| Extras | Número do Empenho | Data do Empenho | CNPJ/CPF | Fornecedor/Nome | Licitação | Secretaria | Nome Secretaria | Número do Processo | Programa de Trabalho | Nome Programa de Trabalho | Natureza da Despesa | Nome da Natureza | Cód. Fonte de Recurso | Fonte de Recurso | Valor Empenhado | Valor Anulado | Valor Liquidado | Valor Pago | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/2025 | 03/01/2025 | 07823252627 | ELTON FIDELIS PEREIRA | Não se Aplica | 02.07.03 | SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 1030200152066 | Manut. Ativid. Programa Munic. Transp. | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40005 | Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | R$ 20000 | R$ 0,00 | R$ 4528 | R$ 4528 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM, | ||
| 18/2025 | 03/01/2025 | 08356118689 | CLAUDENOR JARDIM OLIVEIRA | Não se Aplica | 02.07.03 | SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 1030200152066 | Manut. Ativid. Programa Munic. Transp. | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40005 | Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | R$ 4000 | R$ 0,00 | R$ 752 | R$ 752 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM, | ||
| 19/2025 | 03/01/2025 | 03195905698 | CLEUDENY LUIZ PINTO | Não se Aplica | 02.07.03 | SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 1030200152066 | Manut. Ativid. Programa Munic. Transp. | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40005 | Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | R$ 4000 | R$ 0,00 | R$ 862 | R$ 862 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM, | ||
| 31/2025 | 03/01/2025 | 15025552800 | WAGNER EUGENIO COSTA DE JESUS | Não se Aplica | 02.07.03 | SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 1030200152066 | Manut. Ativid. Programa Munic. Transp. | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40005 | Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | R$ 2000 | R$ 0,00 | R$ 361 | R$ 361 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM, | ||
| 32/2025 | 03/01/2025 | 11427873623 | JOSE NILSON PEREIRA DE SOUZA | Não se Aplica | 02.07.03 | SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 1030200152066 | Manut. Ativid. Programa Munic. Transp. | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40005 | Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | R$ 2000 | R$ 0,00 | R$ 440 | R$ 440 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM, | ||
| 33/2025 | 03/01/2025 | 07724643679 | JOSE RUBENS SILVA OLIVEIRA | Não se Aplica | 02.07.03 | SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 1030200152066 | Manut. Ativid. Programa Munic. Transp. | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40005 | Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | R$ 5000 | R$ 0,00 | R$ 754 | R$ 754 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM, | ||
| 34/2025 | 03/01/2025 | 68249705653 | JOSE DIUSON LUIZ VIEIRA | Não se Aplica | 02.07.03 | SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 1030200152066 | Manut. Ativid. Programa Munic. Transp. | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40005 | Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | R$ 5000 | R$ 0,00 | R$ 659 | R$ 659 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM, | ||
| 35/2025 | 03/01/2025 | 05343007660 | GERALDO DOS REIS MARTINS | Não se Aplica | 02.07.03 | SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 1030200152066 | Manut. Ativid. Programa Munic. Transp. | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40005 | Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | R$ 12000 | R$ 0,00 | R$ 2202 | R$ 2202 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM, | ||
| 36/2025 | 03/01/2025 | 01616529644 | WALMIR COSTA DE JESUS | Não se Aplica | 02.07.03 | SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 1030200152066 | Manut. Ativid. Programa Munic. Transp. | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40005 | Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | R$ 5000 | R$ 0,00 | R$ 518 | R$ 518 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM, | ||
| 37/2025 | 03/01/2025 | 67080200687 | AGNALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Não se Aplica | 02.07.03 | SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 1030200152066 | Manut. Ativid. Programa Munic. Transp. | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40005 | Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | R$ 2000 | R$ 0,00 | R$ 486 | R$ 486 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM, | ||
| 38/2025 | 03/01/2025 | 05811814682 | SERGIO EDSON LINO RIBEIRO | Não se Aplica | 02.07.03 | SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 1030200152066 | Manut. Ativid. Programa Munic. Transp. | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40005 | Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | R$ 10000 | R$ 0,00 | R$ 1243 | R$ 1243 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM, | ||
| 39/2025 | 03/01/2025 | 15025432812 | JOSE DAS NEVES COSTA | Não se Aplica | 02.10.03 | SERV. TRANSPORTES | 2678200372113 | Manutenção das Atividades de Estradas V | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40003 | Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 5000 | R$ 0,00 | R$ 1071 | R$ 1071 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM, | ||
| 41/2025 | 03/01/2025 | 02429958619 | NIXON SIQUEIRA GUIMARAES | Não se Aplica | 02.07.03 | SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 1030200152066 | Manut. Ativid. Programa Munic. Transp. | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40005 | Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | R$ 2000 | R$ 0,00 | R$ 282 | R$ 282 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM, | ||
| 59/2025 | 03/01/2025 | 03323155688 | DANIEL PATRICK RIBEIRO QUEIROZ | Não se Aplica | 02.02.01 | GABINETE E SECRETARIA | 0412200022010 | Manutenção das Atividades do Gabinete e | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40003 | Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 113,5 | R$ 0,00 | R$ 113,5 | R$ 113,5 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA DE VIAGEM PARA RUBELITA-MG, NO PERIODO 02/01/2025. ATIVIDADE:REUNIAO COM PREFEITA DO MUNICIPIO | ||
| 60/2025 | 03/01/2025 | 03323155688 | DANIEL PATRICK RIBEIRO QUEIROZ | Não se Aplica | 02.02.01 | GABINETE E SECRETARIA | 0412200022010 | Manutenção das Atividades do Gabinete e | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40003 | Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 113,5 | R$ 0,00 | R$ 113,5 | R$ 113,5 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA DE VIAGEM PARA SALINAS, NO PERIODO 03/01/2025. ATIVIDADE:PARTICIPAR DE ELEICAO NO CIMES | ||
| 61/2025 | 03/01/2025 | 03323155688 | DANIEL PATRICK RIBEIRO QUEIROZ | Não se Aplica | 02.02.01 | GABINETE E SECRETARIA | 0412200022010 | Manutenção das Atividades do Gabinete e | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40003 | Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 568,5 | R$ 0,00 | R$ 568,5 | R$ 568,5 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 DIARIA DE VIAGEM PARA MONTES CLAROS, NO PERIODO 06/01/2025 A 07/01/2025. ATIVIDADE:PARTICIPAR DE ELEICAO NO CODANORTE E CIMANS | ||
| 62/2025 | 03/01/2025 | 03323155688 | DANIEL PATRICK RIBEIRO QUEIROZ | Não se Aplica | 02.02.01 | GABINETE E SECRETARIA | 0412200022010 | Manutenção das Atividades do Gabinete e | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40003 | Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 947,5 | R$ 0,00 | R$ 947,5 | R$ 947,5 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2,5 DIARIA DE VIAGEM PARA MONTES CLAROS, NO PERIODO 15/01/2025 A 17/01/2025. ATIVIDADE:PARCIPAR DE ELEICAO NO SISRUN E RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO | ||
| 64/2025 | 03/01/2025 | 13223928626 | NILTON APARECIDO PEREIRA PATRICIO | Não se Aplica | 02.04.01 | SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO | 0412200022015 | Manutenção das Ativ. da Secretaria Muni | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40003 | Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 63 | R$ 0,00 | R$ 63 | R$ 63 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA DE VIAGEM PARA SALINAS, NO PERIODO 10/01/2025. ATIVIDADE:1 CONGRESSO INTERMUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||
| 65/2025 | 03/01/2025 | 10361274602 | AUDIR MACIA SILVA | Não se Aplica | 02.04.01 | SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO | 0412200022015 | Manutenção das Ativ. da Secretaria Muni | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40003 | Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 63 | R$ 0,00 | R$ 63 | R$ 63 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA DE VIAGEM PARA SALINAS, NO PERIODO 10/01/2025. ATIVIDADE:1 CONGRESSO INTERMUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||
| 66/2025 | 03/01/2025 | 04455209654 | CASCILENE SANTOS NETO | Não se Aplica | 02.09.01 | SERV. PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA | 2012200022093 | Manut. Ativid. Secretaria de Agricultu | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40003 | Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 47 | R$ 0,00 | R$ 47 | R$ 47 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA DE VIAGEM PARA SALINAS, NO PERIODO 10/01/2025. ATIVIDADE:1 CONGRESSO INTERMUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||
| 67/2025 | 03/01/2025 | 13163157629 | MARIA VITORIA DE LAILA CASSIANE PEREIRA COELHO | Não se Aplica | 02.07.03 | SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 1030200152066 | Manut. Ativid. Programa Munic. Transp. | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40005 | Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | R$ 1000 | R$ 0,00 | R$ 141 | R$ 141 | VALOR QUE SE EMPENHA REF A DIARIA DE VIAGEM, | ||
| 68/2025 | 03/01/2025 | 15498291655 | BRUNO LUIDE MOREIRA DIAS | Não se Aplica | 02.07.03 | SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 1030200152066 | Manut. Ativid. Programa Munic. Transp. | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40005 | Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | R$ 1000 | R$ 0,00 | R$ 486 | R$ 486 | VALOR QUE SE EMPENHA REF A DIARIAS DE VIAGEM, | ||
| 69/2025 | 03/01/2025 | 04432015608 | MARILEIA AFONSO COSTA | Não se Aplica | 02.07.01 | SERV. GESTÃO DA SAÚDE | 1012200112057 | Manutenção Secretaria Municipal de Saúd | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40005 | Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | R$ 75,5 | R$ 0,00 | R$ 75,5 | R$ 75,5 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA DE VIAGEM PARA SALINAS, NO PERIODO 13/01/2025. ATIVIDADE:REUNIAO NO CIMES | ||
| 70/2025 | 03/01/2025 | 07431055676 | GLACIELY LUIZ VIEIRA | Não se Aplica | 02.04.01 | SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO | 0412200022015 | Manutenção das Ativ. da Secretaria Muni | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40003 | Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 75,5 | R$ 0,00 | R$ 75,5 | R$ 0,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA DE VIAGEM PARA SALINAS, NO PERIODO 13/12/2024. ATIVIDADE:CAPACITA..O MEMORY | ||
| 71/2025 | 03/01/2025 | 10645469602 | EDGAR ALVES DOS SANTOS | Não se Aplica | 02.10.01 | COORD. SEC. OBRAS E SERV. PÚBLICOS | 1512200022105 | Manut. Das Atividades Administrativas d | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40003 | Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 126 | R$ 0,00 | R$ 126 | R$ 126 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIARIA DE VIAGEM PARA MONTES CLAROS , NO PERIODO 09/12/2024 E 16/12/2024. ATIVIDADE:A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS | ||
| 72/2025 | 03/01/2025 | 04461915662 | MARIA APARECIDA MAGALHAES PATRICIO | Não se Aplica | 02.07.03 | SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 1030200152066 | Manut. Ativid. Programa Munic. Transp. | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40005 | Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | R$ 126 | R$ 0,00 | R$ 126 | R$ 126 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIARIA DE VIAGEM PARA MONTES CLAROS, NO PERIODO 23/12/2024 E 26/12/2024. ATIVIDADE:ACOMPANHAR PACIENTE | ||
| 73/2025 | 03/01/2025 | 12635999660 | SAMARETE BISPO DA CRUZ | Não se Aplica | 02.07.03 | SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 1030200152066 | Manut. Ativid. Programa Munic. Transp. | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40005 | Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | R$ 1000 | R$ 0,00 | R$ 188 | R$ 188 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM,: | ||
| 74/2025 | 03/01/2025 | 10180175696 | WANNELY FIDELIS PEREIRA | Não se Aplica | 02.07.03 | SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 1030200152066 | Manut. Ativid. Programa Munic. Transp. | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40005 | Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | R$ 141 | R$ 0,00 | R$ 141 | R$ 141 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 DIARIA DE VIAGEM PARA SALINAS E TAIOBEIRAS, NO PERIODO 13/12/2024 A 23/12/2024. ATIVIDADE:ACOMPANHAR PACIENTE | ||
| 75/2025 | 03/01/2025 | 09343072619 | REJINALDO FIDELIS PEREIRA | Não se Aplica | 02.07.03 | SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 1030200152066 | Manut. Ativid. Programa Munic. Transp. | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40005 | Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | R$ 1000 | R$ 0,00 | R$ 393 | R$ 393 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM, | ||
| 77/2025 | 03/01/2025 | 46012729634 | DERALICE RIBEIRO DE QUEIROZ | Não se Aplica | 02.05.01 | SERVIÇO DE FAZENDA | 0412300052027 | Manut. Ativid. Contabilidade e Tesourar | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40003 | Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 410 | R$ 0,00 | R$ 410 | R$ 410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2,5 DIARIA DE VIAGEM PARA MONTES CLAROS, NO PERIODO 15/01/2024 A 17/01/2025. ATIVIDADE:REUNIAO NO CISRUN | ||
| 78/2025 | 03/01/2025 | 08010363642 | THAIS PEREIRA ANDRADE QUEIROZ | Não se Aplica | 02.06.01 | COORDENAÇÃO DO ENSINO | 1212200022032 | Manutenção Atividades Secretaria Munici | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40004 | Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | R$ 410 | R$ 0,00 | R$ 410 | R$ 410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2,5 DIARIA DE VIAGEM PARA MONTES CLAROS, NO PERIODO 15/01/2024 A 17/01/2025. ATIVIDADE:REUNIAO | ||
| 107/2025 | 03/01/2025 | 62373293668 | JOSE CARLOS LINO DE ANDRADE | Não se Aplica | 02.10.03 | SERV. TRANSPORTES | 2678200372114 | Manutenção Serviços de Transporte e Ofi | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40003 | Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 214 | R$ 0,00 | R$ 214 | R$ 214 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 DIARIA DE VIAGEM PARA MONTES CLAROS E SALINAS, NO PERIODO 06/01/2025 A 13/01/2025. ATIVIDADE:A SERVICO DO TRANSPORTE | ||
| 124/2025 | 03/01/2025 | 08325947683 | MARIA DINAUVIA MOREIRA DIAS | Não se Aplica | 02.07.03 | SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 1030200152066 | Manut. Ativid. Programa Munic. Transp. | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40005 | Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | R$ 63 | R$ 0,00 | R$ 63 | R$ 63 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA DE VIAGEM PARA MONTES CLAROS, NO PERIODO 13/01/2025. ATIVIDADE:BUSCAR VACINA | ||
| 125/2025 | 03/01/2025 | 11710873655 | LUCIENE TEIXEIRA DIAS | Não se Aplica | 02.07.03 | SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 1030200152066 | Manut. Ativid. Programa Munic. Transp. | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40005 | Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | R$ 47 | R$ 0,00 | R$ 47 | R$ 47 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA DE VIAGEM PARA SALINAS, NO PERIODO 24/12/24. ATIVIDADE:ACOMPANHAR PACIENTE | ||
| 126/2025 | 03/01/2025 | 02265876658 | LUCAS SAMUEL SANTOS BICALHO | Não se Aplica | 02.07.03 | SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 1030200152066 | Manut. Ativid. Programa Munic. Transp. | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40005 | Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | R$ 126 | R$ 0,00 | R$ 126 | R$ 126 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1A DIARIA DE VIAGEM PARA SALINAS, NO PERIODO 20/12/2024 E 26/12/2024. ATIVIDADE:ACOMPANHAR PACIENTE | ||
| 132/2025 | 03/01/2025 | 25565606810 | NELSON GONCALVES | Não se Aplica | 02.10.01 | COORD. SEC. OBRAS E SERV. PÚBLICOS | 1512200022105 | Manut. Das Atividades Administrativas d | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40003 | Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 3000 | R$ 0,00 | R$ 393 | R$ 393 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM, | ||
| 230/2025 | 03/01/2025 | 92049613687 | VACKNOVYCY FREITAS COSTAS | Não se Aplica | 02.07.03 | SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 1030200152066 | Manut. Ativid. Programa Munic. Transp. | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40005 | Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | R$ 12000 | R$ 0,00 | R$ 1982 | R$ 1982 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM, | ||
| 231/2025 | 03/01/2025 | 04432015608 | MARILEIA AFONSO COSTA | Não se Aplica | 02.07.01 | SERV. GESTÃO DA SAÚDE | 1012200112057 | Manutenção Secretaria Municipal de Saúd | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40005 | Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | R$ 82 | R$ 0,00 | R$ 82 | R$ 82 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA DE VIAGEM PARA MONTES CLAROS, NO PERIODO 24/01/2025. ATIVIDADE:REUNIAO COSEMS | ||
| 232/2025 | 03/01/2025 | 50975307649 | MARIA DOS ANJOS PEREIRA DE ANDRADE SANTOS | Não se Aplica | 02.07.01 | SERV. GESTÃO DA SAÚDE | 1012200112057 | Manutenção Secretaria Municipal de Saúd | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40005 | Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | R$ 75,5 | R$ 0,00 | R$ 75,5 | R$ 75,5 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA DE VIAGEM PARA MONTES CLAROS, NO PERIODO 24/01/2025. ATIVIDADE:REUNIAO COSEMS | ||
| 233/2025 | 03/01/2025 | 08593674607 | JOAO MARCOS DIAS | Não se Aplica | 02.07.04 | SERV. VIGILANCIA EM SAÚDE | 1030400162069 | Manut. Ativid Vigilanc. Sanit/Epidemiol | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40005 | Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | R$ 75,5 | R$ 0,00 | R$ 75,5 | R$ 75,5 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA DE VIAGEM PARA MONTES CLAROS, NO PERIODO 24/01/2025. ATIVIDADE:REUNIAO COSEMS | ||
| 318/2025 | 03/01/2025 | 08804986689 | ISABELLA CAROLINE OHARA SOARES DE OLIVEIRA | Não se Aplica | 02.11.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL - COORDENAÇ | 0812200022076 | Manutenção Ativ. Serviços Assist. Socia | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40003 | Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 141 | R$ 0,00 | R$ 175 | R$ 175 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 DIARIA DE VIAGEM PARA GRAO MOGOL, NO PERIODO 23/01/2025. ATIVIDADE: OFICINA DE PLANEJAMENTO 2025 | ||
| 340/2025 | 03/01/2025 | 50975307649 | MARIA DOS ANJOS PEREIRA DE ANDRADE SANTOS | Não se Aplica | 02.07.03 | SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 1030200152066 | Manut. Ativid. Programa Munic. Transp. | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40005 | Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | R$ 226,5 | R$ 0,00 | R$ 226,5 | R$ 226,5 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA DE VIAGEM PARA MONTES CLAROS, NO PERIODO 16/01/2025 E 17/01/2025. ATIVIDADE:ACOMPANHAR PACIENTE | ||
| 374/2025 | 03/01/2025 | 03323155688 | DANIEL PATRICK RIBEIRO QUEIROZ | Não se Aplica | 02.02.01 | GABINETE E SECRETARIA | 0412200022010 | Manutenção das Atividades do Gabinete e | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40003 | Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 113,5 | R$ 0,00 | R$ 113,5 | R$ 113,5 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA DE VIAGEM PARA SALINAS, NO PERIODO 27/01/2025. ATIVIDADE:ELEI..O NO CISARP | ||
| 379/2025 | 03/01/2025 | 03323155688 | DANIEL PATRICK RIBEIRO QUEIROZ | Não se Aplica | 02.02.01 | GABINETE E SECRETARIA | 0412200022010 | Manutenção das Atividades do Gabinete e | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40003 | Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 2877 | R$ 0,00 | R$ 2877 | R$ 2877 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3,5 DIARIA DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE, NO PERIODO 04/02/2025 E 07/02/2025. ATIVIDADE:REUNIAO COM O DEPUTADO NEILANDO PIMENTA E PARTICIPAR DO CONECXAO MINAS SAUDE. | ||
| 380/2025 | 03/01/2025 | 03323155688 | DANIEL PATRICK RIBEIRO QUEIROZ | Não se Aplica | 02.02.01 | GABINETE E SECRETARIA | 0412200022010 | Manutenção das Atividades do Gabinete e | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40003 | Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 113,5 | R$ 0,00 | R$ 113,5 | R$ 113,5 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA DE VIAGEM PARA SALINAS, NO PERIODO 31/01/2025 . ATIVIDADE:REUNIAO CIMES | ||
| 384/2025 | 03/01/2025 | 03323155688 | DANIEL PATRICK RIBEIRO QUEIROZ | Não se Aplica | 02.02.01 | GABINETE E SECRETARIA | 0412200022010 | Manutenção das Atividades do Gabinete e | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40003 | Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 189,5 | R$ 0,00 | R$ 189,5 | R$ 189,5 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIARIA DE VIAGEM PARA MONTES CLAROS, NO PERIODO 03/02/2025. ATIVIDADE:PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA DA CONCESSAO 251 | ||
| 436/2025 | 03/01/2025 | 06451703648 | IOLANDA PATRICIA PEREIRA ANDRADE | Não se Aplica | 02.11.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL - COORDENAÇ | 0812200022076 | Manutenção Ativ. Serviços Assist. Socia | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40003 | Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 157,5 | R$ 0,00 | R$ 157,5 | R$ 157,5 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIARIA DE VIAGEM PARA SALINAS E MONTES CLAROS, NO PERIODO 24/01/2025 E 29/01/2025. ATIVIDADE: A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||
| 437/2025 | 03/01/2025 | 08804986689 | ISABELLA CAROLINE OHARA SOARES DE OLIVEIRA | Não se Aplica | 02.11.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL - COORDENAÇ | 0812200022076 | Manutenção Ativ. Serviços Assist. Socia | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40003 | Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 47 | R$ 0,00 | R$ 47 | R$ 47 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA DE VIAGEM PARA SALINAS, NO PERIODO 29/01/2025. ATIVIDADE:REUNIAO | ||
| 438/2025 | 03/01/2025 | 07052239655 | FREDERICO FRANCISCO FERREIRA | Não se Aplica | 02.11.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL - COORDENAÇ | 0812200022076 | Manutenção Ativ. Serviços Assist. Socia | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40003 | Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 141 | R$ 0,00 | R$ 141 | R$ 141 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 DIARIA DE VIAGEM PARA GRAO MOGOL E SALINAS, NO PERIODO 23/01/2025 A 29/01/2025. ATIVIDADE:MOTORISTA | ||
| 487/2025 | 03/01/2025 | 07952859650 | ELTON PEREIRA DE OLIVEIRA | Não se Aplica | 02.10.01 | COORD. SEC. OBRAS E SERV. PÚBLICOS | 1512200022105 | Manut. Das Atividades Administrativas d | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40003 | Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 3000 | R$ 0,00 | R$ 267 | R$ 267 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM, | ||
| 488/2025 | 03/01/2025 | 11725308665 | JEANDRE PEREIRA COELHO | Não se Aplica | 02.10.01 | COORD. SEC. OBRAS E SERV. PÚBLICOS | 1512200022105 | Manut. Das Atividades Administrativas d | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40003 | Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 1000 | R$ 0,00 | R$ 1306 | R$ 1102 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM, | ||
| 490/2025 | 03/01/2025 | 06120438602 | JOVELY FERREIRA DE MEDEIROS PEREIRA | Não se Aplica | 02.07.03 | SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 1030200152066 | Manut. Ativid. Programa Munic. Transp. | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40005 | Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | R$ 94 | R$ 0,00 | R$ 94 | R$ 94 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIARIA DE VIAGEM PARA SALINAS, NO PERIODO 12/01/2025 E 22/01/2025. ATIVIDADE: ACOMPANHAR PACIENTE | ||
| 488/2025 | 03/03/2025 | 11725308665 | JEANDRE PEREIRA COELHO | Não se Aplica | 02.10.01 | COORD. SEC. OBRAS E SERV. PÚBLICOS | 1512200022105 | Manut. Das Atividades Administrativas d | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40003 | Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 1000 | R$ 0,00 | R$ 1306 | R$ 1102 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM, | ||
| 1278/2025 | 03/03/2025 | 05414904600 | EDIMILSON DOMINGOS SANTOS | Não se Aplica | 02.07.03 | SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 1030200152066 | Manut. Ativid. Programa Munic. Transp. | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40005 | Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | R$ 94 | R$ 0,00 | R$ 94 | R$ 94 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIARIA DE VIAGEM PARA SALINAS, NO PERIODO 25/02/2025 E 06/03/2025. ATIVIDADE:ACOMPANHAR PACIENTE | ||
| 1285/2025 | 03/03/2025 | 07154878843 | JOSE NILSON PESTANA | Não se Aplica | 02.02.01 | GABINETE E SECRETARIA | 0412200022010 | Manutenção das Atividades do Gabinete e | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40003 | Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 1233 | R$ 0,00 | R$ 1233 | R$ 1233 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 DIARIA DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE, NO PERIODO 12/03/2025 A 14/03/2025. ATIVIDADE: REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | ||
| 1290/2025 | 03/03/2025 | 03323155688 | DANIEL PATRICK RIBEIRO QUEIROZ | Não se Aplica | 02.02.01 | GABINETE E SECRETARIA | 0412200022010 | Manutenção das Atividades do Gabinete e | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40003 | Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 1137 | R$ 0,00 | R$ 1137 | R$ 1137 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 DIARIA DE VIAGEM PARA MONTES CLAROS, NO PERIODO 11/03/2025 A 14/03/2025. ATIVIDADE:Receber entrega de ca.amba na CODEVASF, reuni.o no CIMANS e CISRUN | ||
| 1309/2025 | 03/03/2025 | 46012729634 | DERALICE RIBEIRO DE QUEIROZ | Não se Aplica | 02.05.01 | SERVIÇO DE FAZENDA | 0412300052027 | Manut. Ativid. Contabilidade e Tesourar | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40003 | Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 246 | R$ 0,00 | R$ 246 | R$ 246 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 DIARIA DE VIAGEM PARA MONTES CLAROS, NO PERIODO 03/03/2025. ATIVIDADE:AUDIENCIA PUBLICA NA AMANS | ||
| 1315/2025 | 03/03/2025 | 03213155616 | NEUSANIA MONTEIRO DOS SANTOS | Não se Aplica | 02.07.03 | SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 1030200152066 | Manut. Ativid. Programa Munic. Transp. | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40005 | Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | R$ 173 | R$ 0,00 | R$ 173 | R$ 0,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 DIARIA DE VIAGEM PARA MONTES CLAROS E SALINAS , NO PERIODO 11/03/2025 A 15/03/2025. ATIVIDADE:ACOMPANHAR PACIENTE | ||
| 1317/2025 | 03/03/2025 | 06451703648 | IOLANDA PATRICIA PEREIRA ANDRADE | Não se Aplica | 02.11.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL - COORDENAÇ | 0812200022076 | Manutenção Ativ. Serviços Assist. Socia | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40003 | Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 410 | R$ 0,00 | R$ 410 | R$ 0,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2,5 DIARIA DE VIAGEM PARA MONTES CLAROS, NO PERIODO 10/03/2025 A 12/03/2025. ATIVIDADE:ENCOTRO UNICO DO SUAS | ||
| 1318/2025 | 03/03/2025 | 12390337619 | ARIADNE CARDOSO LEAL | Não se Aplica | 02.11.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL - COORDENAÇ | 0812200022076 | Manutenção Ativ. Serviços Assist. Socia | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40003 | Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 377,5 | R$ 0,00 | R$ 377,5 | R$ 0,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2,5 DIARIA DE VIAGEM PARA MONTES CLAROS, NO PERIODO 10/03/2025 A 12/03/2025. ATIVIDADE:ENCOTRO UNICO DO SUAS | ||
| 1319/2025 | 03/03/2025 | 04461915662 | MARIA APARECIDA MAGALHAES PATRICIO | Não se Aplica | 02.07.03 | SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 1030200152066 | Manut. Ativid. Programa Munic. Transp. | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40005 | Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | R$ 157 | R$ 0,00 | R$ 157 | R$ 0,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 DIARIA DE VIAGEM PARA SALINAS E MONTES CLAROS, NO PERIODO 26/02/2025 A 10/03/2025.. ATIVIDADE:ACOMPANHAR PACIENTE | ||
| 1322/2025 | 03/03/2025 | 03323155688 | DANIEL PATRICK RIBEIRO QUEIROZ | Não se Aplica | 02.02.01 | GABINETE E SECRETARIA | 0412200022010 | Manutenção das Atividades do Gabinete e | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40003 | Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 568,5 | R$ 0,00 | R$ 568,5 | R$ 0,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 DIARIA DE VIAGEM PARA MONTES CLAROS, NO PERIODO 17/03/2025 E 18/03/2025. ATIVIDADE:ENCOTRO COM O VICE GOVERNADOR DE MINAS | ||
| 1323/2025 | 03/03/2025 | 08010363642 | THAIS PEREIRA ANDRADE QUEIROZ | Não se Aplica | 02.06.01 | COORDENAÇÃO DO ENSINO | 1212200022032 | Manutenção Atividades Secretaria Munici | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40004 | Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | R$ 246 | R$ 0,00 | R$ 246 | R$ 0,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 DIARIA DE VIAGEM PARA , NO PERIODO 17/03/2025 E 18/03/2025. ATIVIDADE:REUNI.O COM VICE-GOVERNADOR DE MINAS GERAIS | ||
| 1324/2025 | 03/03/2025 | 12206339684 | SILVEIRA MACHADO MIRANDA | Não se Aplica | 02.04.01 | SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO | 0412200022015 | Manutenção das Ativ. da Secretaria Muni | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40902 | Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Ga | R$ 948 | R$ 0,00 | R$ 948 | R$ 0,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 DIARIAS DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE, NO PERIODO 18/03/2025 A 21/03/2025. ATIVIDADE:CONVENCAO ESTADUAL DOS AGENTES DA REDE AQUI TEM SEBRAE | ||
| 318/2025 | 04/02/2025 | 08804986689 | ISABELLA CAROLINE OHARA SOARES DE OLIVEIRA | Não se Aplica | 02.11.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL - COORDENAÇ | 0812200022076 | Manutenção Ativ. Serviços Assist. Socia | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40003 | Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 141 | R$ 0,00 | R$ 175 | R$ 175 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 DIARIA DE VIAGEM PARA GRAO MOGOL, NO PERIODO 23/01/2025. ATIVIDADE: OFICINA DE PLANEJAMENTO 2025 | ||
| 882/2025 | 04/02/2025 | 12390337619 | ARIADNE CARDOSO LEAL | Não se Aplica | 02.11.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL - COORDENAÇ | 0812200022076 | Manutenção Ativ. Serviços Assist. Socia | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40003 | Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 528,5 | R$ 0,00 | R$ 528,5 | R$ 528,5 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA DE VIAGEM PARA MONTES CLAROS , NO PERIODO 04/02/2025 A 07/02/2025. ATIVIDADE:CAPACITA..O | ||
| 883/2025 | 04/02/2025 | 08804986689 | ISABELLA CAROLINE OHARA SOARES DE OLIVEIRA | Não se Aplica | 02.11.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL - COORDENAÇ | 0812200022076 | Manutenção Ativ. Serviços Assist. Socia | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40003 | Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 441 | R$ 0,00 | R$ 441 | R$ 441 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3,5 DIARIA DE VIAGEM PARA MONTES CLAROS, NO PERIODO 04/02/2025 A 07/02/2025. ATIVIDADE:CAPACITA..O | ||
| 884/2025 | 04/02/2025 | 06451703648 | IOLANDA PATRICIA PEREIRA ANDRADE | Não se Aplica | 02.11.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL - COORDENAÇ | 0812200022076 | Manutenção Ativ. Serviços Assist. Socia | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40003 | Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 75,5 | R$ 0,00 | R$ 75,5 | R$ 75,5 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA DE VIAGEM PARA TAIOBEIRAS, NO PERIODO 31/01/2025. ATIVIDADE:REUNIAO | ||
| 892/2025 | 04/02/2025 | 04432015608 | MARILEIA AFONSO COSTA | Não se Aplica | 02.07.01 | SERV. GESTÃO DA SAÚDE | 1012200112057 | Manutenção Secretaria Municipal de Saúd | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40005 | Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | R$ 75,5 | R$ 0,00 | R$ 75,5 | R$ 75,5 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA DE VIAGEM PARA SALINAS, NO PERIODO 07/02/2025. ATIVIDADE:REUNIAO COM O PREFEITO DE SALINAS | ||
| 893/2025 | 04/02/2025 | 50975307649 | MARIA DOS ANJOS PEREIRA DE ANDRADE SANTOS | Não se Aplica | 02.07.01 | SERV. GESTÃO DA SAÚDE | 1012200112057 | Manutenção Secretaria Municipal de Saúd | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40005 | Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | R$ 63 | R$ 0,00 | R$ 63 | R$ 63 | EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA DE VIAGEM PARA SALINAS, NO PERIODO 07/02/2025. ATIVIDADE:REUNIAO COM O PREFEITO DE SALINAS | ||
| 894/2025 | 04/02/2025 | 08341703610 | MARIA CLARETE LUIZ DE ANDRADE | Não se Aplica | 02.07.03 | SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 1030200152066 | Manut. Ativid. Programa Munic. Transp. | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40005 | Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | R$ 1500 | R$ 0,00 | R$ 441 | R$ 441 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM, | ||
| 895/2025 | 04/02/2025 | 08790852664 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA | Não se Aplica | 02.07.03 | SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 1030200152066 | Manut. Ativid. Programa Munic. Transp. | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40005 | Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | R$ 151 | R$ 0,00 | R$ 151 | R$ 151 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA DE VIAGEM PARA MONTES CLAROS , NO PERIODO 03/02/2025 E 07/02/2025. ATIVIDADE:ACOMPANHAR PACIENTE | ||
| 896/2025 | 04/02/2025 | 19062453805 | WARLEY CASCIO COSTA DE JESUS | Não se Aplica | 02.04.01 | SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO | 0412200022015 | Manutenção das Ativ. da Secretaria Muni | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40003 | Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 75,5 | R$ 0,00 | R$ 75,5 | R$ 75,5 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA DE VIAGEM PARA SALINAS, NO PERIODO 28/01/2025. ATIVIDADE:REUNIAO CIMES | ||
| 897/2025 | 04/02/2025 | 07431055676 | GLACIELY LUIZ VIEIRA | Não se Aplica | 02.04.01 | SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO | 0412200022015 | Manutenção das Ativ. da Secretaria Muni | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40003 | Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 75,5 | R$ 0,00 | R$ 75,5 | R$ 75,5 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA DE VIAGEM PARA SALINAS, NO PERIODO 28/01/2025. ATIVIDADE:REUNIAO CIMES | ||
| 898/2025 | 04/02/2025 | 08325947683 | MARIA DINAUVIA MOREIRA DIAS | Não se Aplica | 02.07.03 | SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 1030200152066 | Manut. Ativid. Programa Munic. Transp. | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40005 | Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | R$ 47 | R$ 0,00 | R$ 47 | R$ 47 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA DE VIAGEM PARA SALINAS, NO PERIODO 10/02/2025. ATIVIDADE:ACOMPANHAR PACIENTE | ||
| 899/2025 | 04/02/2025 | 06569814664 | MICHELE APARECIDA RAMALHO | Não se Aplica | 02.07.03 | SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 1030200152066 | Manut. Ativid. Programa Munic. Transp. | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40005 | Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | R$ 47 | R$ 0,00 | R$ 47 | R$ 47 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA DE VIAGEM PARA SALINAS, NO PERIODO 11/02/2025. ATIVIDADE:ACOMPANHAR PACIENTE | ||
| 900/2025 | 04/02/2025 | 06451703648 | IOLANDA PATRICIA PEREIRA ANDRADE | Não se Aplica | 02.11.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL - COORDENAÇ | 0812200022076 | Manutenção Ativ. Serviços Assist. Socia | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40003 | Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 75,5 | R$ 0,00 | R$ 75,5 | R$ 75,5 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA DE VIAGEM PARA SALINAS, NO PERIODO 12/02/2025. ATIVIDADE:1. ENCONTRO DE GESTORES | ||
| 901/2025 | 04/02/2025 | 12390337619 | ARIADNE CARDOSO LEAL | Não se Aplica | 02.11.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL - COORDENAÇ | 0812200022076 | Manutenção Ativ. Serviços Assist. Socia | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40003 | Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 63 | R$ 0,00 | R$ 63 | R$ 63 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA DE VIAGEM PARA SALINAS, NO PERIODO 12/02/2025. ATIVIDADE:1. ENCONTRO DE GESTORES | ||
| 902/2025 | 04/02/2025 | 07052239655 | FREDERICO FRANCISCO FERREIRA | Não se Aplica | 02.11.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL - COORDENAÇ | 0812200022076 | Manutenção Ativ. Serviços Assist. Socia | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40003 | Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 1000 | R$ 0,00 | R$ 47 | R$ 47 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM, | ||
| 903/2025 | 04/02/2025 | 02265876658 | LUCAS SAMUEL SANTOS BICALHO | Não se Aplica | 02.07.03 | SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 1030200152066 | Manut. Ativid. Programa Munic. Transp. | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40005 | Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | R$ 236 | R$ 0,00 | R$ 236 | R$ 236 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 DIARIA DE VIAGEM PARA MONTES CLAROS E SALINAS, NO PERIODO 30/01/2025 A 11/02/2025. ATIVIDADE:ACOMPANHAR PACIENTE | ||
| 998/2025 | 04/02/2025 | 33155400803 | VALDECI FERREIRA DE MEDEIROS | Não se Aplica | 02.06.02 | ENSINO FUNDAMENTAL | 1236100212043 | Manutenção das Atividades do Transporte | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40004 | Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | R$ 63 | R$ 0,00 | R$ 63 | R$ 63 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA DE VIAGEM PARA MONTES CLAROS, NO PERIODO 03/02/2025. ATIVIDADE:LEVAR VEICULO PARA MANUTEN..O | ||
| 999/2025 | 04/02/2025 | 08804986689 | ISABELLA CAROLINE OHARA SOARES DE OLIVEIRA | Não se Aplica | 02.11.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL - COORDENAÇ | 0812200022076 | Manutenção Ativ. Serviços Assist. Socia | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40003 | Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 94 | R$ 0,00 | R$ 94 | R$ 94 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIARIA DE VIAGEM PARA SALINAS E RIO PARDO DE MINAS, NO PERIODO 11/02/2025 E 12/02/2025. ATIVIDADE:1. ENCONTRO DE GESTORES E ACOMPANHAMENTO DE IDOSO A LAR PERMANENTE | ||
| 1006/2025 | 04/02/2025 | 03323155688 | DANIEL PATRICK RIBEIRO QUEIROZ | Não se Aplica | 02.02.01 | GABINETE E SECRETARIA | 0412200022010 | Manutenção das Atividades do Gabinete e | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40003 | Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 1890 | R$ 0,00 | R$ 1890 | R$ 1890 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 5 DIARIAS DE VIAGEM PARA MONTES CLAROS,NO PERIODO 17/02/2025 A 22/02/2025.ATIVIDADE:Receber ambul.ncias no SAMU,reuni.o na AMANS,reuni.o na superintend.ncia de ensino e encontro governamental | ||
| 1007/2025 | 04/02/2025 | 08010363642 | THAIS PEREIRA ANDRADE QUEIROZ | Não se Aplica | 02.06.01 | COORDENAÇÃO DO ENSINO | 1212200022032 | Manutenção Atividades Secretaria Munici | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40004 | Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | R$ 820 | R$ 0,00 | R$ 820 | R$ 820 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5 DIARIA DE VIAGEM PARA MONTES CLAROS, NO PERIODO 17/02/2025 A 22/02/2025. ATIVIDADE:A SERVI.O DA SECRETARIA DE EDUCA..O E REUNI.O NA SUPERINTED.NCIA DE ENSINO | ||
| 1015/2025 | 04/02/2025 | 08593674607 | JOAO MARCOS DIAS | Não se Aplica | 02.07.01 | SERV. GESTÃO DA SAÚDE | 1012200112057 | Manutenção Secretaria Municipal de Saúd | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40005 | Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | R$ 63 | R$ 0,00 | R$ 63 | R$ 63 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA DE VIAGEM PARA SALINAS, NO PERIODO 19/02/2025. ATIVIDADE:CAPACITACAO | ||
| 1016/2025 | 04/02/2025 | 03213155616 | NEUSANIA MONTEIRO DOS SANTOS | Não se Aplica | 02.07.01 | SERV. GESTÃO DA SAÚDE | 1012200112057 | Manutenção Secretaria Municipal de Saúd | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40005 | Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | R$ 47 | R$ 0,00 | R$ 47 | R$ 47 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA DE VIAGEM PARA SALINAS, NO PERIODO 19/02/2025. ATIVIDADE:CAPACITACAO | ||
| 1017/2025 | 04/02/2025 | 03295659664 | MARIA SUELI LUIZ VIEIRA | Não se Aplica | 02.07.01 | SERV. GESTÃO DA SAÚDE | 1012200112057 | Manutenção Secretaria Municipal de Saúd | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40005 | Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | R$ 63 | R$ 0,00 | R$ 63 | R$ 63 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA DE VIAGEM PARA SALINAS, NO PERIODO 19/02/2025. ATIVIDADE:CAPACITACAO | ||
| 1064/2025 | 04/02/2025 | 04498719670 | RENALDO PEREIRA DE ANDRADE | Não se Aplica | 02.11.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL - COORDENAÇ | 0812200022076 | Manutenção Ativ. Serviços Assist. Socia | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40003 | Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 2000 | R$ 0,00 | R$ 802 | R$ 613 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM, | ||
| 1065/2025 | 04/02/2025 | 07431055676 | GLACIELY LUIZ VIEIRA | Não se Aplica | 02.04.01 | SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO | 0412200022015 | Manutenção das Ativ. da Secretaria Muni | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40003 | Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 151 | R$ 0,00 | R$ 151 | R$ 151 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIARIA DE VIAGEM PARA SALINAS E GRAO MOGOL, NO PERIODO 14/02/2025 E 19/02/2025. ATIVIDADE:CURSO CIMES E AUDIENCIA NO FORUM. | ||
| 1066/2025 | 04/02/2025 | 46012729634 | DERALICE RIBEIRO DE QUEIROZ | Não se Aplica | 02.05.01 | SERVIÇO DE FAZENDA | 0412300052027 | Manut. Ativid. Contabilidade e Tesourar | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40003 | Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 656 | R$ 0,00 | R$ 656 | R$ 656 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 DIARIA DE VIAGEM PARA MONTES CLAROS, NO PERIODO 18/02/2025 A 22/02/2025. ATIVIDADE: REUNIAO AMANS E PARTICIPAR DE EVENTO DO CIMANS | ||
| 76/2025 | 16/01/2025 | 07431055676 | GLACIELY LUIZ VIEIRA | Não se Aplica | 02.04.01 | SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO | 0412200022015 | Manutenção das Ativ. da Secretaria Muni | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40003 | Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 75,5 | R$ 0,00 | R$ 75,5 | R$ 75,5 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA DE VIAGEM PARA SALINAS, NO PERIODO 10/01/2024. ATIVIDADE:1. CONFERENCIA INTERMUNICIPAL MEIO AMBIENTE | ||
| 488/2025 | 25/02/2025 | 11725308665 | JEANDRE PEREIRA COELHO | Não se Aplica | 02.10.01 | COORD. SEC. OBRAS E SERV. PÚBLICOS | 1512200022105 | Manut. Das Atividades Administrativas d | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40003 | Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 1000 | R$ 0,00 | R$ 1306 | R$ 1102 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM, | ||
| 1144/2025 | 25/02/2025 | 04461915662 | MARIA APARECIDA MAGALHAES PATRICIO | Não se Aplica | 02.07.03 | SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 1030200152066 | Manut. Ativid. Programa Munic. Transp. | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40005 | Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | R$ 204 | R$ 0,00 | R$ 204 | R$ 204 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 DIARIA DE VIAGEM PARA SALINAS E MONTES CLAROS , NO PERIODO 15/01/2025 A 12/02/2025. ATIVIDADE:ACOMPANHAR PACIENTE | ||
| 1260/2025 | 28/02/2025 | 08804986689 | ISABELLA CAROLINE OHARA SOARES DE OLIVEIRA | Não se Aplica | 02.11.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL - COORDENAÇ | 0812200022076 | Manutenção Ativ. Serviços Assist. Socia | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40003 | Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 236 | R$ 0,00 | R$ 236 | R$ 236 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 DIARIA DE VIAGEM PARA RIO PARDO DE MINAS E MONTES CLAROS, NO PERIODO 20/02/2025 A 26/02/2025. ATIVIDADE:A SERVICO DO MUNICIPIO | ||
| 1261/2025 | 28/02/2025 | 33155400803 | VALDECI FERREIRA DE MEDEIROS | Não se Aplica | 02.06.01 | COORDENAÇÃO DO ENSINO | 1212200022032 | Manutenção Atividades Secretaria Munici | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40004 | Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | R$ 63 | R$ 0,00 | R$ 63 | R$ 63 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA DE VIAGEM PARA MONTES CLAROS, NO PERIODO 27/02/2025. ATIVIDADE:MOTORISTA | ||
| 1262/2025 | 28/02/2025 | 04432015608 | MARILEIA AFONSO COSTA | Não se Aplica | 02.07.01 | SERV. GESTÃO DA SAÚDE | 1012200112057 | Manutenção Secretaria Municipal de Saúd | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40005 | Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | R$ 82 | R$ 0,00 | R$ 82 | R$ 82 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA DE VIAGEM PARA MONTES CLAROS , NO PERIODO 27/02/2025. ATIVIDADE:RENIAO CIB MICRO E COSEMS | ||
| 1263/2025 | 28/02/2025 | 46012729634 | DERALICE RIBEIRO DE QUEIROZ | Não se Aplica | 02.05.01 | SERVIÇO DE FAZENDA | 0412300052027 | Manut. Ativid. Contabilidade e Tesourar | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40003 | Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 246 | R$ 0,00 | R$ 246 | R$ 246 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 DIARIA DE VIAGEM PARA MONTES CLAROS, NO PERIODO 27/02/2025. ATIVIDADE:POSSE NO CISRUN | ||
| 1264/2025 | 28/02/2025 | 03323155688 | DANIEL PATRICK RIBEIRO QUEIROZ | Não se Aplica | 02.02.01 | GABINETE E SECRETARIA | 0412200022010 | Manutenção das Atividades do Gabinete e | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40003 | Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 795,5 | R$ 0,00 | R$ 795,5 | R$ 795,5 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2,5 DIARIA DE VIAGEM PARA SALINAS,MONTES CLAROS E TAIOBEIRAS, NO PERIODO 26/02/2025 A 07/03/2025. ATIVIDADE:REUNIAO NO CIMES,POSSE NO CISRUN E ENTREGA DE ONIBUS NO CISARP | ||
| 1265/2025 | 28/02/2025 | 08010363642 | THAIS PEREIRA ANDRADE QUEIROZ | Não se Aplica | 02.04.01 | SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO | 0412200022015 | Manutenção das Ativ. da Secretaria Muni | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40003 | Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 246 | R$ 0,00 | R$ 246 | R$ 246 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 DIARIA DE VIAGEM PARA MONTES CLAROS, NO PERIODO 27/02/2025. ATIVIDADE:POSSE NO CISRUN | ||
| 861/2025 | 31/01/2025 | 11552214605 | CARLUCIA MOREIRA DE SOUZA | Não se Aplica | 02.07.03 | SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 1030200152066 | Manut. Ativid. Programa Munic. Transp. | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40005 | Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | R$ 63 | R$ 0,00 | R$ 63 | R$ 63 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA DE VIAGEM PARA MONTES CLAROS , NO PERIODO 03/02/2025. ATIVIDADE:ACOMPANHAR PACIENTE | ||
| 862/2025 | 31/01/2025 | 08325947683 | MARIA DINAUVIA MOREIRA DIAS | Não se Aplica | 02.07.03 | SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 1030200152066 | Manut. Ativid. Programa Munic. Transp. | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40005 | Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | R$ 47 | R$ 0,00 | R$ 47 | R$ 47 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA DE VIAGEM PARA SALINAS, NO PERIODO 20/01/2025. ATIVIDADE: ACOMPANHAR PACIENTE |
Clique abaixo para visualizar a Base Legal para a Concessão de Diária de Viagem:
