NO PERIODO 17/02/2025 A 22/02/2025.ATIVIDADE:Receber ambul.ncias no SAMU,reuni.o na AMANS,reuni.o na superintend.ncia de ensino e encontro governamental |
| 2025/1005 |
04/02/2025 |
3837033 ***** |
LINEHOSP MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 7979,96 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS PARA ATENDER AS ACOES DO SETOR DE ODONTOLOGIA DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS |
| 2025/1004 |
04/02/2025 |
4570599 ***** |
CONSTRUVALE |
02.11.01 |
SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL - COORDENAÇ |
Manutenção Ativ. Serviços Assist. Socia |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 1864,9 |
R$ 0,00 |
R$ 1864,9 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E PEQUENAS REFORMAS EM MORADIAS DAS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS NOS TERMOS DA LEI NUMERO |
| 2025/1003 |
04/02/2025 |
0515006 ***** |
AGUATECNICA SISTEMAS DE IRRIGACAO E SERVICOS LTDA |
02.10.04 |
SERVIÇOS DE SANEAMENTO |
Investimentos Gerais Saneamento Básico |
4.4.90.52.00 |
Equipamento e Material Permanente |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 6380 |
R$ 0,00 |
R$ 6380 |
R$ 6380 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA AQUISICAO DE 01 MOTOR BOMBA SUBMERSA LUBRIFICADA E AGUA COM PAINEL 5,0 CV DESTINADOS PARA ATENDER O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIDS DE ACORDO PROCESSO 00078/ |
| 2025/1002 |
04/02/2025 |
0152740 ***** |
W PUBLICIDADE LTDA EPP |
02.04.01 |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO |
Despesas com Divulgação de Atos Oficiai |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 1008 |
R$ 0,00 |
R$ 1008 |
R$ 1008 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVI.OS DE PUBLICACAO REF PREGAO ELETRONICO 0001/2025, PROCESSO LICITATORIO 0004/2025 PARA ATENDER AS ACOES DA ADMINISTRACAO DE ACORDO PROCESSO 00013/2022 |
| 2025/1000 |
04/02/2025 |
3111607 ***** |
ZS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 2937,3 |
R$ 0,00 |
R$ 2937,3 |
R$ 2937,3 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS PARA ATENDE AS ACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS DE ACORDO PROCESSO 0001/2025 |
| 2025/999 |
04/02/2025 |
0880 ***** |
ISABELLA CAROLINE OHARA SOARES DE OLIVEIRA |
02.11.01 |
SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL - COORDENAÇ |
Manutenção Ativ. Serviços Assist. Socia |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 94 |
R$ 0,00 |
R$ 94 |
R$ 94 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIARIA DE VIAGEM PARA SALINAS E RIO PARDO DE MINAS, NO PERIODO 11/02/2025 E 12/02/2025. ATIVIDADE:1. ENCONTRO DE GESTORES E ACOMPANHAMENTO DE IDOSO A LAR PERMANENTE |
| 2025/998 |
04/02/2025 |
3315 ***** |
VALDECI FERREIRA DE MEDEIROS |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Manutenção das Atividades do Transporte |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 63 |
R$ 0,00 |
R$ 63 |
R$ 63 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA DE VIAGEM PARA MONTES CLAROS, NO PERIODO 03/02/2025. ATIVIDADE:LEVAR VEICULO PARA MANUTEN..O |
| 2025/997 |
04/02/2025 |
0332 ***** |
DANIEL PATRICK RIBEIRO QUEIROZ |
02.02.01 |
GABINETE E SECRETARIA |
Manutenção das Atividades do Gabinete e |
3.3.90.33.00 |
Passagens e Despesas com Locomoção |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 40 |
R$ 0,00 |
R$ 40 |
R$ 40 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO CONFORME ANEXO |
| 2025/996 |
04/02/2025 |
0332 ***** |
DANIEL PATRICK RIBEIRO QUEIROZ |
02.02.01 |
GABINETE E SECRETARIA |
Manutenção das Atividades do Gabinete e |
3.3.90.33.00 |
Passagens e Despesas com Locomoção |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 243,06 |
R$ 0,00 |
R$ 243,06 |
R$ 243,06 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE NO VEICULO DE PLACA TCN2I19 CONFORME ANEXO |
| 2025/995 |
04/02/2025 |
0332 ***** |
DANIEL PATRICK RIBEIRO QUEIROZ |
02.02.01 |
GABINETE E SECRETARIA |
Manutenção das Atividades do Gabinete e |
3.3.90.33.00 |
Passagens e Despesas com Locomoção |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 96 |
R$ 0,00 |
R$ 96 |
R$ 96 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDAGIOS CONFORME ANEXO |
| 2025/994 |
04/02/2025 |
2150569 ***** |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DA AREA MINEIRA DA |
02.11.01 |
SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL - COORDENAÇ |
Manutenção Ativ. Serviços Assist. Socia |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40120 |
Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência So |
R$ 5602,5 |
R$ 0,00 |
R$ 5602,5 |
R$ 5602,5 |
VALOR GASTO PARAS COBRIR DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADOS PARA SUPORTE E APOIO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICO AS EQUIPES DE REFERENCIA DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM P |
| 2025/993 |
04/02/2025 |
0781 ***** |
MARIA CLARINHA MARTA DE ARAÚJO |
02.08.04 |
SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BASICA |
Manutenção dos Benefícios Eventuais |
3.3.90.48.00 |
Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas |
40123 |
Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assis |
R$ 300 |
R$ 0,00 |
R$ 300 |
R$ 300 |
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A BENEF.CIO EVENTUAL DE TIPO AUX.LIO MORADIA, CONFORME FORMUL.RIO EM ANEXO. |
| 2025/992 |
04/02/2025 |
0835 ***** |
MARIA MOREIRA DE ARAÚJO |
02.08.04 |
SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BASICA |
Manutenção dos Benefícios Eventuais |
3.3.90.48.00 |
Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas |
40123 |
Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assis |
R$ 350 |
R$ 0,00 |
R$ 350 |
R$ 350 |
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A BENEF.CIO EVENTUAL DE TIPO AUX.LIO MORADIA, CONFORME FORMUL.RIO EM ANEXO. |
| 2025/991 |
04/02/2025 |
4865 ***** |
ALIZANA REIS DA CRUZ SILVA |
02.08.04 |
SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BASICA |
Manutenção dos Benefícios Eventuais |
3.3.90.48.00 |
Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas |
40123 |
Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assis |
R$ 300 |
R$ 0,00 |
R$ 300 |
R$ 300 |
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A BENEF.CIO EVENTUAL DE TIPO AUX.LIO MORADIA, CONFORME FORMUL.RIO EM ANEXO. |
| 2025/990 |
04/02/2025 |
0764 ***** |
IARA PEREIRA VIANA |
02.08.04 |
SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BASICA |
Manutenção dos Benefícios Eventuais |
3.3.90.48.00 |
Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas |
40123 |
Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assis |
R$ 250 |
R$ 0,00 |
R$ 250 |
R$ 250 |
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A BENEF.CIO EVENTUAL DE TIPO AUX.LIO MORADIA, CONFORME FORMUL.RIO EM ANEXO. |
| 2025/989 |
04/02/2025 |
3692 ***** |
WYARA KEPOLI DE OLIVEIRA CRUZ |
02.08.04 |
SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BASICA |
Manutenção dos Benefícios Eventuais |
3.3.90.48.00 |
Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas |
40123 |
Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assis |
R$ 350 |
R$ 0,00 |
R$ 350 |
R$ 350 |
VALOR QUE SE EMPENHA REF. BENEFICIO EVENTUAIS DO TIPO ALUGUEL SOCIAL, CONFORME SOLICITA..O EM ANEXO. |
| 2025/988 |
04/02/2025 |
0647 ***** |
MARLY FERREIRA DE MEDEIROS |
02.08.04 |
SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BASICA |
Manutenção dos Benefícios Eventuais |
3.3.90.48.00 |
Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas |
40123 |
Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assis |
R$ 300 |
R$ 0,00 |
R$ 300 |
R$ 300 |
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A BENEF.CIO EVENTUAL DE TIPO AUX.LIO ALIMENTA..O, CONFORME FORMUL.RIO EM ANEXO. |
| 2025/987 |
04/02/2025 |
0782 ***** |
ELTON FIDELIS PEREIRA |
02.07.03 |
SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
Manut. Ativid. Programa Munic. Transp. |
3.3.90.33.00 |
Passagens e Despesas com Locomoção |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 86 |
R$ 0,00 |
R$ 86 |
R$ 86 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDAGIOS CONFORME ANEXO |
| 2025/986 |
04/02/2025 |
0733431 ***** |
CONSTRUNOPOLIS |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Inf |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1865,17 |
R$ 0,00 |
R$ 1865,17 |
R$ 1865,17 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL DE JOSENOPOLIS |
| 2025/985 |
04/02/2025 |
1035560 ***** |
MERCEARIA AMORIM |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Inf |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1331,26 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE GENERO ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO NFANTIL CEMEI DE ACORDO COM PROCESSO 0029/2024 |
| 2025/984 |
04/02/2025 |
2688525 ***** |
MERCEARIA E PADARIA JOSENOPOLIS |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 1459,75 |
R$ 0,00 |
R$ 1459,75 |
R$ 1459,75 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ACAO DE COMBATE A DENGUE ( DIA DE PREVENCAO DO MOSQUITO AEDS AEGYPTI) REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 |
| 2025/983 |
04/02/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção do Programa de Merenda Escol |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40033 |
Transferência do Salário-Educação |
R$ 195,45 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA IFANTIL PRIMEIRAS LETRAS DE ACORDO PROCESSO 00029/2024 |
| 2025/982 |
04/02/2025 |
0733431 ***** |
CONSTRUNOPOLIS |
02.10.01 |
COORD. SEC. OBRAS E SERV. PÚBLICOS |
Manut. Das Atividades Administrativas d |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 1497,7 |
R$ 0,00 |
R$ 1497,7 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA ATENDER AS ACOES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DO MUNCIPIO DE JOSENOPOLIS |
| 2025/981 |
04/02/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Manutenção Programa Municipal de Merend |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40039 |
Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Ali |
R$ 1202,4 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DS ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOSE LINO E ESCOLA MUNICIPAL TEODORICO FIDELIS PEREIRA DE ACO |
| 2025/980 |
04/02/2025 |
0733431 ***** |
CONSTRUNOPOLIS |
02.10.01 |
COORD. SEC. OBRAS E SERV. PÚBLICOS |
Manut. Das Atividades Administrativas d |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 1985,25 |
R$ 0,00 |
R$ 1985,25 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISI.OES DE MATERIAL DE CONSTRU.AO DESTINADOS PARA ATENDER AS ACOES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS |
| 2025/979 |
04/02/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção do Programa de Merenda Escol |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40033 |
Transferência do Salário-Educação |
R$ 284,72 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA IFANTIL PRIMEIRAS LETRAS DE ACORDO PROCESSO 00029/2024 |
| 2025/978 |
04/02/2025 |
0323818 ***** |
TORRA TORRA LTDA |
02.04.01 |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO |
Manutenção das Ativ. da Secretaria Muni |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 4916,2 |
R$ 0,00 |
R$ 4916,2 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESA NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER AS ACOES DA ADMINISTRA.AO DE ACORDO PROCESSO 00060/2024 |
| 2025/977 |
04/02/2025 |
0733431 ***** |
CONSTRUNOPOLIS |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Fun |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 2867,92 |
R$ 0,00 |
R$ 2867,92 |
R$ 2867,92 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOSE LINO |
| 2025/976 |
04/02/2025 |
5470491 ***** |
LA BRANCA DISTRIBUIDORA LTDA |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Investimentos Gerais Atenção Básica |
4.4.90.52.00 |
Equipamento e Material Permanente |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 5089 |
R$ 0,00 |
R$ 5089 |
R$ 5089 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO DE ANALESE DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI NO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS MG |
| 2025/975 |
04/02/2025 |
2688525 ***** |
MERCEARIA E PADARIA JOSENOPOLIS |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Manutenção Programa Municipal de Merend |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40039 |
Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Ali |
R$ 500 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MANOEL JOSE LINO E ESCOLA MUNICIPAL TEODORICO FIDELIS PEREIRA DE ACORDO PROCESSO |
| 2025/974 |
04/02/2025 |
1035560 ***** |
MERCEARIA AMORIM |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Manutenção Programa Municipal de Merend |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40039 |
Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Ali |
R$ 1098,5 |
R$ 0,00 |
R$ 1098,5 |
R$ 1098,5 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOSE LINO E ESCOLA MUNICIPAL TEODORICO FIDELIS PEREIRA DE ACOR |
| 2025/973 |
04/02/2025 |
1035560 ***** |
MERCEARIA AMORIM |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção do Programa de Merenda Escol |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40039 |
Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Ali |
R$ 868,5 |
R$ 0,00 |
R$ 868,5 |
R$ 868,5 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ESCOLA MUNICIPAL PRIMEIRAS LETRAS DE ACORDO PROC |
| 2025/972 |
04/02/2025 |
1035560 ***** |
MERCEARIA AMORIM |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 428 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISCOES DE 10 PACOTES DE FRALDAS DESCARTAVEIS INFANTIL COM 28 UND DESTINADOS PARA ATENDER AS ACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS DE ACORDO PROCESSO 00059/ |
| 2025/971 |
04/02/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 181,5 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISCOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS ACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS DE ACORDO PROCESSSO 0050/2024 |
| 2025/970 |
04/02/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 528,85 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISCOES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA ATENDER AS ACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS DE ACORDO PROCESSSO 00056/2024 |
| 2025/968 |
04/02/2025 |
2688525 ***** |
MERCEARIA E PADARIA JOSENOPOLIS |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 163 |
R$ 0,00 |
R$ 163 |
R$ 163 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE LIMPEZA ( SACO DE LIXO REFOR.ADO DE 100 LITROS) DESTINADOS PARA ATENDER AS ACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS DE ACORDO PROCESSO 0 |
| 2025/967 |
04/02/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção do Programa de Merenda Escol |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40039 |
Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Ali |
R$ 826,45 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL PRIMEIRAS LETRAS |
| 2025/966 |
04/02/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Manutenção Programa Municipal de Merend |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40039 |
Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Ali |
R$ 916,75 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOSE LINO E ESCOLA MUNICIPAL TEODORICO FIDELIS PEREIRA DE AC |
| 2025/965 |
04/02/2025 |
1035560 ***** |
MERCEARIA AMORIM |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 428 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE 10 PACOTES DE FRALDAS DESCARTAVEIS INFANTIL COM 28 UNIDADES DESTINADOS PARA ATENDER AS ACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS MG DE ACORDO PROCESS |
| 2025/964 |
04/02/2025 |
1035560 ***** |
MERCEARIA AMORIM |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 88 |
R$ 0,00 |
R$ 88 |
R$ 88 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE 10 AVENTAL EMBORRACHADO BRANCO 110X63 DESTINADOS PARA ATENDER AS ACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS DE ACORDO PROCESSO 00050/2024 |
| 2025/963 |
04/02/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 369,5 |
R$ 0,00 |
R$ 369,5 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE 10 PACOTES DE FRALDAS ADULTO COM 16 PACOTES DESTINADOS PARA ATENDER AS ACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS DE ACORDO PROCESSO 00059/2024 |
| 2025/962 |
04/02/2025 |
1035560 ***** |
MERCEARIA AMORIM |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 588,6 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS( CAFE TORRADO MOIDO DE 250 GRAMAS) DESTINADOS PARA ATENDER AS ACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS DE ACORDO PROCESSO 00050 |
| 2025/961 |
04/02/2025 |
1035560 ***** |
MERCEARIA AMORIM |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 482,47 |
R$ 0,00 |
R$ 482,47 |
R$ 482,47 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS ACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS DE ACORDO PROCESSO 00059/2024 |
| 2025/960 |
04/02/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 2908,89 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS ACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS DE ACORDO PROCESSO 00059/2024 |
| 2025/959 |
04/02/2025 |
0253789 ***** |
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 2359 |
R$ 0,00 |
R$ 2359 |
R$ 2359 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER AS ACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS |
| 2025/958 |
04/02/2025 |
2676203 ***** |
GRAFICA E PAPELARIA RODRIGUES SOARES |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Inf |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1644,5 |
R$ 0,00 |
R$ 1644,5 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECAO DE CADERNOS DESTINADOS PARA ATENDER ACOES DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS MG |
| 2025/957 |
04/02/2025 |
2676203 ***** |
GRAFICA E PAPELARIA RODRIGUES SOARES |
02.06.05 |
SERVIÇO DE ESPORTE E LAZER |
Manutenção das Atividades Serviços de E |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 110 |
R$ 0,00 |
R$ 110 |
R$ 110 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS (BANNER DE LONA) DESTINADOS PARA DIVULGACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS ACOES DOS SERVICOS DE ESPORTE E LAZER DE ACORDO PROCESSO 0001/2025 |
| 2025/956 |
04/02/2025 |
2676203 ***** |
GRAFICA E PAPELARIA RODRIGUES SOARES |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Fun |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1625 |
R$ 0,00 |
R$ 1625 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS PARA ATENDER AS ACOES DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS DE ACORDO PROCESSO 0001/2025 |
| 2025/955 |
04/02/2025 |
2676203 ***** |
GRAFICA E PAPELARIA RODRIGUES SOARES |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Inf |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1625 |
R$ 0,00 |
R$ 1625 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS PARA ATENDER AS ACOES DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS DE ACORDO PROCESSO 0001/2025 |
| 2025/954 |
04/02/2025 |
2635460 ***** |
DESENVOLVA -SE CLINICA DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 4523,18 |
R$ 0,00 |
R$ 4523,18 |
R$ 4523,18 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS NAS REALIZACOES DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM ASPECTO AUTISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS DE ACORDO P |
| 2025/953 |
04/02/2025 |
0853348 ***** |
CLIM- CLINICA DA MULHER LTDA |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 5800 |
R$ 0,00 |
R$ 5800 |
R$ 5800 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTA.AO DE SERVI.OS NAS REALIZA.OES DE ATENDIMENTOS DE GINECOLOGISTA REF AO MES DE JANEIRO DE 2025 DE ACORDO PROCESSO 00037/2021 |
| 2025/952 |
04/02/2025 |
2171064 ***** |
CDI CLINICA MEDICA LTDA |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 2211,25 |
R$ 0,00 |
R$ 2211,25 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS NAS REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS REF AO MES DE JANEIRO DE 2025 DE ACORDO PROCESSO 00058/2022 |
| 2025/951 |
04/02/2025 |
2171064 ***** |
CDI CLINICA MEDICA LTDA |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 4787,6 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS NAS REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS REF AO MES DE JANEIRO DE 2025 DE ACORDO PROCESSO 00058/2022 |
| 2025/950 |
04/02/2025 |
6772917 ***** |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 9,36 |
R$ 0,00 |
R$ 9,36 |
R$ 9,36 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER AS ACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE |
| 2025/949 |
04/02/2025 |
3670274 ***** |
FIBERNET |
02.04.01 |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO |
Manutenção das Ativ. da Secretaria Muni |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 2105 |
R$ 0,00 |
R$ 2105 |
R$ 2105 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS, CAMERA INTELBRAS, GRAVADOR DE CAMERA DVD COM 08 CANAIS PARA ATENDER AS ACOES DA ADMINISTRA.AO |
| 2025/948 |
04/02/2025 |
1035560 ***** |
MERCEARIA AMORIM |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Fun |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 306,76 |
R$ 0,00 |
R$ 306,76 |
R$ 306,76 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DESTINADOS PARA ATENDER ATENDRE AS ACOES DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOSE LINO E ESCOLA MUNICIPAL TEODORICO FIDELIS PEREIRA DE ACORDO P |
| 2025/947 |
04/02/2025 |
4044038 ***** |
CLINICA EQUILIBRIO |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 8400 |
R$ 0,00 |
R$ 2800 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVI.OS NA CONTRATACAO DE CLINICA ESPECIALIZADA EM REGIME DE INTERNA.AO COMPULSORIA REF. DESICAO JUDICIAL N. 5000817-78.2023.813.0278 |
| 2025/946 |
04/02/2025 |
1035560 ***** |
MERCEARIA AMORIM |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Fun |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 302,66 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MONOEL JOSE LINO E ESCOLA MUNICIPAL TEODORICO FIDELIS PEREIRA DE ACOR |
| 2025/945 |
04/02/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção do Programa de Merenda Escol |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40039 |
Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Ali |
R$ 1075,85 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ESCOLA MUNICIPAL PRIMEIRAS LETRAS DE ACORDO |
| 2025/944 |
04/02/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Inf |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1003,4 |
R$ 0,00 |
R$ 1003,4 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DEPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE LIMPEZA , HIGIENE EM GERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL PRIMEIRAS LETRAS E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO PROCESSO 00059/ |
| 2025/943 |
04/02/2025 |
3111607 ***** |
ZS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 2224,75 |
R$ 0,00 |
R$ 2224,75 |
R$ 2224,75 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS PARA ATENDER AS ACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS MG DE ACORDO PROCESSO 0001/2025 |
| 2025/942 |
04/02/2025 |
3930319 ***** |
SORRISO LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção dos Serviços de Odontologia |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 8062 |
R$ 0,00 |
R$ 8062 |
R$ 8062 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTA.AO DE SERVI.OS DE MOLDAGEM E CONFEC.AO DE PROTESES DENTARIAS 0082/2021 E ADITIVOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES. REF AO MES DE JANEIRO DE 2025 |
| 2025/941 |
04/02/2025 |
1035560 ***** |
MERCEARIA AMORIM |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Inf |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 647,61 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA A ESCOLA DO CENTRO MUNCIIPAL DE EDUCACAO INFANTIL (CEMEI) |
| 2025/940 |
04/02/2025 |
1035560 ***** |
MERCEARIA AMORIM |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Inf |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 784,7 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL PRIMEIRAS LETRAS DE CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL |
| 2025/939 |
04/02/2025 |
0152740 ***** |
W PUBLICIDADE LTDA EPP |
02.04.01 |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO |
Despesas com Divulgação de Atos Oficiai |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 1008 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO REF PREGAO ELETRONICO 02/2025, REGISTRO DE PRE.OS 0002/2025 POR UMA VEZ NO DIARIO OFICIAL DA ESTADO DE MINAS GERAIS , DIARIO OFICIAL DA UNIAO E JOR |
| 2025/938 |
04/02/2025 |
0515006 ***** |
AGUATECNICA SISTEMAS DE IRRIGACAO E SERVICOS LTDA |
02.10.04 |
SERVIÇOS DE SANEAMENTO |
Manutenção Sistema de Saneamento Básico |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 10120 |
R$ 0,00 |
R$ 10120 |
R$ 10120 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE REBOBINAMENTO DE MOTORES E BOMBAS PARA ATENDER AS ACOES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS DE ACORDO PROCE |
| 2025/937 |
04/02/2025 |
2688525 ***** |
MERCEARIA E PADARIA JOSENOPOLIS |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 1692,75 |
R$ 0,00 |
R$ 1692,75 |
R$ 1692,75 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS POR OCASIAO DE MULTIVACINACAO PARA ATENDER AS ACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS MG DE ACORDO PROCESSO 00052/2 |
| 2025/936 |
04/02/2025 |
2688525 ***** |
MERCEARIA E PADARIA JOSENOPOLIS |
02.11.01 |
SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL - COORDENAÇ |
Manutenção Ativ. Serviços Assist. Socia |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 2045,5 |
R$ 0,00 |
R$ 2045,5 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PRODUCAO DE LANCHES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DA VILA NOVA DE ACORDO COM PROCESSO 00029/2024 |
| 2025/935 |
04/02/2025 |
0733431 ***** |
CONSTRUNOPOLIS |
02.10.01 |
COORD. SEC. OBRAS E SERV. PÚBLICOS |
Manut. Das Atividades Administrativas d |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 7321,38 |
R$ 0,00 |
R$ 7321,38 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISI.OES DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS EM PONTES MOLHADAS DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS NO EXERCICIO DE ACORDO PROCESSO 00030/ |
| 2025/934 |
04/02/2025 |
0932058 ***** |
MASTEC CARTUCHOS E TONER DE MONTES CLAROS LTDA - ME |
02.04.01 |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO |
Manutenção das Ativ. da Secretaria Muni |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 883,89 |
R$ 0,00 |
R$ 883,89 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE FOTO COPIAS PRETO E BRANCO DESTINADOS PARA ATENDER AS ACOES DA ADMINISTRACAO DE ACORDO PROCESSO 00091/2021 |
| 2025/933 |
04/02/2025 |
0733431 ***** |
CONSTRUNOPOLIS |
02.10.04 |
SERVIÇOS DE SANEAMENTO |
Manutenção Sistema de Saneamento Básico |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 310,69 |
R$ 0,00 |
R$ 310,69 |
R$ 310,69 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS PARA ATENDER AS ACOES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTOD E AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS |
| 2025/932 |
04/02/2025 |
1443608 ***** |
MIGOX COMERCIO DE GASES, MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 1345 |
R$ 0,00 |
R$ 1345 |
R$ 1345 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE OXIGENIO MED 1072 10 M. E OXIGENIO 01 M. DESTINADOS PARA ATENDER AS ACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS |
| 2025/931 |
04/02/2025 |
2688525 ***** |
MERCEARIA E PADARIA JOSENOPOLIS |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 641,75 |
R$ 0,00 |
R$ 641,75 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PADARIA) DESTINADOS PARA EQUIPE ESF SOPRO DE VIDA REF A A DEZEMBRO DE 2024 DE ACORDO PROCESSO 00052/2024 |
| 2025/930 |
04/02/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 433,5 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE COPOS DESCARTAVEIS DE 200 ML PCT COM 100 UNIDADES DESTINADOS PARA ATENDERAS ACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS DE ACORDO PROCESSO 00059/2024 |
| 2025/929 |
04/02/2025 |
2688525 ***** |
MERCEARIA E PADARIA JOSENOPOLIS |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 483,2 |
R$ 0,00 |
R$ 483,2 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICOS ( PADARIA) DESTINADOS PARA EQUIPE DE TRABALHO DAS VILAS REF A DEZEMBRO DE 2024 DE ACORDO PROCESSO 00052/2023 |
| 2025/928 |
04/02/2025 |
2688525 ***** |
MERCEARIA E PADARIA JOSENOPOLIS |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 391,5 |
R$ 0,00 |
R$ 391,5 |
R$ 391,5 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PADARIA) DESTINADOS PARA A ACAO DE COMBATE A DENGUE ( DIA DA PREVENCAO DO MOSQUITO AEDS AEGYPTI) MES DE DEZEMBRO DE 2024 |
| 2025/927 |
04/02/2025 |
0253789 ***** |
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Investimentos Gerais Atenção Básica |
4.4.90.52.00 |
Equipamento e Material Permanente |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 2330,68 |
R$ 0,00 |
R$ 2330,68 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA AQUISICAO DE 02 DECTOR FETAL PORTATIL COM TELA LCD DIGITAL (DF-7001 D) MEDPE DESTINADOS PARA ATENDER AS ACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS |
| 2025/926 |
04/02/2025 |
1035560 ***** |
MERCEARIA AMORIM |
02.11.01 |
SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL - COORDENAÇ |
Manutenção Ativ. Serviços Assist. Socia |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 3095 |
R$ 0,00 |
R$ 3095 |
R$ 3095 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESA NAS AQUSICOES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PRA PRODUCAO DE LANCHE EM FUNCAO DAS OFICINAS OFERTADAS PERLO CRAS DE ACORDO PROCESSO 00056/2024 |
| 2025/925 |
04/02/2025 |
2688525 ***** |
MERCEARIA E PADARIA JOSENOPOLIS |
02.11.01 |
SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL - COORDENAÇ |
Manutenção Ativ. Serviços Assist. Socia |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 2973,55 |
R$ 0,00 |
R$ 2973,55 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DESETINADOS PARA MANUTEN.AO E FUNCIONAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO PROCESSO 00059/2024 |
| 2025/924 |
04/02/2025 |
2688525 ***** |
MERCEARIA E PADARIA JOSENOPOLIS |
02.11.01 |
SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL - COORDENAÇ |
Manutenção Ativ. Serviços Assist. Socia |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 3780 |
R$ 0,00 |
R$ 3780 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE KITS DE CESTAS BASICAS DESTINADOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO PROCESSO 0007/2024 |
| 2025/923 |
04/02/2025 |
2688525 ***** |
MERCEARIA E PADARIA JOSENOPOLIS |
02.11.01 |
SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL - COORDENAÇ |
Manutenção Ativ. Serviços Assist. Socia |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 3395,05 |
R$ 0,00 |
R$ 3395,05 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PRODUCAO DE LANCHES DESTINADOS O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO PROCESSO 00029/2024 |
| 2025/922 |
04/02/2025 |
4044121 ***** |
DRA. ELIZABETE FRANCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
02.04.01 |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO |
Manutenção das Ativ. da Secretaria Muni |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 72000 |
R$ 0,00 |
R$ 12000 |
R$ 12000 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA CONTRATA.AO DE SERVI.OS DE CONSULTORIA E/OU ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA O MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS MG A CONTRATA.AO VISA ASSEGURAR A ADEQUADA REPRESENTA.AO E ORIENTA.AO JUR |
| 2025/921 |
04/02/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.04.01 |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO |
Manutenção das Ativ. da Secretaria Muni |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 668,96 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISI.OES DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DESTINADOS PARA MAUTEN.AO DE FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS MG DE ACORDO PROCESSO 00059 |
| 2025/920 |
04/02/2025 |
2688525 ***** |
MERCEARIA E PADARIA JOSENOPOLIS |
02.11.01 |
SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL - COORDENAÇ |
Manutenção Ativ. Serviços Assist. Socia |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 3561 |
R$ 0,00 |
R$ 3561 |
R$ 3561 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE GENEROS ALMIENTICIOS ( PADARIA) DESTINADOS PARA ATENDER AS ACOES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO PROCESSO 00052/2023 |
| 2025/919 |
04/02/2025 |
4550818 ***** |
MINAS AR CONDICIONADO |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Fun |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1750 |
R$ 0,00 |
R$ 1750 |
R$ 1750 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTA.AO DE SERVILOS DE HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS |
| 2025/918 |
04/02/2025 |
5182727 ***** |
JULIANE RODRIGUES LEITE |
02.06.01 |
COORDENAÇÃO DO ENSINO |
Capacitação de Profissionais da Educaçã |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 2500 |
R$ 0,00 |
R$ 2500 |
R$ 2500 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESS NA CONTRATACAO DE PALESTRANTE PARA CAPACITAR OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JOSENOPOLIS , COM O TEMA SAUDE MENTAL DOS EDUCADORES DE FORMA DESCONTRAIDA E OBJETIVA PARA ATEND |
| 2025/917 |
04/02/2025 |
5118779 ***** |
SIDINEY DA SILVA RESENDE |
02.06.04 |
SERVIÇO DE CULTURA |
Apoio REalização de Carnaval, Festas Cí |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 5000 |
R$ 0,00 |
R$ 5000 |
R$ 5000 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA CONTRATACAO DE SHOW MUSICAL NO ESTILO FORRO PARA APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES DO REVEILLON DO MUNCIPIO DE JOSENOPOLIS DE 2024 |
| 2025/916 |
04/02/2025 |
2688525 ***** |
MERCEARIA E PADARIA JOSENOPOLIS |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção do Programa de Merenda Escol |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40039 |
Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Ali |
R$ 316,2 |
R$ 0,00 |
R$ 316,2 |
R$ 316,2 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL PRIMEIRAS LETRAS DE |
| 2025/915 |
04/02/2025 |
1908449 ***** |
UNIVERSO AUTO LUB |
02.04.01 |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO |
Manutenção das Ativ. da Secretaria Muni |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 794,78 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESA NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER AS ACOES DA ADMINISTRA.AO DE ACORDO PROCESSO 00060/2024 |
| 2025/914 |
04/02/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.10.01 |
COORD. SEC. OBRAS E SERV. PÚBLICOS |
Manut. Das Atividades Administrativas d |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 631,54 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESA NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DESTINADOS EM ATENDER AS ACOES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE ACORDO PROCESSO 00059/2024 |
| 2025/913 |
04/02/2025 |
1035560 ***** |
MERCEARIA AMORIM |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Fun |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 306,76 |
R$ 0,00 |
R$ 306,76 |
R$ 306,76 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOSE LINO E ESCOLA MUNICIPAL TEODORICO FIDELIS PEREIRA DE ACORDO PROCESSO 00059/2024 |
| 2025/912 |
04/02/2025 |
1035560 ***** |
MERCEARIA AMORIM |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Fun |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 302,66 |
R$ 0,00 |
R$ 302,66 |
R$ 302,66 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MANEL JOSE LINO E ESCOLA MUNICIPAL TEODORICO FIDELIS PEREIRA DE ACORDO PROCESSO 0 |
| 2025/911 |
04/02/2025 |
2258421 ***** |
OTAVIO CORREIA MOURAO - ME |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção dos Serviços de Odontologia |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1580 |
R$ 0,00 |
R$ 1580 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTEN.AO CORRETIVA E REGULAGEM DE EQUIPOS REVISAO DE COMPRESSOR DO SETOR DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO |
| 2025/910 |
04/02/2025 |
2781051 ***** |
IPS ASSESSORIA E CONSULTORIA A ADMINISTRAÇAO PUBLICA |
02.06.01 |
COORDENAÇÃO DO ENSINO |
Manutenção Atividades Secretaria Munici |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 11000 |
R$ 0,00 |
R$ 5500 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESS NA CONTRATA..O DE EMPRESA PARA SERVI.OS TECNICOS EM GESTAO DE FINACIAMENTO, PLANEJAMENTO DE OR.AMENTOS E ECUCA.AO -PAR PLANO DE A.OES ARTICULADAS PROJETO E CONVENIOS E CAPACITA.AO DE PRO |
| 2025/909 |
04/02/2025 |
2688525 ***** |
MERCEARIA E PADARIA JOSENOPOLIS |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Fun |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 752,9 |
R$ 0,00 |
R$ 752,9 |
R$ 752,9 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MANEL JOSE LINO E ESCOLA MUNICIPAL TEODORICO FIDELIS PEREIRA DE ACORDO PROCESSO 0 |
| 2025/908 |
04/02/2025 |
2258421 ***** |
OTAVIO CORREIA MOURAO - ME |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção dos Serviços de Odontologia |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 960 |
R$ 0,00 |
R$ 960 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTEN.AO EM AUTOCLAVE , REVISAO COM TROCA E GUARNICAO DA PORTA, VALVULA SOLENOIDE PARA ATENDER OS SERVICOS DE ODONTOLOGIA |
| 2025/907 |
04/02/2025 |
4981868 ***** |
MD-SUBLIMACAO |
02.06.01 |
COORDENAÇÃO DO ENSINO |
Manutenção Atividades Secretaria Munici |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 102 |
R$ 0,00 |
R$ 102 |
R$ 102 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS DE BRINDES DE TACAS PERSONALIZADAS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS, NO PRIMEIRO ENCONTRO DA REUNIAO EM EQUIPE PEDAGOGICA DO ANO DE 2 |
| 2025/906 |
04/02/2025 |
1035560 ***** |
MERCEARIA AMORIM |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção do Programa de Merenda Escol |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40039 |
Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Ali |
R$ 633 |
R$ 0,00 |
R$ 633 |
R$ 633 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL PRIMEIRAS LETRAS DE |
| 2025/905 |
04/02/2025 |
1035560 ***** |
MERCEARIA AMORIM |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Manutenção Programa Municipal de Merend |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40039 |
Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Ali |
R$ 873 |
R$ 0,00 |
R$ 873 |
R$ 873 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS ( HORTIFRUTIGRANJEIROS0 DESTINADOS PARA SUPRIR NAS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOSE LINO E ESCOLA MUNICIPAL TEODORICO PEREIRA DE ACORDO |
| 2025/904 |
04/02/2025 |
2688525 ***** |
MERCEARIA E PADARIA JOSENOPOLIS |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Manutenção Programa Municipal de Merend |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40039 |
Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Ali |
R$ 224,3 |
R$ 0,00 |
R$ 224,3 |
R$ 224,3 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS ( HORTIFRUTIGRANJEIROS0 DESTINADOS PARA SUPRIR NAS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOSE LINO E ESCOLA MUNICIPAL TEODORICO PEREIRA DE ACORDO |
| 2025/903 |
04/02/2025 |
0226 ***** |
LUCAS SAMUEL SANTOS BICALHO |
02.07.03 |
SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
Manut. Ativid. Programa Munic. Transp. |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 236 |
R$ 0,00 |
R$ 236 |
R$ 236 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 DIARIA DE VIAGEM PARA MONTES CLAROS E SALINAS, NO PERIODO 30/01/2025 A 11/02/2025. ATIVIDADE:ACOMPANHAR PACIENTE |
| 2025/902 |
04/02/2025 |
0705 ***** |
FREDERICO FRANCISCO FERREIRA |
02.11.01 |
SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL - COORDENAÇ |
Manutenção Ativ. Serviços Assist. Socia |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 1000 |
R$ 0,00 |
R$ 47 |
R$ 47 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM, |
| 2025/901 |
04/02/2025 |
1239 ***** |
ARIADNE CARDOSO LEAL |
02.11.01 |
SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL - COORDENAÇ |
Manutenção Ativ. Serviços Assist. Socia |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 63 |
R$ 0,00 |
R$ 63 |
R$ 63 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA DE VIAGEM PARA SALINAS, NO PERIODO 12/02/2025. ATIVIDADE:1. ENCONTRO DE GESTORES |
| 2025/900 |
04/02/2025 |
0645 ***** |
IOLANDA PATRICIA PEREIRA ANDRADE |
02.11.01 |
SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL - COORDENAÇ |
Manutenção Ativ. Serviços Assist. Socia |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 75,5 |
R$ 0,00 |
R$ 75,5 |
R$ 75,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA DE VIAGEM PARA SALINAS, NO PERIODO 12/02/2025. ATIVIDADE:1. ENCONTRO DE GESTORES |
| 2025/899 |
04/02/2025 |
0656 ***** |
MICHELE APARECIDA RAMALHO |
02.07.03 |
SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
Manut. Ativid. Programa Munic. Transp. |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 47 |
R$ 0,00 |
R$ 47 |
R$ 47 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA DE VIAGEM PARA SALINAS, NO PERIODO 11/02/2025. ATIVIDADE:ACOMPANHAR PACIENTE |
| 2025/898 |
04/02/2025 |
0832 ***** |
MARIA DINAUVIA MOREIRA DIAS |
02.07.03 |
SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
Manut. Ativid. Programa Munic. Transp. |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 47 |
R$ 0,00 |
R$ 47 |
R$ 47 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA DE VIAGEM PARA SALINAS, NO PERIODO 10/02/2025. ATIVIDADE:ACOMPANHAR PACIENTE |
| 2025/897 |
04/02/2025 |
0743 ***** |
GLACIELY LUIZ VIEIRA |
02.04.01 |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO |
Manutenção das Ativ. da Secretaria Muni |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 75,5 |
R$ 0,00 |
R$ 75,5 |
R$ 75,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA DE VIAGEM PARA SALINAS, NO PERIODO 28/01/2025. ATIVIDADE:REUNIAO CIMES |
| 2025/896 |
04/02/2025 |
1906 ***** |
WARLEY CASCIO COSTA DE JESUS |
02.04.01 |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO |
Manutenção das Ativ. da Secretaria Muni |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 75,5 |
R$ 0,00 |
R$ 75,5 |
R$ 75,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA DE VIAGEM PARA SALINAS, NO PERIODO 28/01/2025. ATIVIDADE:REUNIAO CIMES |
| 2025/895 |
04/02/2025 |
0879 ***** |
MARIA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA |
02.07.03 |
SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
Manut. Ativid. Programa Munic. Transp. |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 151 |
R$ 0,00 |
R$ 151 |
R$ 151 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA DE VIAGEM PARA MONTES CLAROS , NO PERIODO 03/02/2025 E 07/02/2025. ATIVIDADE:ACOMPANHAR PACIENTE |
| 2025/894 |
04/02/2025 |
0834 ***** |
MARIA CLARETE LUIZ DE ANDRADE |
02.07.03 |
SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
Manut. Ativid. Programa Munic. Transp. |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1500 |
R$ 0,00 |
R$ 441 |
R$ 441 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM, |
| 2025/893 |
04/02/2025 |
5097 ***** |
MARIA DOS ANJOS PEREIRA DE ANDRADE SANTOS |
02.07.01 |
SERV. GESTÃO DA SAÚDE |
Manutenção Secretaria Municipal de Saúd |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 63 |
R$ 0,00 |
R$ 63 |
R$ 63 |
EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA DE VIAGEM PARA SALINAS, NO PERIODO 07/02/2025. ATIVIDADE:REUNIAO COM O PREFEITO DE SALINAS |
| 2025/892 |
04/02/2025 |
0443 ***** |
MARILEIA AFONSO COSTA |
02.07.01 |
SERV. GESTÃO DA SAÚDE |
Manutenção Secretaria Municipal de Saúd |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 75,5 |
R$ 0,00 |
R$ 75,5 |
R$ 75,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA DE VIAGEM PARA SALINAS, NO PERIODO 07/02/2025. ATIVIDADE:REUNIAO COM O PREFEITO DE SALINAS |
| 2025/891 |
04/02/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.07.03 |
SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
Manut. Ativid. Programa Munic. Transp. |
3.1.90.04.00 |
Contratação por Tempo Determinado |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1081,57 |
R$ 0,00 |
R$ 1081,57 |
R$ 1081,57 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de JANEIRO 2025. |
| 2025/890 |
04/02/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.11.01 |
SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL - COORDENAÇ |
Manutenção Ativ. Serviços Assist. Socia |
3.1.90.04.00 |
Contratação por Tempo Determinado |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 1518 |
R$ 0,00 |
R$ 1518 |
R$ 1518 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de JANEIRO 2025. |
| 2025/889 |
04/02/2025 |
1715119 ***** |
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SALINAS LTDA - ME |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 7678,22 |
R$ 0,00 |
R$ 7678,22 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS LABORATORIAIS DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS REF AO MES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO |
| 2025/888 |
04/02/2025 |
0553 ***** |
HELI VIRGEM DO ROSARIO |
02.08.04 |
SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BASICA |
Manutenção dos Benefícios Eventuais |
3.3.90.48.00 |
Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas |
40123 |
Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assis |
R$ 1366,2 |
R$ 0,00 |
R$ 1366,2 |
R$ 1366,2 |
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A BENEF.CIO EVENTUAL DE TIPO AUX.LIO MORTE, CONFORME FORMUL.RIO EM ANEXO. |
| 2025/887 |
04/02/2025 |
3759 ***** |
MARLETE PEREIRA COELHO |
02.08.04 |
SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BASICA |
Manutenção dos Benefícios Eventuais |
3.3.90.48.00 |
Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas |
40123 |
Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assis |
R$ 350 |
R$ 0,00 |
R$ 350 |
R$ 350 |
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A BENEF.CIO EVENTUAL DE TIPO AUX.LIO ALIMENTA..O, CONFORME FORMUL.RIO EM ANEXO. |
| 2025/886 |
04/02/2025 |
1182 ***** |
CRISTIANE FELIPE GOMES |
02.08.04 |
SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BASICA |
Manutenção dos Benefícios Eventuais |
3.3.90.48.00 |
Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas |
40123 |
Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assis |
R$ 300 |
R$ 0,00 |
R$ 300 |
R$ 300 |
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A BENEF.CIO EVENTUAL DE TIPO AUX.LIO MORADIA, CONFORME FORMUL.RIO EM ANEXO. |
| 2025/885 |
04/02/2025 |
0560 ***** |
JOVINA PEREIRA COELHO |
02.08.04 |
SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BASICA |
Manutenção dos Benefícios Eventuais |
3.3.90.48.00 |
Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas |
40123 |
Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assis |
R$ 400 |
R$ 0,00 |
R$ 400 |
R$ 400 |
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A BENEF.CIO EVENTUAL DE TIPO AUX.LIO ALIMENTA..O, CONFORME FORMUL.RIO EM ANEXO. |
| 2025/884 |
04/02/2025 |
0645 ***** |
IOLANDA PATRICIA PEREIRA ANDRADE |
02.11.01 |
SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL - COORDENAÇ |
Manutenção Ativ. Serviços Assist. Socia |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 75,5 |
R$ 0,00 |
R$ 75,5 |
R$ 75,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA DE VIAGEM PARA TAIOBEIRAS, NO PERIODO 31/01/2025. ATIVIDADE:REUNIAO |
| 2025/883 |
04/02/2025 |
0880 ***** |
ISABELLA CAROLINE OHARA SOARES DE OLIVEIRA |
02.11.01 |
SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL - COORDENAÇ |
Manutenção Ativ. Serviços Assist. Socia |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 441 |
R$ 0,00 |
R$ 441 |
R$ 441 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3,5 DIARIA DE VIAGEM PARA MONTES CLAROS, NO PERIODO 04/02/2025 A 07/02/2025. ATIVIDADE:CAPACITA..O |
| 2025/882 |
04/02/2025 |
1239 ***** |
ARIADNE CARDOSO LEAL |
02.11.01 |
SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL - COORDENAÇ |
Manutenção Ativ. Serviços Assist. Socia |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 528,5 |
R$ 0,00 |
R$ 528,5 |
R$ 528,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA DE VIAGEM PARA MONTES CLAROS , NO PERIODO 04/02/2025 A 07/02/2025. ATIVIDADE:CAPACITA..O |
| 2025/881 |
04/02/2025 |
5813683 ***** |
I D A R ASSISTENCIA MEDICA LTDA |
02.07.03 |
SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
Manutenção Plantões Médicos/Enfermagem |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 16262,12 |
R$ 0,00 |
R$ 16262,12 |
R$ 16262,12 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE14 PLANTOES MEDICOS MEIO DE SEMANA E 06 PLANTOES MEDICOS FINAL DE SEMANA PARA ATENDER AS ACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS DE ACORDO |
| 2025/880 |
04/02/2025 |
3837033 ***** |
LINEHOSP MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 8408,68 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO COM AQUISI.AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER AS ACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS |
| 2025/879 |
04/02/2025 |
0948 ***** |
BÁRBARA ALAIDE GOMES RAMETTA |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
PROGRAMA MAIS MÉDICO P/O BRASIL |
3.3.90.48.00 |
Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 24600 |
R$ 0,00 |
R$ 4100 |
R$ 4100 |
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A OFERTA DE AJUDA DE CUSTO AO PROFISSIONAL M.DICO VINCULADO AO PROGRAMA MAIS M.DICO,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 494 DE 31/10/2023. |
| 2025/878 |
04/02/2025 |
1204 ***** |
JONH ARIEU TEIXEIRA BATISTA |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
PROGRAMA MAIS MÉDICO P/O BRASIL |
3.3.90.48.00 |
Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 18000 |
R$ 0,00 |
R$ 3000 |
R$ 3000 |
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A OFERTA DE AJUDA DE CUSTO AO PROFISSIONAL M.DICO VINCULADO AO PROGRAMA MAIS M.DICO,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 494 DE 31/10/2023. |
| 2025/877 |
04/02/2025 |
0676 ***** |
MARIA ILMA LUIZ DE ANDRADE |
02.07.03 |
SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
Manut. Ativid. Programa Munic. Transp. |
3.3.90.33.00 |
Passagens e Despesas com Locomoção |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 492,67 |
R$ 0,00 |
R$ 492,67 |
R$ 492,67 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA TRATAMENTO CIRUGICO DE OFTALMOLOGIO NO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE. PACIENTE:JOSE LUIZ DE ANDRADE. |
| 2025/876 |
04/02/2025 |
1667 ***** |
WEN JUNIOR GOMES DE SOUZA |
02.11.01 |
SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL - COORDENAÇ |
MANUT. PROGRAMA GUARDA MIRIM |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 2400 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
Valor que se empenha referente a concess.o de bolsa aux.lio conforme Lei n. 49/2023. |
| 2025/875 |
04/02/2025 |
1760 ***** |
WADERSON THIERRY C. DE SOUZA |
02.11.01 |
SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL - COORDENAÇ |
MANUT. PROGRAMA GUARDA MIRIM |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 2400 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
Valor que se empenha referente a concess.o de bolsa aux.lio conforme Lei n. 49/2023. |
| 2025/874 |
04/02/2025 |
4614 ***** |
THALIA SOUZA LOPES |
02.11.01 |
SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL - COORDENAÇ |
MANUT. PROGRAMA GUARDA MIRIM |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 2400 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
Valor que se empenha referente a concess.o de bolsa aux.lio conforme Lei n. 49/2023. |
| 2025/873 |
04/02/2025 |
1751 ***** |
LEANDRO ERIKI CARDOSO SOUZA |
02.11.01 |
SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL - COORDENAÇ |
MANUT. PROGRAMA GUARDA MIRIM |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 2400 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
Valor que se empenha referente a concess.o de bolsa aux.lio conforme Lei n. 49/2023. |
| 2025/872 |
04/02/2025 |
1752 ***** |
ITAMAR MOREIRA ARAÚJO |
02.11.01 |
SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL - COORDENAÇ |
MANUT. PROGRAMA GUARDA MIRIM |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 2400 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
Valor que se empenha referente a concess.o de bolsa aux.lio conforme Lei n. 49/2023. |
| 2025/871 |
04/02/2025 |
4959 ***** |
GUSTAVO FIDELIS DE ARAUJO |
02.11.01 |
SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL - COORDENAÇ |
MANUT. PROGRAMA GUARDA MIRIM |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 2400 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
Valor que se empenha referente a concess.o de bolsa aux.lio conforme Lei n. 49/2023. |
| 2025/870 |
04/02/2025 |
1666 ***** |
GUSTAVO FERREIRA GUIMARÃES |
02.11.01 |
SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL - COORDENAÇ |
MANUT. PROGRAMA GUARDA MIRIM |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 2400 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
Valor que se empenha referente a concess.o de bolsa aux.lio conforme Lei n. 49/2023. |
| 2025/869 |
04/02/2025 |
1095 ***** |
GABRIEL RAMOS VIEIRA SANTOS |
02.11.01 |
SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL - COORDENAÇ |
MANUT. PROGRAMA GUARDA MIRIM |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 2400 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
Valor que se empenha referente a concess.o de bolsa aux.lio conforme Lei n. 49/2023. |
| 2025/868 |
04/02/2025 |
1665 ***** |
FELIPE GABRIEL FERREIRA SILVA |
02.11.01 |
SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL - COORDENAÇ |
MANUT. PROGRAMA GUARDA MIRIM |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 2400 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
Valor que se empenha referente a concess.o de bolsa aux.lio conforme Lei n. 49/2023. |
| 2025/867 |
04/02/2025 |
1678 ***** |
DARDIENE FIDELIS DE JESUS |
02.11.01 |
SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL - COORDENAÇ |
MANUT. PROGRAMA GUARDA MIRIM |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 2400 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
Valor que se empenha referente a concess.o de bolsa aux.lio conforme Lei n. 49/2023. |
| 2025/866 |
04/02/2025 |
5230706 ***** |
LAGUNA ESPORTE LTDA |
02.04.01 |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO |
Manutenção das Ativ. da Secretaria Muni |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 183,85 |
R$ 0,00 |
R$ 183,85 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESA NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER AS ACOES DA ADMINISTRA.AO DE ACORDO PROCESSO 00060/2024 |
| 2025/865 |
04/02/2025 |
5128226 ***** |
CENTRO MÉDICO RAMETTA LTDA |
02.07.03 |
SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
Manutenção Plantões Médicos/Enfermagem |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 14789,38 |
R$ 0,00 |
R$ 14789,38 |
R$ 14789,38 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE 11 PLANTOES MEDICOS MEIO DE SEMANA E 07 PLANTOES MEDICOS FINAL DE SEMANA DESTINADOS PARA ATENDE AS ACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOSENOPOL |
| 2025/864 |
04/02/2025 |
4148191 ***** |
JONH ARIEU SERVIÇOS MEDICOS |
02.07.03 |
SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
Manutenção Plantões Médicos/Enfermagem |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 17526,05 |
R$ 0,00 |
R$ 17526,05 |
R$ 17526,05 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE10 PLANTOES MEDICOS MEIO DE SEMANA E 11 PLANTOES MEDICOS FINAL DE SEMANA PARA ATENDER AS ACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS DE ACORDO |
| 2025/318 |
04/02/2025 |
0880 ***** |
ISABELLA CAROLINE OHARA SOARES DE OLIVEIRA |
02.11.01 |
SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL - COORDENAÇ |
Manutenção Ativ. Serviços Assist. Socia |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 141 |
R$ 0,00 |
R$ 175 |
R$ 175 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 DIARIA DE VIAGEM PARA GRAO MOGOL, NO PERIODO 23/01/2025. ATIVIDADE: OFICINA DE PLANEJAMENTO 2025 |
| 2025/76 |
16/01/2025 |
0743 ***** |
GLACIELY LUIZ VIEIRA |
02.04.01 |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO |
Manutenção das Ativ. da Secretaria Muni |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 75,5 |
R$ 0,00 |
R$ 75,5 |
R$ 75,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA DE VIAGEM PARA SALINAS, NO PERIODO 10/01/2024. ATIVIDADE:1. CONFERENCIA INTERMUNICIPAL MEIO AMBIENTE |
| 2025/1180 |
25/02/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção do Programa de Merenda Escol |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40033 |
Transferência do Salário-Educação |
R$ 941,4 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL PRIMEIRAS LETRAS (PRE) E DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO IN |
| 2025/1179 |
25/02/2025 |
1071783 ***** |
MARILENE MODAS |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Inf |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 4850,3 |
R$ 0,00 |
R$ 4850,3 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE ARMARINHO DESTINADOS PARA ATENDER AS ACOES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ACORDO PROCESSO 00066/2023 |
| 2025/1178 |
25/02/2025 |
0733431 ***** |
CONSTRUNOPOLIS |
02.10.01 |
COORD. SEC. OBRAS E SERV. PÚBLICOS |
Manut. Das Atividades Administrativas d |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 1985,25 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS PARA ATENDER AS ACOES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS |
| 2025/1177 |
25/02/2025 |
0784783 ***** |
CIENTIFICA HOSPITALAR |
02.07.05 |
SERV. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
Manutenção dos Serviços de Assistência |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 141,48 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| 2025/1176 |
25/02/2025 |
4087655 ***** |
ACS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES |
02.10.01 |
COORD. SEC. OBRAS E SERV. PÚBLICOS |
Manut. Das Atividades Administrativas d |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40902 |
Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Ga |
R$ 14800 |
R$ 0,00 |
R$ 7400 |
R$ 7400 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA CONTRATACAO DE EMPRESA EM SERVICOS DE ENGENHARIA NAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, ELABORACAO, DETALHEMENTO, CORRECAO, REVISAO DE PROJETOS DE ACORDO PROCESSO 022/2021. |
| 2025/1175 |
25/02/2025 |
1071783 ***** |
MARILENE MODAS |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Inf |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 437,84 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE UTENSILIOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL PRIMEIRAS LETRAS E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL DE ACORDO PROCESSO 00059/2024 |
| 2025/1174 |
25/02/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Inf |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40033 |
Transferência do Salário-Educação |
R$ 2128,45 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DESTINADOS PARA MANUTEN.AO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL (CEMEI)V ACORDO PROCESSO 00059/2024 |
| 2025/1173 |
25/02/2025 |
0202835 ***** |
LATORRES DISTRIBUIDORA LTDA |
02.11.01 |
SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL - COORDENAÇ |
MANUT. PROGRAMA GUARDA MIRIM |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 6248,68 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE ACESSORIOS PARA FARDAMENTO PARA ATENDER AS ACOES DO GUARDA MIRIM DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS |
| 2025/1172 |
25/02/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Manutenção Programa Municipal de Merend |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1389,5 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOSE LINO E ESCOLA MUNICIPAL TEODORICO FIDELIS PEREIRA DE ACORD |
| 2025/1171 |
25/02/2025 |
2688525 ***** |
MERCEARIA E PADARIA JOSENOPOLIS |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Manutenção Programa Municipal de Merend |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40033 |
Transferência do Salário-Educação |
R$ 107,64 |
R$ 0,00 |
R$ 107,64 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOSE LINO E ESCOLA MUNICIPAL TEODORICO FIDELIS PEREIRA DE ACORDO PROCES |
| 2025/1170 |
25/02/2025 |
1035560 ***** |
MERCEARIA AMORIM |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Manutenção Programa Municipal de Merend |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40033 |
Transferência do Salário-Educação |
R$ 1075,7 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR E DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOSE LINO, ESCOLA MUNICIPAL TEODORICO FIDELIS PEREIRA DE AC |
| 2025/1169 |
25/02/2025 |
1071783 ***** |
MARILENE MODAS |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Fun |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 168,87 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA AQUISICAO DE UTENSILIOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA MUNICIPAL MONEL JOSE LINO E ESCOLA MUNICIPAL TEODORICO FIDELIS PEREIRA DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS DE ACORDO PROCE |
| 2025/1168 |
25/02/2025 |
1035560 ***** |
MERCEARIA AMORIM |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Inf |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 441,45 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE 45 PACOTES DE CAFE DE 250 GRAMAS DESTINADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL PRIMEIRAS LETRAS E CENTRO MUNICIPAL (CEMEI) DE ACORDO PROCESSO 00050/2024 |
| 2025/1167 |
25/02/2025 |
0202835 ***** |
LATORRES DISTRIBUIDORA LTDA |
02.08.04 |
SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BASICA |
Manut. Atividades da Proteção Social Bá |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40120 |
Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência So |
R$ 719,8 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER AS ACOES DA PROTE.AO BASICA DE ACORDO PROCESSO 00060/2024. |
| 2025/1166 |
25/02/2025 |
1035560 ***** |
MERCEARIA AMORIM |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Inf |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 199,4 |
R$ 0,00 |
R$ 199,4 |
R$ 199,4 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISI.OES DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL PRIMEIRAS LETRAS (PRE) DE ACORDO PROCESSO 00059/2024 |
| 2025/1165 |
25/02/2025 |
1035560 ***** |
MERCEARIA AMORIM |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Inf |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 547,64 |
R$ 0,00 |
R$ 547,64 |
R$ 547,64 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISI.OES DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DESTINADOS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EUCACAO INFANTIL -CEMEI DE ACORDO PROCESSO 00059/2024 |
| 2025/1164 |
25/02/2025 |
1035560 ***** |
MERCEARIA AMORIM |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Fun |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1008,54 |
R$ 0,00 |
R$ 1008,54 |
R$ 1008,54 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISI.OES DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOSE LINO E ESCOLA MUNICIPAL TEODORICO FIDELIS PEREIRA DE ACORDO PROCESSO 00059/2024 |
| 2025/1163 |
25/02/2025 |
1035560 ***** |
MERCEARIA AMORIM |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Fun |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 294,3 |
R$ 0,00 |
R$ 294,3 |
R$ 294,3 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE CAFE DE 250 GRAMAS DESTINADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOSE LINO E ESCOLA MUNICIPAL TEODORICO FIDELIS PEREIRA DE ACORDO PROCESSO 00050/2024 |
| 2025/1162 |
25/02/2025 |
1035560 ***** |
MERCEARIA AMORIM |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção do Programa de Merenda Escol |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40033 |
Transferência do Salário-Educação |
R$ 267,2 |
R$ 0,00 |
R$ 267,2 |
R$ 267,2 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL PRIMEIRAS LETRAS DE ACOROD PROCESSO 00029/2024 |
| 2025/1161 |
25/02/2025 |
1035560 ***** |
MERCEARIA AMORIM |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção do Programa de Merenda Escol |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40033 |
Transferência do Salário-Educação |
R$ 141,3 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL DE ACORDO PROCESSO 00029/2024 |
| 2025/1160 |
25/02/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Inf |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40033 |
Transferência do Salário-Educação |
R$ 372 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DESTINADOS PARA MANUTEN.AO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL PRIMEIRAS LETRAS DE ACORDO PROCESSO 00059/2024 |
| 2025/1159 |
25/02/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Fun |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40033 |
Transferência do Salário-Educação |
R$ 845,55 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DESTINADOS PARA MANUTEN.AO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOSE LINO E ESCOLA MUNICIPAL TEODORICO FIDELES PEREIRA DO MUNICI |
| 2025/1158 |
25/02/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção do Programa de Merenda Escol |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40033 |
Transferência do Salário-Educação |
R$ 529,17 |
R$ 0,00 |
R$ 529,17 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL (CEMEI) DE ACORDO PROCESSO 00029/2024 |
| 2025/1157 |
25/02/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção do Programa de Merenda Escol |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40033 |
Transferência do Salário-Educação |
R$ 219,43 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL PRIMEIRAS LETRAS (PRE) DE ACORDO PROCESSO 00029/2024 |
| 2025/1156 |
25/02/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Manutenção Programa Municipal de Merend |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40033 |
Transferência do Salário-Educação |
R$ 1414,8 |
R$ 0,00 |
R$ 1414,8 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOSE LINO E ESCOLA MUNICIPAL TEODORICO FIDELIS PEREIRA DE ACOR |
| 2025/1155 |
25/02/2025 |
2688525 ***** |
MERCEARIA E PADARIA JOSENOPOLIS |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Inf |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 157,35 |
R$ 0,00 |
R$ 157,35 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DESTINADOS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL (CEMEI) DE ACORDO PROCESSO 00059/2024 |
| 2025/1154 |
25/02/2025 |
2688525 ***** |
MERCEARIA E PADARIA JOSENOPOLIS |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Fun |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 265,66 |
R$ 0,00 |
R$ 265,66 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DESTINADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOSE LINO E ESCOLA MUNICIPAL TEODORICO FIDELIS PEREIRA DE ACORDO PROCESSO 000592024 |
| 2025/1153 |
25/02/2025 |
2688525 ***** |
MERCEARIA E PADARIA JOSENOPOLIS |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Manutenção Programa Municipal de Merend |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40033 |
Transferência do Salário-Educação |
R$ 1012,5 |
R$ 0,00 |
R$ 1012,5 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOSE LINO E ESCOLA MUNICIPAL TEODORICO FIDELIS PEREIRA DE ACORDO PROCES |
| 2025/1152 |
25/02/2025 |
2688525 ***** |
MERCEARIA E PADARIA JOSENOPOLIS |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Manutenção Programa Municipal de Merend |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40033 |
Transferência do Salário-Educação |
R$ 4849,95 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOSE LINO E ESCOLA MUNICIPAL TEODORICO FIDELIS PEREIRA DE ACORDO PROCES |
| 2025/1151 |
25/02/2025 |
2688525 ***** |
MERCEARIA E PADARIA JOSENOPOLIS |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção do Programa de Merenda Escol |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40033 |
Transferência do Salário-Educação |
R$ 1106,25 |
R$ 0,00 |
R$ 1106,25 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL PRIMEIRAS LETRAS ( PRE) E DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL ( |
| 2025/1150 |
25/02/2025 |
2688525 ***** |
MERCEARIA E PADARIA JOSENOPOLIS |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção do Programa de Merenda Escol |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40033 |
Transferência do Salário-Educação |
R$ 47,84 |
R$ 0,00 |
R$ 47,84 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL (CEMEI) E DA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL PRIMEIRAS LETRAS (P |
| 2025/1149 |
25/02/2025 |
2688525 ***** |
MERCEARIA E PADARIA JOSENOPOLIS |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Inf |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 147,3 |
R$ 0,00 |
R$ 147,3 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL (CEMEI) E ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL PRIMEIRAS LETRAS ( PRE) DE ACO |
| 2025/1148 |
25/02/2025 |
2688525 ***** |
MERCEARIA E PADARIA JOSENOPOLIS |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção do Programa de Merenda Escol |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40033 |
Transferência do Salário-Educação |
R$ 3821,55 |
R$ 0,00 |
R$ 3821,55 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL ( CEMEI) DE ACORDO PROCESSO 00029/2024 |
| 2025/1147 |
25/02/2025 |
2688525 ***** |
MERCEARIA E PADARIA JOSENOPOLIS |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção do Programa de Merenda Escol |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40033 |
Transferência do Salário-Educação |
R$ 1050,85 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL PRIMEIRAS LETRAS (PRE) DE ACORDO PROCESSO 00029/2024 |
| 2025/1146 |
25/02/2025 |
1723952 ***** |
INSTITUTO MARQUES ROCHA LTDA - ME |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 3752,3 |
R$ 0,00 |
R$ 3752,3 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE GESTANTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS DE ACORDO PROCESSO 00014/2023 |
| 2025/1145 |
25/02/2025 |
1287 ***** |
FABIANA BISPO DA SILVA |
02.08.04 |
SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BASICA |
Manutenção dos Benefícios Eventuais |
3.3.90.48.00 |
Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas |
40123 |
Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assis |
R$ 400 |
R$ 0,00 |
R$ 400 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A BENEF.CIO EVENTUAL DE TIPO AUX.LIO ALIMENTA..O, CONFORME FORMUL.RIO EM ANEXO. |
| 2025/1144 |
25/02/2025 |
0446 ***** |
MARIA APARECIDA MAGALHAES PATRICIO |
02.07.03 |
SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
Manut. Ativid. Programa Munic. Transp. |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 204 |
R$ 0,00 |
R$ 204 |
R$ 204 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 DIARIA DE VIAGEM PARA SALINAS E MONTES CLAROS , NO PERIODO 15/01/2025 A 12/02/2025. ATIVIDADE:ACOMPANHAR PACIENTE |
| 2025/1143 |
25/02/2025 |
5097 ***** |
APARECIDA PEREIRA DA SILVA |
02.07.04 |
SERV. VIGILANCIA EM SAÚDE |
Manut. Ativid Vigilanc. Sanit/Epidemiol |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 500 |
R$ 0,00 |
R$ 500 |
R$ 500 |
VALOR GASO PARA COBRIR DESPESAS NA LOCA.AO DE 01(UM) IMOVEL DESTINADOS PRA FUNCIOAMENTO DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA DE ACORDO PROCESSO 0008/2021 REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2025 |
| 2025/1142 |
25/02/2025 |
9021 ***** |
NILTON LOIOLA MIRANDA |
02.07.01 |
SERV. GESTÃO DA SAÚDE |
Manutenção Secretaria Municipal de Saúd |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 600 |
R$ 0,00 |
R$ 600 |
R$ 600 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA LOCA.AO DE 01(UM) IMOVEL DESTINADOS PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS DE ACORDO PROCESSO 0016/2021. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2025 |
| 2025/1141 |
25/02/2025 |
1238 ***** |
GENIVALDO RIBEIRO SOARES |
02.11.01 |
SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL - COORDENAÇ |
Manutenção Ativ. Serviços Assist. Socia |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 600 |
R$ 0,00 |
R$ 600 |
R$ 600 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA LOCA.AO DE 01(UM) IMOVEL DESTINADOS PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS. REF AO MES DE FEVEREIRO 2025
. |
| 2025/1140 |
25/02/2025 |
0551 ***** |
ALAETE BARBOSA DA SILVA |
02.04.01 |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO |
Manutenção das Ativ. da Secretaria Muni |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 1250 |
R$ 0,00 |
R$ 1250 |
R$ 1250 |
VALOR GASO PARA COBRIR DESPESAS NA LOCA.AO DE 01(UM) IMOVEL DESTINADOS PRA FUNCIOAMENTO DOS CORREIOS DE ACORDO PROCESSO 00073/2021 E ADITIVOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2025 |
| 2025/1139 |
25/02/2025 |
0079 ***** |
MARIA EVA RODRIGUES REZENDE |
02.08.04 |
SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BASICA |
Manut. Atividades da Proteção Social Bá |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 350 |
R$ 0,00 |
R$ 350 |
R$ 350 |
VALOR GASO PARA COBRIR DESPESAS NA LOCA.AO DE 01(UM) IMOVEL DESTINADOS PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE DA VILA NOVA DE ACORDO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES E PROCESSO 00063/2022. REF FEVEREIRO DE 20 |
| 2025/1138 |
25/02/2025 |
0723 ***** |
MAURO TEIXEIRA BATISTA |
02.10.01 |
COORD. SEC. OBRAS E SERV. PÚBLICOS |
Manut. Das Atividades Administrativas d |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 600 |
R$ 0,00 |
R$ 600 |
R$ 600 |
VALOR GASO PARA COBRIR DESPESAS NA LOCA.AO DE 01(UM) IMOVEL DESTINADOS PRA FUNCIOAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE ACORDO PROCESSO 00028/2021 E ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. REF AO MES DE FE |
| 2025/1137 |
25/02/2025 |
1667 ***** |
TAIS KELLY SILVA COSTA |
02.06.01 |
COORDENAÇÃO DO ENSINO |
Manutenção Atividades Secretaria Munici |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 500 |
R$ 0,00 |
R$ 500 |
R$ 500 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA LOCACAO DE 01 IMOVEL DESTINADOS PARA O FUNCIONAMENTO DA ATELIER DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS DE ACORDO PROCESSO 00015/2024. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2025 |
| 2025/1136 |
25/02/2025 |
5199 ***** |
GERALDA GONCALVES PESTANA |
02.08.04 |
SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BASICA |
Manut. Atividades da Proteção Social Bá |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 600 |
R$ 0,00 |
R$ 600 |
R$ 600 |
VALOR GASO PARA COBRIR DESPESAS NA LOCA.AO DE 01(UM) IMOVEL DESTINADOS PRA FUNCIOAMENTO DO CRAS DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS DE ACORDO PRODESSO 0009/2021 E ADIDITVOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES. REF AO MES FEVEREIRO DE 20 |
| 2025/1135 |
25/02/2025 |
4025410 ***** |
JOSE ALENIZIO PEREIRA DE JESUS |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Manutenção das Atividades do Transporte |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40042 |
Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE) |
R$ 954 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM GERAL NO NOS ONIBUS E MICROONIBUS DE PLACA SHG5D86, PWN 0377, MICROONIBUS TIPO VAN PLACA RTU6I82, MICRO ONIBUS OWT9825, MICROONIBUS PLACA TCY5123, MIC |
| 2025/1134 |
25/02/2025 |
4025410 ***** |
JOSE ALENIZIO PEREIRA DE JESUS |
02.10.01 |
COORD. SEC. OBRAS E SERV. PÚBLICOS |
Manut. Das Atividades Administrativas d |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 868 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE DE LAVAGEM GERAL NO CAMINHAO RFW7C36 , MOTO DE PLACA GYT 1252, DESTINADOS PARA ATENDER AS ACOES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS DE ACOR |
| 2025/1133 |
25/02/2025 |
0432 ***** |
GILMARA MIRANDA DE SOUZA |
02.11.01 |
SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL - COORDENAÇ |
Manutenção Ativ. Serviços Assist. Socia |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 500 |
R$ 0,00 |
R$ 500 |
R$ 500 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA LOCA.AO DE 01(UM) IMOVEL DESTINADOS PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO CRAS NO MUNCIPIO DE JOSENOPOLIS DE ACORO PROCESSO 00043/2022 E ADITIVOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES. REF AO |
| 2025/1132 |
25/02/2025 |
0798 ***** |
ENEDINA FIDELIS DE OLIVEIRA |
02.08.04 |
SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BASICA |
Manut. Atividades da Proteção Social Bá |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 500 |
R$ 0,00 |
R$ 500 |
R$ 500 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA LOCA.AO DE IMOVEL DESTINADOS PARA FUNCIONAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL (ALMOXARIFADO DO CRAS) DE ACORDO PROCESSO 077/2023 E ADITIVOS FIRMADOS ENTRES AS PARTES.REF AO MES DE FEVEREIRO |
| 2025/1131 |
25/02/2025 |
2688525 ***** |
MERCEARIA E PADARIA JOSENOPOLIS |
02.04.01 |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO |
Manutenção das Ativ. da Secretaria Muni |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 49,1 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE 02 PACOTES DE ACUCAR DESTINADOS PARA AS DEPENDENCIAS DA POLICIA MILITAR DE ACORDO PROCESSO 00029/2024 |
| 2025/1130 |
25/02/2025 |
2015051 ***** |
BRUNO RAFAEL SILVA DE SOUZA - ME |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manuteção das Atividades da Estratégia |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 38700 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ATENDIMENTO PRIMARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS DE ACORDO PROCESSO 0008/2023 DE ACORDO ADITIVO FIRMADO ENTRES AS PARTES. REF AO MES DE DE |
| 2025/1129 |
25/02/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Manutenção Programa Municipal de Merend |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40033 |
Transferência do Salário-Educação |
R$ 573,05 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOSE LINO E ESCOLA MUNICIPAL TEODORICO FIDELIS PEREIRA DE ACORDO |
| 2025/1128 |
25/02/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção do Programa de Merenda Escol |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40039 |
Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Ali |
R$ 772,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL PRIMEIRAS LETRAS ACORDO PROCESS |
| 2025/1127 |
25/02/2025 |
1035560 ***** |
MERCEARIA AMORIM |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Manutenção Programa Municipal de Merend |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40039 |
Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Ali |
R$ 404 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNCIPAL MANOEL JOSE LINO E ESCOLA MUNICIPAL TEODORICO FIDELIS PEREIRA DE ACOR |
| 2025/1126 |
25/02/2025 |
1035560 ***** |
MERCEARIA AMORIM |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção do Programa de Merenda Escol |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40039 |
Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Ali |
R$ 404 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL PRIMEIRAS LETRAS DE |
| 2025/1125 |
25/02/2025 |
4025410 ***** |
JOSE ALENIZIO PEREIRA DE JESUS |
02.07.03 |
SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
Manut. Ativid. Programa Munic. Transp. |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 2916 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACA DOS VEICULOS DE PLACAS: RUSX3J90, SHW61302, RUX1A46, QUZU368,RTU6I82, RUCF59, ARGO RNQ8B63, RTU6J06,RNQ9B20,SHO9A46, GJD1C47, DESTINADO |
| 2025/1124 |
25/02/2025 |
0733431 ***** |
CONSTRUNOPOLIS |
02.11.02 |
FUNDO MUNIC. HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL |
Manut. Prog. Munic. Hab. Intrer. Social |
4.4.90.51.00 |
Obras e Instalações |
40207 |
Recursos de Operações de Crédito |
R$ 211411,49 |
R$ 0,00 |
R$ 211411,48 |
R$ 211411,48 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESS NA CONTRATA..O DE EMPRESAESPECIALIZADA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRU.AO EXECU.AO DE OBRAS DE CASAS POPULARES NO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS MG PARA USUARIOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| 2025/1117 |
25/02/2025 |
0462708 ***** |
BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Manutenção das Atividades do Transporte |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40324 |
Transf. Recur. Estado P/Programas Educaç |
R$ 19887,46 |
R$ 0,00 |
R$ 19887,46 |
R$ 19887,46 |
VALOR GASTO NA AQUISI.AO DE PE.AS DESTINADOS PARA MANUTEN.AO E FUNCIONAMENTO DOS ONIBUS E MICROONIBUS DE PLACAS: OWT 9825, PWN 0370, PWN 0377, RTU6I82, NXX 1890,SHG5D86 PARA ATENDER AS ACOES DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| 2025/1116 |
25/02/2025 |
0733431 ***** |
CONSTRUNOPOLIS |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 440,55 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA AQUISICAO DE DE MATERIAL DE CONSTRU.AO DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIPIO DE JOSENOPOLIS DE ACORDO PROCESSO 00047/2024 |
| 2025/1115 |
25/02/2025 |
0733431 ***** |
CONSTRUNOPOLIS |
02.07.01 |
SERV. GESTÃO DA SAÚDE |
Manutenção Secretaria Municipal de Saúd |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1093,68 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA AQUISICAO DE DE MATERIAL DE CONSTRU.AO DESTINADOS PARA PEQUENOS REPAROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO PROCESSO 00047/2024 |
| 2025/1114 |
25/02/2025 |
4532390 ***** |
SERVIMED HOSPITALAR E DIAGNOSTICA LTDA |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 9791,51 |
R$ 0,00 |
R$ 9791,51 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO DE PSIQUIATRA REF AO MES DE FEVEREREIRO DE 2024 DE ACORDO PROCESSO 00058/2022 |
| 2025/1113 |
25/02/2025 |
0733431 ***** |
CONSTRUNOPOLIS |
02.10.01 |
COORD. SEC. OBRAS E SERV. PÚBLICOS |
Manut. Das Atividades Administrativas d |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 2036,4 |
R$ 0,00 |
R$ 2036,4 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA ATENDER AS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS DE ACORDO PROCESSO 00047/2024 |
| 2025/488 |
25/02/2025 |
1172 ***** |
JEANDRE PEREIRA COELHO |
02.10.01 |
COORD. SEC. OBRAS E SERV. PÚBLICOS |
Manut. Das Atividades Administrativas d |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 1000 |
R$ 0,00 |
R$ 1306 |
R$ 1102 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM, |
| 2025/1269 |
28/02/2025 |
1326740 ***** |
GASTROVIDA CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO EIRELI |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 2300 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTO DE LIGADURA ELASTICA ENDOSCOPIA DE VARIZES ESOFAGIANA EM CARATER DE URGENCIA PARA PACIENTE COM HIPOSSUFICIENCIA FINANCEIRA |
| 2025/1268 |
28/02/2025 |
5813683 ***** |
I D A R ASSISTENCIA MEDICA LTDA |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 14550 |
R$ 0,00 |
R$ 14550 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO PSF SOPRO DE VIDA REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2025 DE ACORDO PROCESSO 00027/2023. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2025 |
| 2025/1267 |
28/02/2025 |
5813683 ***** |
I D A R ASSISTENCIA MEDICA LTDA |
02.07.03 |
SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
Manutenção Plantões Médicos/Enfermagem |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 14196,89 |
R$ 0,00 |
R$ 14196,89 |
R$ 14196,89 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE 08 PLANTOES MEDICOS MEIO DE SEMANA E 09 PLANTOES MEDICOS FINAL DE SEMANA DESTINADOS PARA ATENDER AS A.OES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOSEN |
| 2025/1266 |
28/02/2025 |
4148191 ***** |
JONH ARIEU SERVIÇOS MEDICOS |
02.07.03 |
SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
Manutenção Plantões Médicos/Enfermagem |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 15957,39 |
R$ 0,00 |
R$ 15957,39 |
R$ 15957,39 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE 08 PLANTOES MEDICOS MEIO DE SEMANA E 11 PLANTOES MEDICOS FINAL DE SEMANA DESTINADOS PARA ATENDER AS ACOES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOSEN |
| 2025/1265 |
28/02/2025 |
0801 ***** |
THAIS PEREIRA ANDRADE QUEIROZ |
02.04.01 |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO |
Manutenção das Ativ. da Secretaria Muni |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 246 |
R$ 0,00 |
R$ 246 |
R$ 246 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 DIARIA DE VIAGEM PARA MONTES CLAROS, NO PERIODO 27/02/2025. ATIVIDADE:POSSE NO CISRUN |
| 2025/1264 |
28/02/2025 |
0332 ***** |
DANIEL PATRICK RIBEIRO QUEIROZ |
02.02.01 |
GABINETE E SECRETARIA |
Manutenção das Atividades do Gabinete e |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 795,5 |
R$ 0,00 |
R$ 795,5 |
R$ 795,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2,5 DIARIA DE VIAGEM PARA SALINAS,MONTES CLAROS E TAIOBEIRAS, NO PERIODO 26/02/2025 A 07/03/2025. ATIVIDADE:REUNIAO NO CIMES,POSSE NO CISRUN E ENTREGA DE ONIBUS NO CISARP |
| 2025/1263 |
28/02/2025 |
4601 ***** |
DERALICE RIBEIRO DE QUEIROZ |
02.05.01 |
SERVIÇO DE FAZENDA |
Manut. Ativid. Contabilidade e Tesourar |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 246 |
R$ 0,00 |
R$ 246 |
R$ 246 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 DIARIA DE VIAGEM PARA MONTES CLAROS, NO PERIODO 27/02/2025. ATIVIDADE:POSSE NO CISRUN |
| 2025/1262 |
28/02/2025 |
0443 ***** |
MARILEIA AFONSO COSTA |
02.07.01 |
SERV. GESTÃO DA SAÚDE |
Manutenção Secretaria Municipal de Saúd |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 82 |
R$ 0,00 |
R$ 82 |
R$ 82 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA DE VIAGEM PARA MONTES CLAROS , NO PERIODO 27/02/2025. ATIVIDADE:RENIAO CIB MICRO E COSEMS |
| 2025/1261 |
28/02/2025 |
3315 ***** |
VALDECI FERREIRA DE MEDEIROS |
02.06.01 |
COORDENAÇÃO DO ENSINO |
Manutenção Atividades Secretaria Munici |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 63 |
R$ 0,00 |
R$ 63 |
R$ 63 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA DE VIAGEM PARA MONTES CLAROS, NO PERIODO 27/02/2025. ATIVIDADE:MOTORISTA |
| 2025/1260 |
28/02/2025 |
0880 ***** |
ISABELLA CAROLINE OHARA SOARES DE OLIVEIRA |
02.11.01 |
SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL - COORDENAÇ |
Manutenção Ativ. Serviços Assist. Socia |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 236 |
R$ 0,00 |
R$ 236 |
R$ 236 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 DIARIA DE VIAGEM PARA RIO PARDO DE MINAS E MONTES CLAROS, NO PERIODO 20/02/2025 A 26/02/2025. ATIVIDADE:A SERVICO DO MUNICIPIO |
| 2025/1259 |
28/02/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.07.05 |
SERV. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
Manutenção dos Serviços de Assistência |
3.1.90.04.00 |
Contratação por Tempo Determinado |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3467,6 |
R$ 0,00 |
R$ 3467,6 |
R$ 3467,6 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de FEVEREIRO 2025. |
| 2025/1258 |
28/02/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.11.01 |
SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL - COORDENAÇ |
Manut. Atividades do Conselho Tutelar |
3.1.90.04.00 |
Contratação por Tempo Determinado |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 2898,65 |
R$ 0,00 |
R$ 2898,65 |
R$ 2898,65 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de FEVEREIRO 2025. |
| 2025/1257 |
28/02/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.10.02 |
SERV. URBANOS E UTIL PÚBLICA |
Manutenção Praças, Parques, Jardins e V |
3.1.90.04.00 |
Contratação por Tempo Determinado |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 607,2 |
R$ 0,00 |
R$ 607,2 |
R$ 607,2 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de FEVEREIRO 2025. |
| 2025/1256 |
28/02/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.1.90.04.00 |
Contratação por Tempo Determinado |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 3087,6 |
R$ 0,00 |
R$ 3087,6 |
R$ 3087,6 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de FEVEREIRO 2025. |
| 2025/1255 |
28/02/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.1.90.04.00 |
Contratação por Tempo Determinado |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1669,11 |
R$ 0,00 |
R$ 1669,11 |
R$ 1669,11 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de FEVEREIRO 2025. |
| 2025/1254 |
28/02/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.1.90.04.00 |
Contratação por Tempo Determinado |
40848 |
Assist.Financ Uniao compl. pagto piso pr |
R$ 641,09 |
R$ 0,00 |
R$ 641,09 |
R$ 641,09 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de FEVEREIRO 2025. |
| 2025/1253 |
28/02/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção dos Serviços de Odontologia |
3.1.90.04.00 |
Contratação por Tempo Determinado |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 2311,73 |
R$ 0,00 |
R$ 2311,73 |
R$ 2311,73 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de FEVEREIRO 2025. |
| 2025/1252 |
28/02/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Remuneração Profissionais do Ensino Fun |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40015 |
Transferências do FUNDEB - Impostos / Tr |
R$ 581,06 |
R$ 0,00 |
R$ 581,06 |
R$ 581,06 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de FEVEREIRO 2025. |
| 2025/1251 |
28/02/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.07.05 |
SERV. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
Manutenção dos Serviços de Assistência |
3.1.90.04.00 |
Contratação por Tempo Determinado |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 2311,73 |
R$ 0,00 |
R$ 2311,73 |
R$ 2311,73 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de FEVEREIRO 2025. |
| 2025/1250 |
28/02/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.11.01 |
SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL - COORDENAÇ |
Manut. Atividades do Conselho Tutelar |
3.1.90.04.00 |
Contratação por Tempo Determinado |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 7506,84 |
R$ 0,00 |
R$ 7506,84 |
R$ 7506,84 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de FEVEREIRO 2025. |
| 2025/1249 |
28/02/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.11.01 |
SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL - COORDENAÇ |
Manutenção Ativ. Serviços Assist. Socia |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 3842,27 |
R$ 0,00 |
R$ 3842,27 |
R$ 3842,27 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de FEVEREIRO 2025. |
| 2025/1248 |
28/02/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.11.01 |
SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL - COORDENAÇ |
Manutenção Ativ. Serviços Assist. Socia |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 10505 |
R$ 0,00 |
R$ 10505 |
R$ 10505 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de FEVEREIRO 2025. |
| 2025/1247 |
28/02/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.11.01 |
SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL - COORDENAÇ |
Manutenção Ativ. Serviços Assist. Socia |
3.1.90.04.00 |
Contratação por Tempo Determinado |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 6496,78 |
R$ 0,00 |
R$ 6496,78 |
R$ 6496,78 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de FEVEREIRO 2025. |
| 2025/1246 |
28/02/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.10.04 |
SERVIÇOS DE SANEAMENTO |
Manutenção Sistema de Saneamento Básico |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 17641,17 |
R$ 0,00 |
R$ 17641,17 |
R$ 17641,17 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de FEVEREIRO 2025. |
| 2025/1245 |
28/02/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.10.04 |
SERVIÇOS DE SANEAMENTO |
Manutenção Sistema de Saneamento Básico |
3.1.90.04.00 |
Contratação por Tempo Determinado |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 3862,6 |
R$ 0,00 |
R$ 3862,6 |
R$ 3862,6 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de FEVEREIRO 2025. |
| 2025/1244 |
28/02/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.10.03 |
SERV. TRANSPORTES |
Manutenção Serviços de Transporte e Ofi |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 5320 |
R$ 0,00 |
R$ 5320 |
R$ 5320 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de FEVEREIRO 2025. |
| 2025/1243 |
28/02/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.10.03 |
SERV. TRANSPORTES |
Manutenção das Atividades de Estradas V |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 7497,08 |
R$ 0,00 |
R$ 7497,08 |
R$ 7497,08 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de FEVEREIRO 2025. |
| 2025/1242 |
28/02/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.10.02 |
SERV. URBANOS E UTIL PÚBLICA |
Manutenção Praças, Parques, Jardins e V |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 22374,33 |
R$ 0,00 |
R$ 22374,33 |
R$ 22374,33 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de FEVEREIRO 2025. |
| 2025/1241 |
28/02/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.10.02 |
SERV. URBANOS E UTIL PÚBLICA |
Manutenção Praças, Parques, Jardins e V |
3.1.90.04.00 |
Contratação por Tempo Determinado |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 3263,7 |
R$ 0,00 |
R$ 3263,7 |
R$ 3263,7 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de FEVEREIRO 2025. |
| 2025/1240 |
28/02/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.10.02 |
SERV. URBANOS E UTIL PÚBLICA |
Manutenção Das Atividades de Limpeza Pú |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 18196,27 |
R$ 0,00 |
R$ 18196,27 |
R$ 18196,27 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de FEVEREIRO 2025. |
| 2025/1239 |
28/02/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.10.02 |
SERV. URBANOS E UTIL PÚBLICA |
Manutenção Das Atividades de Limpeza Pú |
3.1.90.04.00 |
Contratação por Tempo Determinado |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 17001,6 |
R$ 0,00 |
R$ 17001,6 |
R$ 17001,6 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de FEVEREIRO 2025. |
| 2025/1238 |
28/02/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.10.01 |
COORD. SEC. OBRAS E SERV. PÚBLICOS |
Manut. Das Atividades Administrativas d |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 3842,27 |
R$ 0,00 |
R$ 3842,27 |
R$ 3842,27 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de FEVEREIRO 2025. |
| 2025/1237 |
28/02/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.10.01 |
COORD. SEC. OBRAS E SERV. PÚBLICOS |
Manut. Das Atividades Administrativas d |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 23625,21 |
R$ 0,00 |
R$ 23625,21 |
R$ 23625,21 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de FEVEREIRO 2025. |
| 2025/1236 |
28/02/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.10.01 |
COORD. SEC. OBRAS E SERV. PÚBLICOS |
Manut. Das Atividades Administrativas d |
3.1.90.04.00 |
Contratação por Tempo Determinado |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 43508,93 |
R$ 0,00 |
R$ 43508,93 |
R$ 43508,93 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de FEVEREIRO 2025. |
| 2025/1235 |
28/02/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.07.04 |
SERV. VIGILANCIA EM SAÚDE |
Manut. Ativid Vigilanc. Sanit/Epidemiol |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40088 |
Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saú |
R$ 20296,9 |
R$ 0,00 |
R$ 20296,9 |
R$ 20296,9 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de FEVEREIRO 2025. |
| 2025/1234 |
28/02/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.07.04 |
SERV. VIGILANCIA EM SAÚDE |
Manut. Ativid Vigilanc. Sanit/Epidemiol |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 2201,1 |
R$ 0,00 |
R$ 2201,1 |
R$ 2201,1 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de FEVEREIRO 2025. |
| 2025/1233 |
28/02/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.07.03 |
SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
Manut. Ativid. Programa Munic. Transp. |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 28098,07 |
R$ 0,00 |
R$ 28098,07 |
R$ 28098,07 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de FEVEREIRO 2025. |
| 2025/1232 |
28/02/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.07.03 |
SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
Manut. Ativid. Programa Munic. Transp. |
3.1.90.04.00 |
Contratação por Tempo Determinado |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 11358,83 |
R$ 0,00 |
R$ 11358,83 |
R$ 11358,83 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de FEVEREIRO 2025. |
| 2025/1231 |
28/02/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 9600,12 |
R$ 0,00 |
R$ 9600,12 |
R$ 9600,12 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de FEVEREIRO 2025. |
| 2025/1230 |
28/02/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 44752,73 |
R$ 0,00 |
R$ 44752,73 |
R$ 44752,73 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de FEVEREIRO 2025. |
| 2025/1229 |
28/02/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40848 |
Assist.Financ Uniao compl. pagto piso pr |
R$ 4359,63 |
R$ 0,00 |
R$ 4359,63 |
R$ 4359,63 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de FEVEREIRO 2025. |
| 2025/1228 |
28/02/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.1.90.04.00 |
Contratação por Tempo Determinado |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 35950,96 |
R$ 0,00 |
R$ 35950,96 |
R$ 35950,96 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de FEVEREIRO 2025. |
| 2025/1227 |
28/02/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.1.90.04.00 |
Contratação por Tempo Determinado |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 20891,33 |
R$ 0,00 |
R$ 20891,33 |
R$ 20891,33 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de FEVEREIRO 2025. |
| 2025/1226 |
28/02/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.1.90.04.00 |
Contratação por Tempo Determinado |
40848 |
Assist.Financ Uniao compl. pagto piso pr |
R$ 6667,99 |
R$ 0,00 |
R$ 6667,99 |
R$ 6667,99 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de FEVEREIRO 2025. |
| 2025/1225 |
28/02/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção atividades ACS |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40088 |
Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saú |
R$ 38235,6 |
R$ 0,00 |
R$ 38235,6 |
R$ 38235,6 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de FEVEREIRO 2025. |
| 2025/1224 |
28/02/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção atividades ACS |
3.1.90.04.00 |
Contratação por Tempo Determinado |
40088 |
Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saú |
R$ 12524,46 |
R$ 0,00 |
R$ 12524,46 |
R$ 12524,46 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de FEVEREIRO 2025. |
| 2025/1223 |
28/02/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção dos Serviços de Odontologia |
3.1.90.04.00 |
Contratação por Tempo Determinado |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 3467,6 |
R$ 0,00 |
R$ 3467,6 |
R$ 3467,6 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de FEVEREIRO 2025. |
| 2025/1222 |
28/02/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.07.01 |
SERV. GESTÃO DA SAÚDE |
Manutenção Secretaria Municipal de Saúd |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3842,27 |
R$ 0,00 |
R$ 3842,27 |
R$ 3842,27 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de FEVEREIRO 2025. |
| 2025/1221 |
28/02/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.07.01 |
SERV. GESTÃO DA SAÚDE |
Manutenção Secretaria Municipal de Saúd |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 6345,69 |
R$ 0,00 |
R$ 6345,69 |
R$ 6345,69 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de FEVEREIRO 2025. |
| 2025/1220 |
28/02/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.06.05 |
SERVIÇO DE ESPORTE E LAZER |
Manutenção das Atividades Serviços de E |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 3000 |
R$ 0,00 |
R$ 3000 |
R$ 3000 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de FEVEREIRO 2025. |
| 2025/1219 |
28/02/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Inf |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40016 |
Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educ |
R$ 57389,52 |
R$ 0,00 |
R$ 57389,52 |
R$ 57389,52 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de FEVEREIRO 2025. |
| 2025/1218 |
28/02/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Inf |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40015 |
Transferências do FUNDEB - Impostos / Tr |
R$ 19378,7 |
R$ 0,00 |
R$ 19378,7 |
R$ 19378,7 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de FEVEREIRO 2025. |
| 2025/1217 |
28/02/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Inf |
3.1.90.04.00 |
Contratação por Tempo Determinado |
40016 |
Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educ |
R$ 29973,92 |
R$ 0,00 |
R$ 29973,92 |
R$ 29973,92 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de FEVEREIRO 2025. |
| 2025/1216 |
28/02/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Inf |
3.1.90.04.00 |
Contratação por Tempo Determinado |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 13398,87 |
R$ 0,00 |
R$ 13398,87 |
R$ 13398,87 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de FEVEREIRO 2025. |
| 2025/1215 |
28/02/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Manutenção das Atividades do Transporte |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 5709,4 |
R$ 0,00 |
R$ 5709,4 |
R$ 5709,4 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de FEVEREIRO 2025. |
| 2025/1214 |
28/02/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Manutenção das Atividades do Transporte |
3.1.90.04.00 |
Contratação por Tempo Determinado |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 2398,44 |
R$ 0,00 |
R$ 2398,44 |
R$ 2398,44 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de FEVEREIRO 2025. |
| 2025/1213 |
28/02/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Remuneração Profissionais do Ensino Fun |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40016 |
Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educ |
R$ 103035,27 |
R$ 0,00 |
R$ 103035,27 |
R$ 103035,27 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de FEVEREIRO 2025. |
| 2025/1212 |
28/02/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Remuneração Profissionais do Ensino Fun |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40015 |
Transferências do FUNDEB - Impostos / Tr |
R$ 19512,28 |
R$ 0,00 |
R$ 19512,28 |
R$ 19512,28 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de FEVEREIRO 2025. |
| 2025/1211 |
28/02/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Remuneração Profissionais do Ensino Fun |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 11140,66 |
R$ 0,00 |
R$ 11140,66 |
R$ 11140,66 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de FEVEREIRO 2025. |
| 2025/1210 |
28/02/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Remuneração Profissionais do Ensino Fun |
3.1.90.04.00 |
Contratação por Tempo Determinado |
40016 |
Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educ |
R$ 8078,74 |
R$ 0,00 |
R$ 8078,74 |
R$ 8078,74 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de FEVEREIRO 2025. |
| 2025/1209 |
28/02/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Remuneração Profissionais do Ensino Fun |
3.1.90.04.00 |
Contratação por Tempo Determinado |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 20917,25 |
R$ 0,00 |
R$ 20917,25 |
R$ 20917,25 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de FEVEREIRO 2025. |
| 2025/1208 |
28/02/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.06.01 |
COORDENAÇÃO DO ENSINO |
Manutenção Atividades Secretaria Munici |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3842,27 |
R$ 0,00 |
R$ 3842,27 |
R$ 3842,27 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de FEVEREIRO 2025. |
| 2025/1207 |
28/02/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.06.01 |
COORDENAÇÃO DO ENSINO |
Manutenção Atividades Secretaria Munici |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 20595,4 |
R$ 0,00 |
R$ 20595,4 |
R$ 20595,4 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de FEVEREIRO 2025. |
| 2025/1206 |
28/02/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.06.01 |
COORDENAÇÃO DO ENSINO |
Manutenção Atividades Secretaria Munici |
3.1.90.04.00 |
Contratação por Tempo Determinado |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1770,86 |
R$ 0,00 |
R$ 1770,86 |
R$ 1770,86 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de FEVEREIRO 2025. |
| 2025/1205 |
28/02/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.05.01 |
SERVIÇO DE FAZENDA |
Manut. Ativid. Contabilidade e Tesourar |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 3842,27 |
R$ 0,00 |
R$ 3842,27 |
R$ 3842,27 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de FEVEREIRO 2025. |
| 2025/1204 |
28/02/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.04.01 |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO |
Manutenção das Ativ. da Secretaria Muni |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 3842,27 |
R$ 0,00 |
R$ 3842,27 |
R$ 3842,27 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de FEVEREIRO 2025. |
| 2025/1203 |
28/02/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.04.01 |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO |
Manutenção das Ativ. da Secretaria Muni |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 28219,3 |
R$ 0,00 |
R$ 28219,3 |
R$ 28219,3 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de FEVEREIRO 2025. |
| 2025/1202 |
28/02/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.02.01 |
GABINETE E SECRETARIA |
Manutenção das Atividades do Gabinete e |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 7568,11 |
R$ 0,00 |
R$ 7568,11 |
R$ 7568,11 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de FEVEREIRO 2025. |
| 2025/1201 |
28/02/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.02.01 |
GABINETE E SECRETARIA |
Manutenção das Atividades do Gabinete e |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 11643,25 |
R$ 0,00 |
R$ 11643,25 |
R$ 11643,25 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de FEVEREIRO 2025. |
| 2025/1200 |
28/02/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.02.01 |
GABINETE E SECRETARIA |
Manutenção das Atividades do Gabinete e |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 14905,9 |
R$ 0,00 |
R$ 14905,9 |
R$ 14905,9 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de FEVEREIRO 2025. |
| 2025/1199 |
28/02/2025 |
1443608 ***** |
MIGOX COMERCIO DE GASES, MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 750 |
R$ 0,00 |
R$ 750 |
R$ 750 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA AQUISICAO DE OXIGENIO MED UN 1072 DESTINADOS PARA ATENDE AS ACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO SE JOSENOPOLIS |
| 2025/1191 |
28/02/2025 |
5712407 ***** |
PRIME ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E SERVICOS |
02.04.01 |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO |
Manutenção das Ativ. da Secretaria Muni |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40012 |
Outros Recursos não Vinculados |
R$ 3750 |
R$ 0,00 |
R$ 3750 |
R$ 3750 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTA..O DE SERVI.OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GEST.O DE RECURSOS E CONVENIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O DE ACORDO PROCESSO 0 |
| 2025/1190 |
28/02/2025 |
3651942 ***** |
ON HIGHWAY BRASIL LTDA |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Aquisição de Veículos P/ Transporte Esc |
4.4.90.52.00 |
Equipamento e Material Permanente |
40307 |
Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc |
R$ 421971,65 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA AQUISI..O DE ONIBUS RURAL ESCOLAR TIPO ORE DOIS COM TRANSMIC.O MECANICA COM CAPACIDADE PARA QUARENTA E QUATRO PASSAGEIROS REFERENTE CONVENIO DE N. 1261000748-2022 PARA ATENDER AS ACOE |
| 2025/785 |
29/01/2025 |
5265725 ***** |
MINASLABRASIL LTDA |
02.10.04 |
SERVIÇOS DE SANEAMENTO |
Manutenção Sistema de Saneamento Básico |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 1128 |
R$ 0,00 |
R$ 1128 |
R$ 1128 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS EM ANALISES DE AGUA EM POCOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS MG |
| 2025/784 |
29/01/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção do Programa de Merenda Escol |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 2278,25 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PRIMEIRAS LETRAS, MANOEL JOSE LINO E ESCOLA MUNICIPAL TEODOR |
| 2025/783 |
29/01/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Fun |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 726,4 |
R$ 0,00 |
R$ 726,4 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE ACORDO PROCESSO 00011/2023 |
| 2025/782 |
29/01/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Fun |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 145 |
R$ 0,00 |
R$ 145 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE ACORDO PROCESSO 00040/2024 |
| 2025/781 |
29/01/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção do Programa de Merenda Escol |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 4949,75 |
R$ 0,00 |
R$ 4949,75 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL PRIMEIR |
| 2025/780 |
29/01/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Inf |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1003,4 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE LIMPEZA, AGUA MINERAL E UTENSILIOS DETINADOS PARA MANUTEN.AO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL PRIMEIRAS LETRAS E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO D |
| 2025/779 |
29/01/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Inf |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 2653,25 |
R$ 0,00 |
R$ 2653,25 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE LIMPEZA , HIGIENE EM GERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL PRIMEIRAS LETRAS E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO PROCESSO 0005 |
| 2025/778 |
29/01/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção do Programa de Merenda Escol |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 309,25 |
R$ 0,00 |
R$ 309,25 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL DE ACORDO PROCESSO 00050/2024 |
| 2025/777 |
29/01/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Manutenção Programa Municipal de Merend |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 4239,75 |
R$ 0,00 |
R$ 4239,75 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS(HORTIFRUTIGRANJEIROS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE ACORDO PROCESSO 00056/2024 |
| 2025/776 |
29/01/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção do Programa de Merenda Escol |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3526,06 |
R$ 0,00 |
R$ 3526,06 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOSE LINO E ESCOLA MUNICIPAL TEODORICO FIDELIS PEREIRA DE ACORDO PROCESSO |
| 2025/775 |
29/01/2025 |
2688525 ***** |
MERCEARIA E PADARIA JOSENOPOLIS |
02.04.01 |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO |
Manutenção das Ativ. da Secretaria Muni |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 49,1 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISI.OES DE A.UCAR DESTINDOS PARA ATENDER AS A.OES DA ADMINISTRA.AO DE ACORDO PROCESSO 00029/2024 |
| 2025/774 |
29/01/2025 |
1035560 ***** |
MERCEARIA AMORIM |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção do Programa de Merenda Escol |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 895,9 |
R$ 0,00 |
R$ 895,9 |
R$ 895,9 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL CEMEI DE ACORDO COM PROCESSO 0029/2024 |
| 2025/773 |
29/01/2025 |
1035560 ***** |
MERCEARIA AMORIM |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção do Programa de Merenda Escol |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 159,8 |
R$ 0,00 |
R$ 159,8 |
R$ 159,8 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL PRIMEIRAS LETRAS PRE DE ACORDO COM PROCESSO 00029/2024 |
| 2025/772 |
29/01/2025 |
1035560 ***** |
MERCEARIA AMORIM |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção do Programa de Merenda Escol |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 884,15 |
R$ 0,00 |
R$ 884,15 |
R$ 884,15 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL DE ACORDO COM PROCESSO 00029/2024 |
| 2025/771 |
29/01/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Fun |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 238,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESS NAS AQUISICOES DE BOMBON, BALAS E PIRILITOS PRA RECEPCAO DOS ALUNOS DO ANO LETIVO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO PROCESSO 00029/2024 |
| 2025/770 |
29/01/2025 |
1949206 ***** |
MERCEARIA PLANALTO |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Manutenção Programa Municipal de Merend |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 130,64 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISI.OES DE UTENSILIOS DESTINADOS PARA REUNIOES PEDAGOGICAS E ADMINISTRATIVAS E CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DE EUCACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MUNIC |
| 2025/685 |
29/01/2025 |
0484682 ***** |
ESMONT |
02.04.01 |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO |
Manutenção das Ativ. da Secretaria Muni |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 330 |
R$ 0,00 |
R$ 330 |
R$ 330 |
VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONFEC..O DE PLACA MERCUSUL PARA O VEICULO DE CHASSI:935CNFC52SB535778. CONFORME ANEXO. |
| 2025/684 |
29/01/2025 |
0484682 ***** |
ESMONT |
02.04.01 |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO |
Manutenção das Ativ. da Secretaria Muni |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 330 |
R$ 0,00 |
R$ 330 |
R$ 330 |
VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONFEC..O DE PLACA MERCUSUL PARA O VEICULO DE CHASSI:935CNFC55SB536195. CONFORME ANEXO. |
| 2025/683 |
29/01/2025 |
0255815 ***** |
TELEFONICA BRASIL S. A. |
02.04.01 |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO |
Manutenção das Ativ. da Secretaria Muni |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 7000 |
R$ 0,00 |
R$ 531,97 |
R$ 531,97 |
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS GASTAS COM SERVI.OS TELEF.NICO POR ASSINATURA, CONFORME ANEXO. |
| 2025/682 |
29/01/2025 |
2150569 ***** |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DA AREA MINEIRA DA |
02.04.01 |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO |
Manutenção da Contribuição Para Consórc |
3.1.71.70.00 |
Rateio pela Particip. Consórcio Público |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 60960 |
R$ 0,00 |
R$ 10160 |
R$ 10160 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO DE DESPESAS E PRESTA..O DE SERVI.OS, CONFORME ANEXO. |
| 2025/681 |
29/01/2025 |
1919352 ***** |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SU |
02.04.01 |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO |
Manutenção da Contribuição Para Consórc |
3.1.71.70.00 |
Rateio pela Particip. Consórcio Público |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 43200 |
R$ 0,00 |
R$ 7200 |
R$ 7200 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO DE DESPESAS E PRESTA..O DE SERVI.OS, CONFORME ANEXO. |
| 2025/680 |
29/01/2025 |
4087655 ***** |
ACS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES |
02.10.01 |
COORD. SEC. OBRAS E SERV. PÚBLICOS |
Manut. Das Atividades Administrativas d |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 7400 |
R$ 0,00 |
R$ 7400 |
R$ 7400 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA CONTRATACAO DE EMPRESA EM SERVICOS DE ENGENHARIA NAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, ELABORACAO, DETALHEMENTO, CORRECAO, REVISAO DE PROJETOS DE ACORDO PROCESSO 022/2021. REF AO MES DE JAN |
| 2025/679 |
29/01/2025 |
5712407 ***** |
PRIME ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E SERVICOS |
02.04.01 |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO |
Manutenção das Ativ. da Secretaria Muni |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40902 |
Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Ga |
R$ 3750 |
R$ 0,00 |
R$ 3750 |
R$ 3750 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTA..O DE SERVI.OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GEST.O DE RECURSOS E CONVENIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O DE ACORDO PROCESSO 0 |
| 2025/674 |
29/01/2025 |
0202835 ***** |
LATORRES DISTRIBUIDORA LTDA |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Fun |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40033 |
Transferência do Salário-Educação |
R$ 516 |
R$ 0,00 |
R$ 516 |
R$ 516 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (MONTAGEM DE KITS) DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JOSENOPOLIS DE ACORDO PRO |
| 2025/673 |
29/01/2025 |
1035560 ***** |
MERCEARIA AMORIM |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Fun |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 294,3 |
R$ 0,00 |
R$ 294,3 |
R$ 294,3 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DE ACORDO COM PROCESSO 0050/2024 |
| 2025/672 |
29/01/2025 |
1035560 ***** |
MERCEARIA AMORIM |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Fun |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1463,35 |
R$ 0,00 |
R$ 1463,35 |
R$ 1463,35 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOSE LINO E ESCOLA TEODORICO FIDELIS PEREIRA DE ACORDO COM PROCESSO 0002 |
| 2025/671 |
29/01/2025 |
1035560 ***** |
MERCEARIA AMORIM |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Fun |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 490,5 |
R$ 0,00 |
R$ 490,5 |
R$ 490,5 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DE ACORDO COM PROCESSO 0050/2024 |
| 2025/670 |
29/01/2025 |
1035560 ***** |
MERCEARIA AMORIM |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Inf |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1049,85 |
R$ 0,00 |
R$ 1049,85 |
R$ 1049,85 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL DE ACORDO COM PROCESSO 0050/2024 |
| 2025/669 |
29/01/2025 |
1035560 ***** |
MERCEARIA AMORIM |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Fun |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1847 |
R$ 0,00 |
R$ 1847 |
R$ 1847 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MANOEL JOSE LINO E ESCOLA MUNICIPAL TEODORICO FIDELIS PEREIRA DE ACORDO COM PROCESSO 000056 |
| 2025/668 |
29/01/2025 |
1035560 ***** |
MERCEARIA AMORIM |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Inf |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1450 |
R$ 0,00 |
R$ 1450 |
R$ 1450 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL CEMEI DE ACORDO COM PROCESSO 00056/2024 |
| 2025/667 |
29/01/2025 |
0515006 ***** |
AGUATECNICA SISTEMAS DE IRRIGACAO E SERVICOS LTDA |
02.10.04 |
SERVIÇOS DE SANEAMENTO |
Manutenção Sistema de Saneamento Básico |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 1948,2 |
R$ 0,00 |
R$ 1948,2 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE REBOBINAMENTO E MOTOR BOMBAS DESTINADOS PARA ATENDER AS ACOES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DE ACORDO PROCESSO 00032/2023 |
| 2025/665 |
29/01/2025 |
5470491 ***** |
LA BRANCA DISTRIBUIDORA LTDA |
02.06.04 |
SERVIÇO DE CULTURA |
Apoio REalização de Carnaval, Festas Cí |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 7186,3 |
R$ 0,00 |
R$ 7186,3 |
R$ 7186,3 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE ITENS DE ILUMINACAO DA PRA.A PUBLICA POR OCASIAO DA REALIZA.AO DO REVEILLON DE 2024 NO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS |
| 2025/664 |
29/01/2025 |
0323818 ***** |
TORRA TORRA LTDA |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Inf |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40033 |
Transferência do Salário-Educação |
R$ 5254 |
R$ 0,00 |
R$ 5254 |
R$ 5254 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (MONTAGEM DE KITS) DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JOSENOPOLIS DE ACORDO PROCES |
| 2025/662 |
29/01/2025 |
1035560 ***** |
MERCEARIA AMORIM |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Fun |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1263,05 |
R$ 0,00 |
R$ 1263,05 |
R$ 1263,05 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOSE LINO E ESCOLA TEODORICO FIDELIS PEREIRA DE ACORDO COM PROCESSO 00056/ |
| 2025/661 |
29/01/2025 |
1035560 ***** |
MERCEARIA AMORIM |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Inf |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 896,35 |
R$ 0,00 |
R$ 896,35 |
R$ 896,35 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL CEMEI |
| 2025/660 |
29/01/2025 |
2501474 ***** |
ANA PAULA OLIVEIRA DE SOUZA |
02.08.04 |
SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BASICA |
Manutenção do Programa Criança Feliz |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40120 |
Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência So |
R$ 2000 |
R$ 0,00 |
R$ 2000 |
R$ 2000 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICO DE ALUGUEL DE KITS DE BRINQUEDOS EM FUNCAO DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN.A FELIZ |
| 2025/659 |
29/01/2025 |
1035560 ***** |
MERCEARIA AMORIM |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Inf |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 647,61 |
R$ 0,00 |
R$ 647,61 |
R$ 647,61 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE EM GERAL DA ESCOLA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL CEMEI |
| 2025/658 |
29/01/2025 |
1035560 ***** |
MERCEARIA AMORIM |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Fun |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 801,28 |
R$ 0,00 |
R$ 801,28 |
R$ 801,28 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOSE LINO E ESCOLA TEODORICO FIDELIS PEREIRA DE ACORDO PROCES |
| 2025/657 |
29/01/2025 |
1035560 ***** |
MERCEARIA AMORIM |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Inf |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 318,4 |
R$ 0,00 |
R$ 318,4 |
R$ 318,4 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM GERAL DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL CEMEI DE ACORDO COM PROCESSO 00059/2024 |
| 2025/656 |
29/01/2025 |
1035560 ***** |
MERCEARIA AMORIM |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Manutenção Programa Municipal de Merend |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 326,75 |
R$ 0,00 |
R$ 326,75 |
R$ 326,15 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOSE LINO E ESCOLA TEODORICO FIDELIS PEREIRA DE ACORDO PROCES |
| 2025/655 |
29/01/2025 |
1035560 ***** |
MERCEARIA AMORIM |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Fun |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 330,9 |
R$ 0,00 |
R$ 330,9 |
R$ 330,9 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM GERAL DESTINADO PARA ESCOLA MANOEL JOSE LINO E ESCOLA TEODODRICO FIDELIS PEREIRA DE ACORDO COM PROCESSO 00059/2024 |
| 2025/654 |
29/01/2025 |
1035560 ***** |
MERCEARIA AMORIM |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Fun |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 724,6 |
R$ 0,00 |
R$ 724,6 |
R$ 724,6 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL TEODORICO FIDELIS PEREIRA DE ACORDO COM PROCESSO 00029/2024 |
| 2025/653 |
29/01/2025 |
0912 ***** |
MARIA VALMERES TEIXEIRA BATISTA |
02.02.01 |
GABINETE E SECRETARIA |
Serviços de homenagens e recepção |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 600 |
R$ 0,00 |
R$ 600 |
R$ 600 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS NAS LOCACOES DE CADEIRAS POR OCASIAO DE RECP.AO DE CONVIDADOS DA POSSE DO PREFEITO ELEITO DO MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS MG |
| 2025/652 |
29/01/2025 |
0912 ***** |
MARIA VALMERES TEIXEIRA BATISTA |
02.06.01 |
COORDENAÇÃO DO ENSINO |
Manutenção Atividades Secretaria Munici |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 600 |
R$ 0,00 |
R$ 600 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESAS DE LOCACOES DE CADEIRAS POR OCASIAO DE REALIAZACAO DA FORMATURA DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DE 05 ANOS DA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL PRIMEIRAS LETRAS |
| 2025/651 |
29/01/2025 |
0202835 ***** |
LATORRES DISTRIBUIDORA LTDA |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Inf |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40033 |
Transferência do Salário-Educação |
R$ 116 |
R$ 0,00 |
R$ 116 |
R$ 116 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESS NAS AQUISICOES DE MATERIAL PARA MONTAGEM DE KITS ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DE ENSINO REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JOSENOPOLIS DE ACORDO PROCESSO 0004/2025 |
| 2025/650 |
29/01/2025 |
0323818 ***** |
TORRA TORRA LTDA |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Fun |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40033 |
Transferência do Salário-Educação |
R$ 8574 |
R$ 0,00 |
R$ 8574 |
R$ 0,00 |
VALOR GASTO PARA COBRIR DESPESS NAS AQUISICOES DE MATERIAL PARA MONTAGEM DE KITS ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JOSENOPOLIS DE ACORDO PROCESSO 0004/2025 |
| 2025/863 |
31/01/2025 |
0782 ***** |
ELTON FIDELIS PEREIRA |
02.07.03 |
SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
Manutenção Casa Apoio e TFD |
3.3.90.93.00 |
Indenizações e Restituições |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 192 |
R$ 0,00 |
R$ 192 |
R$ 192 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDAGIOS CONFORME ANEXO |
| 2025/862 |
31/01/2025 |
0832 ***** |
MARIA DINAUVIA MOREIRA DIAS |
02.07.03 |
SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
Manut. Ativid. Programa Munic. Transp. |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 47 |
R$ 0,00 |
R$ 47 |
R$ 47 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA DE VIAGEM PARA SALINAS, NO PERIODO 20/01/2025. ATIVIDADE: ACOMPANHAR PACIENTE |
| 2025/861 |
31/01/2025 |
1155 ***** |
CARLUCIA MOREIRA DE SOUZA |
02.07.03 |
SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
Manut. Ativid. Programa Munic. Transp. |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 63 |
R$ 0,00 |
R$ 63 |
R$ 63 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA DE VIAGEM PARA MONTES CLAROS , NO PERIODO 03/02/2025. ATIVIDADE:ACOMPANHAR PACIENTE |
| 2025/860 |
31/01/2025 |
2543248 ***** |
HOSPITAL SAO LUCAS |
02.07.03 |
SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
Manut. Ativid. Programa Munic. Transp. |
3.3.93.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 17000 |
R$ 0,00 |
R$ 17000 |
R$ 17000 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI.O DE REMO..O DE PACIENTE EM SITUA..O DE EMERG.NCIA PARA HOSPITAL DAS CLINICAS - BELO HORIZONTE COM ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE MULTIPROFISSIONAL. |
| 2025/859 |
31/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.11.01 |
SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL - COORDENAÇ |
Manutenção Ativ. Serviços Assist. Socia |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 10027,79 |
R$ 0,00 |
R$ 10027,79 |
R$ 5366,9 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de JANEIRO 2025. |
| 2025/858 |
31/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.10.03 |
SERV. TRANSPORTES |
Manutenção Serviços de Transporte e Ofi |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 30438,24 |
R$ 0,00 |
R$ 30438,24 |
R$ 12128,39 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de JANEIRO 2025. |
| 2025/857 |
31/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.10.01 |
COORD. SEC. OBRAS E SERV. PÚBLICOS |
Manut. Das Atividades Administrativas d |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 15625,23 |
R$ 0,00 |
R$ 15625,23 |
R$ 15625,23 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de JANEIRO 2025. |
| 2025/856 |
31/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.10.01 |
COORD. SEC. OBRAS E SERV. PÚBLICOS |
Manut. Das Atividades Administrativas d |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 11552 |
R$ 0,00 |
R$ 11552 |
R$ 3550,16 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de JANEIRO 2025. |
| 2025/855 |
31/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.09.01 |
SERV. PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA |
Manut. Ativid. Secretaria de Agricultu |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 20748,26 |
R$ 0,00 |
R$ 20748,26 |
R$ 6197,98 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de JANEIRO 2025. |
| 2025/854 |
31/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.09.01 |
SERV. PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA |
Manut. Ativid. Secretaria de Agricultu |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 22648,01 |
R$ 0,00 |
R$ 22648,01 |
R$ 7208,63 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de JANEIRO 2025. |
| 2025/853 |
31/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.08.04 |
SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BASICA |
Manutenção do Programa Criança Feliz |
3.1.90.04.00 |
Contratação por Tempo Determinado |
40120 |
Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência So |
R$ 202,4 |
R$ 0,00 |
R$ 202,4 |
R$ 202,4 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de JANEIRO 2025. |
| 2025/852 |
31/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 4560 |
R$ 0,00 |
R$ 4560 |
R$ 2400,66 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de JANEIRO 2025. |
| 2025/851 |
31/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.07.01 |
SERV. GESTÃO DA SAÚDE |
Manutenção Secretaria Municipal de Saúd |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 13148,01 |
R$ 0,00 |
R$ 13148,01 |
R$ 4517,74 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de JANEIRO 2025. |
| 2025/850 |
31/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.06.05 |
SERVIÇO DE ESPORTE E LAZER |
Manutenção das Atividades Serviços de E |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 17497,23 |
R$ 0,00 |
R$ 17497,23 |
R$ 7147,69 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de JANEIRO 2025. |
| 2025/849 |
31/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Remuneração Profissionais do Ensino Fun |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 8925,79 |
R$ 0,00 |
R$ 8925,79 |
R$ 7499,67 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de JANEIRO 2025. |
| 2025/848 |
31/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.06.01 |
COORDENAÇÃO DO ENSINO |
Manutenção Atividades Secretaria Munici |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 11356,04 |
R$ 0,00 |
R$ 11356,04 |
R$ 3609,86 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de JANEIRO 2025. |
| 2025/847 |
31/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.06.01 |
COORDENAÇÃO DO ENSINO |
Manutenção Atividades Secretaria Munici |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 6200 |
R$ 0,00 |
R$ 6200 |
R$ 6200 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de JANEIRO 2025. |
| 2025/846 |
31/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.05.01 |
SERVIÇO DE FAZENDA |
Manut. Ativid. Contabilidade e Tesourar |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 10502,2 |
R$ 0,00 |
R$ 10502,2 |
R$ 6179,1 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de JANEIRO 2025. |
| 2025/845 |
31/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.04.01 |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO |
Manutenção das Ativ. da Secretaria Muni |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 5379,18 |
R$ 0,00 |
R$ 5379,18 |
R$ 2913,17 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de JANEIRO 2025. |
| 2025/844 |
31/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.04.01 |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO |
Manutenção das Ativ. da Secretaria Muni |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 67873,71 |
R$ 0,00 |
R$ 67873,71 |
R$ 32372,62 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de JANEIRO 2025. |
| 2025/843 |
31/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.02.01 |
GABINETE E SECRETARIA |
Manutenção das Atividades do Gabinete e |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 27430,67 |
R$ 0,00 |
R$ 27430,67 |
R$ 10004,51 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de JANEIRO 2025. |
| 2025/842 |
31/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.07.05 |
SERV. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
Manutenção dos Serviços de Assistência |
3.1.90.04.00 |
Contratação por Tempo Determinado |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3467,6 |
R$ 0,00 |
R$ 3467,6 |
R$ 3467,6 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de JANEIRO 2025. |
| 2025/841 |
31/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.11.01 |
SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL - COORDENAÇ |
Manut. Atividades do Conselho Tutelar |
3.1.90.04.00 |
Contratação por Tempo Determinado |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 8086,32 |
R$ 0,00 |
R$ 8086,32 |
R$ 8086,32 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de JANEIRO 2025. |
| 2025/840 |
31/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.11.01 |
SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL - COORDENAÇ |
Manutenção Ativ. Serviços Assist. Socia |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 3842,27 |
R$ 0,00 |
R$ 3842,27 |
R$ 3842,27 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de JANEIRO 2025. |
| 2025/839 |
31/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.11.01 |
SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL - COORDENAÇ |
Manutenção Ativ. Serviços Assist. Socia |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 10030 |
R$ 0,00 |
R$ 10030 |
R$ 10030 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de JANEIRO 2025. |
| 2025/838 |
31/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.11.01 |
SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL - COORDENAÇ |
Manutenção Ativ. Serviços Assist. Socia |
3.1.90.04.00 |
Contratação por Tempo Determinado |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 1392 |
R$ 0,00 |
R$ 1392 |
R$ 1392 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de JANEIRO 2025. |
| 2025/837 |
31/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.10.04 |
SERVIÇOS DE SANEAMENTO |
Manutenção Sistema de Saneamento Básico |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 17919,47 |
R$ 0,00 |
R$ 17919,47 |
R$ 17919,47 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de JANEIRO 2025. |
| 2025/836 |
31/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.10.04 |
SERVIÇOS DE SANEAMENTO |
Manutenção Sistema de Saneamento Básico |
3.1.90.04.00 |
Contratação por Tempo Determinado |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 2659,4 |
R$ 0,00 |
R$ 2659,4 |
R$ 2659,4 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de JANEIRO 2025. |
| 2025/835 |
31/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.10.03 |
SERV. TRANSPORTES |
Manutenção Serviços de Transporte e Ofi |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 4433,32 |
R$ 0,00 |
R$ 4433,32 |
R$ 4433,32 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de JANEIRO 2025. |
| 2025/834 |
31/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.10.03 |
SERV. TRANSPORTES |
Manutenção das Atividades de Estradas V |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 6982,2 |
R$ 0,00 |
R$ 6982,2 |
R$ 6982,2 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de JANEIRO 2025. |
| 2025/833 |
31/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.10.02 |
SERV. URBANOS E UTIL PÚBLICA |
Manutenção Praças, Parques, Jardins e V |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 21893,63 |
R$ 0,00 |
R$ 21893,63 |
R$ 21893,63 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de JANEIRO 2025. |
| 2025/832 |
31/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.10.02 |
SERV. URBANOS E UTIL PÚBLICA |
Manutenção Praças, Parques, Jardins e V |
3.1.90.04.00 |
Contratação por Tempo Determinado |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 3674,83 |
R$ 0,00 |
R$ 3674,83 |
R$ 3674,83 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de JANEIRO 2025. |
| 2025/831 |
31/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.10.02 |
SERV. URBANOS E UTIL PÚBLICA |
Manutenção Das Atividades de Limpeza Pú |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 17278,9 |
R$ 0,00 |
R$ 17278,9 |
R$ 17278,9 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de JANEIRO 2025. |
| 2025/830 |
31/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.10.02 |
SERV. URBANOS E UTIL PÚBLICA |
Manutenção Das Atividades de Limpeza Pú |
3.1.90.04.00 |
Contratação por Tempo Determinado |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 15868,16 |
R$ 0,00 |
R$ 15868,16 |
R$ 15868,16 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de JANEIRO 2025. |
| 2025/829 |
31/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.10.01 |
COORD. SEC. OBRAS E SERV. PÚBLICOS |
Manut. Das Atividades Administrativas d |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 3586,12 |
R$ 0,00 |
R$ 3586,12 |
R$ 3586,12 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de JANEIRO 2025. |
| 2025/828 |
31/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.10.01 |
COORD. SEC. OBRAS E SERV. PÚBLICOS |
Manut. Das Atividades Administrativas d |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 25257,55 |
R$ 0,00 |
R$ 25257,55 |
R$ 25257,55 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de JANEIRO 2025. |
| 2025/827 |
31/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.10.01 |
COORD. SEC. OBRAS E SERV. PÚBLICOS |
Manut. Das Atividades Administrativas d |
3.1.90.04.00 |
Contratação por Tempo Determinado |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 30279,84 |
R$ 0,00 |
R$ 30279,84 |
R$ 30279,84 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de JANEIRO 2025. |
| 2025/826 |
31/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.07.04 |
SERV. VIGILANCIA EM SAÚDE |
Manut. Ativid Vigilanc. Sanit/Epidemiol |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40088 |
Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saú |
R$ 20296,9 |
R$ 0,00 |
R$ 20296,9 |
R$ 20296,9 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de JANEIRO 2025. |
| 2025/825 |
31/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.07.04 |
SERV. VIGILANCIA EM SAÚDE |
Manut. Ativid Vigilanc. Sanit/Epidemiol |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 2201,1 |
R$ 0,00 |
R$ 2201,1 |
R$ 2201,1 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de JANEIRO 2025. |
| 2025/824 |
31/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.07.03 |
SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
Manut. Ativid. Programa Munic. Transp. |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 28855,24 |
R$ 0,00 |
R$ 28855,24 |
R$ 28855,24 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de JANEIRO 2025. |
| 2025/823 |
31/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.07.03 |
SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
Manut. Ativid. Programa Munic. Transp. |
3.1.90.04.00 |
Contratação por Tempo Determinado |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 9324,71 |
R$ 0,00 |
R$ 9324,71 |
R$ 9324,71 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de JANEIRO 2025. |
| 2025/822 |
31/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 12202,71 |
R$ 0,00 |
R$ 12202,71 |
R$ 12202,71 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de JANEIRO 2025. |
| 2025/821 |
31/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 44354,04 |
R$ 0,00 |
R$ 44354,04 |
R$ 44354,04 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de JANEIRO 2025. |
| 2025/820 |
31/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40848 |
Assist.Financ Uniao compl. pagto piso pr |
R$ 4889,63 |
R$ 0,00 |
R$ 4889,63 |
R$ 4889,63 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de JANEIRO 2025. |
| 2025/819 |
31/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.1.90.04.00 |
Contratação por Tempo Determinado |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 4219,72 |
R$ 0,00 |
R$ 4219,72 |
R$ 4219,72 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de JANEIRO 2025. |
| 2025/818 |
31/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.1.90.04.00 |
Contratação por Tempo Determinado |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 28568,88 |
R$ 0,00 |
R$ 28568,88 |
R$ 28568,88 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de JANEIRO 2025. |
| 2025/817 |
31/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção de Unidades Médicas e Postos |
3.1.90.04.00 |
Contratação por Tempo Determinado |
40848 |
Assist.Financ Uniao compl. pagto piso pr |
R$ 5636,72 |
R$ 0,00 |
R$ 5636,72 |
R$ 5636,72 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de JANEIRO 2025. |
| 2025/816 |
31/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção atividades ACS |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40088 |
Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saú |
R$ 38235,6 |
R$ 0,00 |
R$ 38235,6 |
R$ 38235,6 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de JANEIRO 2025. |
| 2025/815 |
31/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção atividades ACS |
3.1.90.04.00 |
Contratação por Tempo Determinado |
40088 |
Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saú |
R$ 8680,8 |
R$ 0,00 |
R$ 8680,8 |
R$ 8680,8 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de JANEIRO 2025. |
| 2025/814 |
31/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.07.02 |
SERV. ATENÇÃO BASICA |
Manutenção dos Serviços de Odontologia |
3.1.90.04.00 |
Contratação por Tempo Determinado |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 2542,9 |
R$ 0,00 |
R$ 2542,9 |
R$ 2542,9 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de JANEIRO 2025. |
| 2025/813 |
31/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.07.01 |
SERV. GESTÃO DA SAÚDE |
Manutenção Secretaria Municipal de Saúd |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3842,27 |
R$ 0,00 |
R$ 3842,27 |
R$ 3842,27 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de JANEIRO 2025. |
| 2025/812 |
31/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.07.01 |
SERV. GESTÃO DA SAÚDE |
Manutenção Secretaria Municipal de Saúd |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 4977,69 |
R$ 0,00 |
R$ 4977,69 |
R$ 4977,69 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de JANEIRO 2025. |
| 2025/811 |
31/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.06.05 |
SERVIÇO DE ESPORTE E LAZER |
Manutenção das Atividades Serviços de E |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 2500 |
R$ 0,00 |
R$ 2500 |
R$ 2500 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de JANEIRO 2025. |
| 2025/810 |
31/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Inf |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40016 |
Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educ |
R$ 119941,34 |
R$ 0,00 |
R$ 119941,34 |
R$ 119941,34 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de JANEIRO 2025. |
| 2025/809 |
31/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Inf |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40015 |
Transferências do FUNDEB - Impostos / Tr |
R$ 21225,6 |
R$ 0,00 |
R$ 21225,6 |
R$ 21225,6 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de JANEIRO 2025. |
| 2025/808 |
31/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Inf |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 2530 |
R$ 0,00 |
R$ 2530 |
R$ 2530 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de JANEIRO 2025. |
| 2025/807 |
31/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Inf |
3.1.90.04.00 |
Contratação por Tempo Determinado |
40016 |
Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educ |
R$ 4081,74 |
R$ 0,00 |
R$ 4081,74 |
R$ 4081,74 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de JANEIRO 2025. |
| 2025/806 |
31/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.06.03 |
ENSINO INFANTIL E ESPECIAL |
Manutenção das Atividades do Ensino Inf |
3.1.90.04.00 |
Contratação por Tempo Determinado |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1467,39 |
R$ 0,00 |
R$ 1467,39 |
R$ 1467,39 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de JANEIRO 2025. |
| 2025/805 |
31/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Manutenção das Atividades do Transporte |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 7716,15 |
R$ 0,00 |
R$ 7716,15 |
R$ 7716,15 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de JANEIRO 2025. |
| 2025/804 |
31/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Remuneração Profissionais do Ensino Fun |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40016 |
Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educ |
R$ 108863,91 |
R$ 0,00 |
R$ 108863,91 |
R$ 108863,91 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de JANEIRO 2025. |
| 2025/803 |
31/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Remuneração Profissionais do Ensino Fun |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40015 |
Transferências do FUNDEB - Impostos / Tr |
R$ 30781,2 |
R$ 0,00 |
R$ 30781,2 |
R$ 30781,2 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de JANEIRO 2025. |
| 2025/802 |
31/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Remuneração Profissionais do Ensino Fun |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 13179,6 |
R$ 0,00 |
R$ 13179,6 |
R$ 13179,6 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de JANEIRO 2025. |
| 2025/801 |
31/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Remuneração Profissionais do Ensino Fun |
3.1.90.04.00 |
Contratação por Tempo Determinado |
40016 |
Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educ |
R$ 640,82 |
R$ 0,00 |
R$ 640,82 |
R$ 640,82 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de JANEIRO 2025. |
| 2025/800 |
31/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.06.02 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Remuneração Profissionais do Ensino Fun |
3.1.90.04.00 |
Contratação por Tempo Determinado |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1467,39 |
R$ 0,00 |
R$ 1467,39 |
R$ 1467,39 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de JANEIRO 2025. |
| 2025/799 |
31/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.06.01 |
COORDENAÇÃO DO ENSINO |
Manutenção Atividades Secretaria Munici |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3586,12 |
R$ 0,00 |
R$ 3586,12 |
R$ 3586,12 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de JANEIRO 2025. |
| 2025/798 |
31/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.06.01 |
COORDENAÇÃO DO ENSINO |
Manutenção Atividades Secretaria Munici |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 17240,29 |
R$ 0,00 |
R$ 17240,29 |
R$ 17240,29 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de JANEIRO 2025. |
| 2025/797 |
31/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.06.01 |
COORDENAÇÃO DO ENSINO |
Manutenção Atividades Secretaria Munici |
3.1.90.04.00 |
Contratação por Tempo Determinado |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1265 |
R$ 0,00 |
R$ 1265 |
R$ 1265 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de JANEIRO 2025. |
| 2025/796 |
31/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.05.01 |
SERVIÇO DE FAZENDA |
Manut. Ativid. Contabilidade e Tesourar |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 3586,12 |
R$ 0,00 |
R$ 3586,12 |
R$ 3586,12 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de JANEIRO 2025. |
| 2025/795 |
31/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.04.01 |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO |
Manutenção Atividade do Serviço de Comp |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 3727,09 |
R$ 0,00 |
R$ 3727,09 |
R$ 3727,09 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de JANEIRO 2025. |
| 2025/794 |
31/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.04.01 |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO |
Manutenção das Ativ. da Secretaria Muni |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 3586,12 |
R$ 0,00 |
R$ 3586,12 |
R$ 3586,12 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de JANEIRO 2025. |
| 2025/793 |
31/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.04.01 |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO |
Manutenção das Ativ. da Secretaria Muni |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 26001,18 |
R$ 0,00 |
R$ 26001,18 |
R$ 26001,18 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de JANEIRO 2025. |
| 2025/792 |
31/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.02.01 |
GABINETE E SECRETARIA |
Manutenção das Atividades do Gabinete e |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 7568,11 |
R$ 0,00 |
R$ 7568,11 |
R$ 7568,11 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de JANEIRO 2025. |
| 2025/791 |
31/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.02.01 |
GABINETE E SECRETARIA |
Manutenção das Atividades do Gabinete e |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 11643,25 |
R$ 0,00 |
R$ 11643,25 |
R$ 11643,25 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de JANEIRO 2025. |
| 2025/790 |
31/01/2025 |
016125030001804894 ***** |
FOLHA DE PAGAMENTO |
02.02.01 |
GABINETE E SECRETARIA |
Manutenção das Atividades do Gabinete e |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 14081,9 |
R$ 0,00 |
R$ 14081,9 |
R$ 14081,9 |
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de JANEIRO 2025. |
